Overzicht

Jaarrekening 2018

Hoofdstukken

Voorwoord

Algemeen

Resultaat dienstjaar en bestemming saldo

Toelichting en cijfermatige analyses

Algemeen

Inleiding Jaarverslag en leeswijzer

Algemeen

Jaarverslag

Jaarrekening

Kerngegevens sociale structuur

Kerngegevens (sociale structuur)

Kerngegevens fysieke structuur

Kerngegevens (fysieke structuur)

Kerngegevens: financiële structuur

Kerngegevens (financiële structuur)

Organogram

Organogram

Toelichting op de controleverklaring

Toelichting op de controleverklaring

Raadsbesluit vaststelling jaarrekening

Raadsbesluit tot vaststelling van de jaarrekening

Jaarverslag: Programmaverantwoording

Jaarverslag: Programmaverantwoording

Programma 1 | Kernwaarden

Samenhang met andere programma's

Milieu en Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Wijkgericht werken

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Betrouwbaarheid en dienstbaarheid

Dienstverlening en deregulering

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Handhaving

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Bestuur

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Wat heeft programma 1 gekost?

Programma 2 | Wonen

Samenhang met andere programma's

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Wat heeft programma 2 gekost?

Programma 3 | Welzijn

Samenhang met andere programma's

Welzijn

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Vrijwilligers en mantelzorg

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Zelfstandig zijn en blijven

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Cultuur

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Cultureel erfgoed

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Wat heeft programma 3 gekost?

Programma 4 | Zorg en Volksgezondheid

Samenhang met andere programma's

Inleiding

Armoedebeleid

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Jeugd en jongerenbeleid

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Lokaal gezondheidsbeleid

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Wat heeft programma 4 gekost?

Programma 5 | Scholing

Samenhang met andere programma's

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Wat heeft programma 5 gekost?

Programma 6 | Sport

Samenhang met andere programma's

Sportbeleid

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Sportaccomodaties

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Wat heeft programma 6 gekost?

Programma 7 | Werken

Samenhang met andere programma's

Arbeidsmarktbeleid

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Grondzaken en Vastgoed

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Wat heeft programma 7 gekost?

Programma 8 | Beheer openbare ruimte

Samenhang met andere programma's

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Wat heeft programma 8 gekost?

Programma 9 | Verkeer

Samenhang met andere programma's

Verkeersbeleid

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Parkeerbeleid

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Wat heeft programma 9 gekost?

Programma 10 | Ruimtelijke Strategie

Samenhang met andere programma's

Regionale planvorming

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Lokale planvorming

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Lokale planuitvoering

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Wat heeft programma 10 gekost?

Programma 11 | Financiën

Samenhang met andere programma's

Begroting, rekening en financieel beleid

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Wet Onroerende Zaakbelastingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Belastingheffing diverse belastingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2018?

Wat hebben we niet gedaan en waarom niet?

Wat heeft programma 11 gekost?

Programma 12 | Overhead

Wat heeft programma 12 gekost?

Indicatoren

Algemene indicatoren

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en overige baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Te betalen vennootschapsbelasting

Overige baten en lasten

SISA

Algemeen

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Paragrafen

Inleiding

Inleiding

Lokale heffingen

Lokale heffingen

Weerstandsvermogen

Inleiding

Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen

Risicokaarten

Drugsafval

Schade door verkeerde- of niet-handhaving

Communicatie

Rampenbestrijding en financiële aansprakelijkheid

Evenementenbeleid en kermissen

Realisering Oostelijke Insteekhaven

Achterstanden archivering

Exploitatie sportaccomodaties

Te ondiepe havens, plaatsen nooddeuren sluis

Onderhoud van de openbare ruimte

Risico's t.a.v. speeltoestellen/plaatsen

Bereikbaarheid

Civieltechnische werken

Risico's bestemmingsplannen en bouwgrond-exploitatie

Tijdige betaling erfpachtcanon

Compensatiegronden

Garanties sportverenigingen (voetbal, handbal, tennis en hockey), garanties rechtspersonen op maatschappelijk vlak (WSW, Casade, St. Maasduinen, Thuishoven) en overige

Verzekeringen

Onzekerheid accres / financiële crisis, ontoereikende middelen bij beleidswijzigingen en / of nieuw beleid, stagnatie veronderstelde eigen groei

Renterisico en liquiditeitsrisico

Aanslag BTW/OB: onjuist uitgevoerde structuur leidt tot extra BTW-heffing

Zijn we goed voorbereid op een calamiteit/pandemie

Boete afvalverwerker Attero (Shanks)

Transitie AWBZ - Wmo 2015: Kunnen we zorgplicht beperken / afbakenen

Transitie jeugdzorg

Wmo-huishoudelijke hulp

Participatie

Databeveiliging

Explosieven

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Milieu-/bodemsanering

Voormalige stortplaats Gansoyensesteeg

Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Voorraad gronden

Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

Financiering (en treasury)

Financiering (en treasury)

Bedrijfsvoering

HRM

Planning & Control

Interne controle

ICT

Informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens (privacy)

Communicatie

Inkoop

Programma Binnenstad

Programma Duurzaamheid

Programma Economie

Programma Veiligheid

Verbonden Partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Regionale Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)

Streekarchief Langstraat Heusden Altena

GGD Hart voor Brabant

Regionale ambulance-voorziening Brabant Midden-West-Noord

Baanbrekers

ROM/Hart van Brabant/Midpoint

Vennootschappen en Coöperaties

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)

Parkmanagement

Intergas B.V.

Enexis Holding N.V.

Brabant Water N.V.

Vordering op Enexis B.V.

CBL Vennootschap B.V.

Verkoop Vennootschap B.V.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

Claim Staat Vennootschap Amsterdam B.V.

Stichtingen en Verenigingen

Stichtingen en Verenigingen

Overige verbonden partijen

Overige verbonden partijen

Grondbeleid

Grondbeleid

Duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid en milieu

Transities sociaal domein

Transities sociaal domein

Financiële jaarrekening 2018

Algemeen

Algemeen

Balans per 31 december

Activa 31-12

Activa

Passiva 31-12

Passiva

Programmarekening over het boekjaar

Inleiding

Overzicht resultaten per programma

Resultaten per programma

Taakvelden per programma

Overzicht taken per programma

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichtingen financieel verslag en algemeen

Jaarrekeningresultaat

Budgetoverheveling 2018 naar 2019

Liquiditeitspositie

Reserves/eigen vermogen

Belangrijkste mutaties

Financieringspositie

Schatkistbankieren

Verloop algemene reserve

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Activa

Eigen vermogen

Voorzieningen

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar

Vlottende passiva

Waarborgen en garanties

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Toelichting op de programmarekening

Jaarrekeningresultaat

Toelichting afwijkingen programma 1 | Kernwaarden

Programma 1 | Kernwaarden

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen programma 2 | Wonen

Programma 2 | Wonen

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen programma 3 | Welzijn

Programma 3 | Welzijn

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen programma 4 | Zorg en volksgezondheid

Programma 4 | Zorg en volksgezondheid

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen programma 5 | Scholing

Programma 5 | Scholing

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen programma 6 | Sport

Programma 6 | Sport

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen programma 7 | Werken

Programma 7 | Werken

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen programma 8 | Beheer openbare ruimte

Programma 8 | Beheer openbare ruimte

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen programma 9 | Verkeer

Programma 9 | Verkeer

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen programma 10 | Ruimtelijke strategie

Programma 10 | Ruimtelijke strategie

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen programma 11 | Financieel evenwicht

Programma 11 | Financieel evenwicht

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen programma 12 | Overhead

Programma 12 | Overhead

Toelichtingen

Analyse begrotingsafwijkingen

Algemeen

Afwijkingen op kredieten

Overzicht incidentele baten en lasten

Algemeen

Overzicht structurele mutaties reserves

Overzicht structurele mutaties reserves

Subsidieverwerving

Algemeen

Informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen