Overzicht

C18 | Programmamanagement Binnenstad, Veiligheid en Economie voortzetten + programma Duurzaamheid opzetten, na 2 jaar evaluatie

C18 | Uitvoeringsmaatregelen kunnen worden gedekt uit het Uitvoeringsbudget dat voor alle vier de programma’s samen is gereserveerd (€ 1.000.000). Het college beslist over besteding van deze middelen.

Programma Binnenstad

B19 | Acquisitie & pandenbank

B19 | Concept Museum + Schoen-leder

B19 | Kunst in Openbare Ruimte

B19 | Meer woonfuncties in het centrum creëren

B19 | Oprichten BIZ

B19 | Pilot "Wet Blue"

B19 | Vergroenen Binnenstad

B19 | Weekmarkt naar Raadhuisplein

Programma Duurzaamheid

B19 | Aanbesteding openbare lichtvoorziening

B19 | Duurzaamheid als vestigingsvoorwaarde

B19 | Groene agenda

B19 | Mobility As A Service pilots

B19 | Onderzoek naar mogelijkheden "Groene Daken"

B19 | Opstellen Duurzaamheidsagenda

B19 | Plaatsen E-oplaadpunten

B19 | Project natuur in de wijk

B19 | Starten met bewustwordings-publiekscampagne

Programma Economie

B19 | Aanleg Oostelijke Insteekhaven

B19 | Actualisatie van het Economisch Programma Langstraat

B19 | Get ahead in Europe

B19 | Innovatieve arbeidsmarktprojecten

B19 | Ontwikkeling Haven 8

C18 | Structureel budget voor innovatieve pilots; € 150.000 jaarlijks

Programma Veiligheid

B19 | Activiteiten t.b.v. veiligheid en weerbaarheid leerlingen Voortgezet Onderwijs

B19 | Activiteiten Veiligheidsplan

B19 | Camera-toezicht optimaliseren (centrum & Haven 1-8)

B19 | Communicatie kalender en campagne

B19 | De wijk in tijdens/na incidenten

B19 | Herijken preventief jeugdbeleid

B19 | Integriteitsbeleid incl. borging in teams

B19 | Interne en externe info beschikbaar en bruikbaar maken

B19 | Meer en betere meldingen

B19 | Ondersteunen werknemers die onder vuur komen te staan

B19 | Opzetten ‘bureau integriteit'

B19 | Pilot Samen beter in preventie

B19 | Preventief Interventieteam Basisschoolkinderen (PIB)

B19 | Project veilig en aantrekkelijk bedrijventerrein

B19 | Project Wijk GGZ

B19 | Samenwerking met financiële sector

B19 | Symposium Veilig Waalwijk

B19 | Verbeteren proces melden opvolgen en terugkoppelen

B19 | Weerbaarheid specifiek vervolg Wake up trainingen

Beleidsveld 0 | Bestuur en ondersteuning

Ambitie

Doelstellingen

Bestuur: Waalwijk is een bestuurskrachtige gemeente

B19 | Blijven investeren in ons regionale (samenwerkings)netwerk

B19 | Starten met de implementatie van de 25 belangrijkste doelstellingen in het Waalwijkse L.A.B. tot 2025

C18 | Extra budget Griffie; € 80.000 in 2019 en 2020

C18 | Incidenteel budget voor data & smart city € 300.000

C18 | Structureel budget voor doorontwikkeling strategische visie - Waalwijkse LABs; jaarlijks € 25.000

C18 | Structureel budget voor regionale samenwerking; jaarlijks € 25.000

Burgerzaken: hoog serviceniveau voor inwoners

B19 | Digitaal aanvragen van rijbewijzen en reisdocumenten

B19 | Integraal monitoring klanttevredenheid opstarten

B19 | Invoeren van Whatsapp als communicatiekanaal

B19 | Onderzoek en besluitvorming thuisbezorgen reisdocumenten

B19 | Uitbreiding van mogelijkheden om digitaal zaken te doen met de gemeente

B19 | Verbeteren van informatie aan de inwoners

C18 | Extra budget voor zaterdagopenstelling; € 50.000 in 2019

Financiën

B19 | Actualiseren van de Nota Reserves en Voorzieningen om de 2 jaar

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 1 | Veiligheid

Ambitie

Doelstellingen

Fysieke & Integrale Veiligheid

B19 | Communicatiekalender TLTH

B19 | Districtelijke en regionale samenwerking crisisbeheersing

B19 | Samenwerking tussen de gemeente Waalwijk en de OMWB verder verbeteren

B19 | Uitvoering geven aan het districtelijk OTO-programma

B19 | Uitvoering Omgevingsbeleid & uitvoering jaarplan Handhaving

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Ambitie

Doelstellingen

Duurzaam & Innovatief

B19 | Lobbyen voor betere OV verbindingen

B19 | Mobility As A Service pilots

B19 | Onderzoek naar behoefte servicebus dorpskernen

B19 | Plaatsen E-oplaadpunten

B19 | Realiseren snelfietsroute Waalwijk - Tilburg en Waalwijk - 's-Hertogenbosch

B19 | Regionale gebiedsontwikkeling N261

C18 | Structureel budget voor innovatie in mobiliteit; jaarlijks € 150.000 en incidenteel € 200.000

Economische bereikbaarheid

B19 | Inzetten op een Noordelijke randweg

B19 | Lobbyen en bijdrage leveren aan ontsluiting knooppunt Hooipolder (A27)

B19 | Project GOL: Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat

B19 | Project Kerkvaartse Haven

B19 | Uitvoeringsmaatregelen IUP 2019

B19 | Volumeafspraken maken met bedrijven voor watertransport

Stedelijke omgeving

B19 | Aanbesteding openbare lichtvoorziening

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 3 | Economie

Ambitie

Doelstellingen

Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven

B19 | Herstructurering bestaande bedrijventerreinen

B19 | Project veilig en aantrekkelijk bedrijventerrein

B19 | Samenwerking in Midpoint Brabant

B19 | Structurele invulling accountmanagement in de gemeente

Regionaal werkgelegenheidscentrum

B19 | Beoordelen (ruimtelijke) initiatieven

B19 | Diverse projecten o.a. op stap naar werk, dag van de logistiek

B19 | Hosten evenementen

B19 | Oprichting Regionaal Bureau voor Toerisme

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 4 | Onderwijs

Ambitie

Doelstellingen

Onderwijs

B19 | Activiteiten t.b.v. veiligheid en weerbaarheid leerlingen Voortgezet Onderwijs

B19 | Diverse projecten o.a. op stap naar werk, dag van de logistiek

B19 | Faciliteren en financieel mogelijk maken van kortdurende peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie

B19 | Inpandige uitbreiding Teresiaschool

B19 | Optimaliseren schakel tussen onderwijs en TWIJZ

B19 | Preventief Interventieteam Basisschoolkinderen (PIB)

B19 | Samenwerking met onderwijsinstellingen

B19 | Start bouw Kindcentrum Zanddonk

B19 | Uitvoeren MIP 2015-2020

B19 | Uitvoering Waalwijk Taalrijk (3 pijlers)

C18 | Structureel budget voor Het Taalhuis € 22.000, toeleiding voor- en vroegschoolse educatie € 10.000 en de Schakelfunctionaris € 43.000 jaarlijks

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Ambitie

Doelstellingen

Cultureel erfgoed & Lokale media

B19 | Erfgoednota

B19 | Pilot "Wet Blue"

B19 | Verhaal Westelijke Langstraat

B19 | Zendvergunningen Maasstad Omroep Stichting Waalwijk

C18 | Structureel budget voor wijkkranten Waalwijk, Sprang-Capelle, Waspik; jaarlijks € 14.000

Cultuurpresentatie

B19 | Concept Museum + Schoen-leder

B19 | Cultuur Loper

B19 | Kunst in Openbare Ruimte

B19 | Nieuw evenementenbeleid richting 2021

B19 | Organiseren cultuurtafels

B19 | Organiseren uitmarkt

B19 | Spreekuur voor organisatoren evenementen invoeren

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

B19 | Behoud kinderboerderij/Hertenkamp

B19 | Speelruimteplan openbare ruimte

Sportaccomodaties

B19 | Green deal Sportvelden

B19 | Stimuleren gezonde sportkantine's en rookvrije sportparken

C18 | Budget voor Buitensportvoorzieningen; € 150.000 in 2019 en 2020 en vervanging van toplagen kunstgrasvelden: € 200.000 in 2019 en € 600.000 in 2020

C18 | Kapitaallasten bij SCC’55; jaarlijks € 8.000 met ingang van 2020

C18 | Kapitaallasten bij sloop De Wierd; jaarlijks € 8.000 met ingang van 2020

C18 | Renovatie gedateerde sporthallen € 3.000.000 met een kapitaallast van € 145.000

Sportbeleid

B19 | Inzet buurtsportcoaches en cultuurcoaches

B19 | Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

B19 | Ontwikkelen nieuwe sportvisie

B19 | Scannen van de financiële positie en organisatiekracht van verenigingen

C18 | Budget voor Go Waalwijk; € 150.000 in 2018 en 2019

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 6 | Sociaal Domein

Ambitie

Doelstellingen

Doorontwikkeling integrale aanpak sociaal domein

B19 | Doorontwikkeling informatieverstrekking

B19 | Doorontwikkeling TWIJZ

B19 | Inzet schakelfunctie

B19 | Inzetten op meer preventie

B19 | Opzetten gebiedsteams

B19 | Structureel verhogen innovatiebudget lokale initiatieven jeugdzorg

B19 | Uitvoering jeugdgezondheidszorg

B19 | Uitwerking jeugdwerkloosheidsvrije zone

B19 | Uitwerking Taskforce kindermishandeling

B19 | Versterken en meer gebruik voorliggend veld en nul-de-lijn zorg

C18 | Structureel budget voor Integrale Aanpak Sociaal Domein; jaarlijks € 150.000

Sociale veerkracht

B19 | Burgerinitiatieven stimuleren

B19 | Grip op Geld project

B19 | Impuls onafhankelijke cliëntondersteuning

B19 | Mental mobility project

B19 | Ondersteunen en waarderen van mantelzorgers

B19 | Onderzoek naar burgerbegroting

B19 | Project Wijk GGZ

B19 | Sluitende aanpak dementie

B19 | Structureel budget IASD

B19 | Voldoen aan taakstelling beschut werken

B19 | WMO voorzieningen

C18 | Maatschappelijke activering structureel € 150.000

C18 | Structureel budget voor het inwonerspanel; jaarlijks € 34.000

C18 | Structureel verhogen innovatiebudget lokale initiatieven jeugdzorg; jaarlijks met € 44.000 zodat er € 100.000 beschikbaar is

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden Partijen

Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu

Ambitie

Doelstellingen

Beheer Openbare Ruimte

B19 | Fase 2 van het grondstoffenbeleidsplan wordt opgestart

Milieu

B19 | Actualiseren van het BP Geluidtoedeling

B19 | Ecologische verbindingszones

B19 | Energiebesparing en duurzame energieopwekking

B19 | Gebiedsontwikkeling Westelijke Langstraat

Volksgezondheid

B19 | Terugdringen (en zoveel mogelijk voorkomen) van overgewicht bij jongeren

B19 | Terugdringen van alcoholgebruik bij jongeren door middel van alcoholpreventie

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Ambitie

Doelstellingen

Ruimtelijke ordening

B19 | Binnenstedelijke locaties woningbouw

B19 | Natte Natuurparel Westelijke Langstraat

B19 | Opstellen nieuwe nota grondbeleid 2019-2022

B19 | Uitbreidingslocaties woningbouw (Landgoed Driessen, Akkerlanen)

B19 | Uitvoeren Pilots Omgevingswet

B19 | Uitvoeren Plan van Aanpak Omgevingswet

B19 | Uitvoeringsprogramma structuurvisie

C18 | Budget voor implementatie Omgevingswet; € 600.000 in 2019

Volkshuisvesting

B19 | Continueren startersleningen

B19 | Evaluatie en monitoring beleid arbeidsmigratie

B19 | Herziening Standsplaatsen- en woonwagenbeleid

B19 | Meer woonfuncties in het centrum creëren

B19 | Onderzoek stimuleringsmaatregelen duurzaamheid

B19 | Opstellen nieuw woonbeleid

B19 | Prestatieafspraken met wooncorporatie Casade

B19 | Regionale afspraken huisvesting bijzondere doelgroepen

B19 | Stimuleren voorlichting over woningaanpassing

Gebiedsgericht werken

B19 | Evaluatie en verkenning participatieinstrumenten

B19 | Onderzoek naar burgerbegroting

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Onvoorzien

Vennootschapsbelasting

Overhead

Overhead

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Weerstandsvermogen

Inleiding

Risicokaarten

Drugsafval

Schade door verkeerde- of niet-handhaving

Communicatie

Rampenbestrijding en financiële aansprakelijkheid

Evenementenbeleid en kermissen

Realisering Oostelijke Insteekhaven

Achterstanden archivering

Exploitatie sportaccomodaties

Te ondiepe havens, plaatsen nooddeuren sluis

Onderhoud van de openbare ruimte

Risico's t.a.v. speeltoestellen / plaatsen

Bereikbaarheid

Civieltechnische werken

Risico’s bestemmingsplannen en bouwgrond-exploitatie

Tijdige betaling erfpachtcanon

Compensatiegronden

Garanties sportverenigingen (voetbal, handbal, tennis en hockey), garanties rechtspersonen op maatschappelijk vlak (WSW, Casade, St. Maasduinen, Thuishoven) en overige

Verzekeringen

Onzekerheid accres / financiële crisis, ontoereikende middelen bij beleidswijzigingen en / of nieuw beleid, stagnatie veronderstelde eigen groei

Renterisico en liquiditeitsrisico

Aanslag BTW/OB: onjuist uitgevoerde structuur leidt tot extra BTW–heffing

Zijn we goed voorbereid op een calamiteit/pandemie

Boete afvalverwerker Attero (Shanks)

Transitie AWBZ - Wmo 2015 Kunnen we zorgplicht beperken / afbakenen

Transitie jeugdzorg Kunnen we zorgplicht beperken / afbakenen

Wmo-huishoudelijke hulp Kunnen we zorgplicht beperken / afbakenen: Er is geen zorgplicht meer, maar een compensatiebeginsel

Participatie Kunnen we zorgplicht beperken / afbakenen

Data beveiliging

Explosieven

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Milieu-/bodemsanering

Voormalige stortplaats Gansoyensesteeg

Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Voorraad gronden

Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf Financiering (en treasury)

Paragraaf Financiering (en treasury)

Paragraaf Bedrijfsvoering

Ambitie

Doelstellingen

HRM

C18 | Structureel verhoging budget voor opleidingen t.o.v. 2018; 2019 € 159.000, 2020 € 201.000, 2021 € 243.000 en 2022 € 285.000

Planning en Control

C18 | Structureel budget voor verbetering P&C cyclus; jaarlijks € 80.000

Interne Controle

ICT

Informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens (privacy)

Communicatie

Inkoop

Paragraaf Verbonden partijen

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Regionale Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Streekarchief Langstraat Heusden Altena

GGD Hart van Brabant

Regionale Ambulance-voorziening Brabant Midden-West-Noord

Baanbrekers

ROM/Hart van Brabant

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)

Parkmanagement

Intergas N.V.

Enexis Holding N.V.

Brabant Water N.V.

Vordering op Enexis B.V.

CBL Vennootschap BV

Verkoop Vennootschap BV

Publiek Belang elektriciteits productie BV

Claim Staat Vennootschap Amsterdam BV

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf Grondbeleid

Financiële Begroting

Kerngegevens

Kerngegevens

Begrotingen 2019-2022 op hoofdlijnen

De begrotingen 2019-2022 op hoofdlijnen

Autorisatie door de raad van de begroting 2019

Autorisatie door de raad van de begroting 2019

Overzichten van lasten en baten

Begroting 2019 naar taakvelden

Begroting 2019 naar taakvelden

Overzichten van lasten en baten

Recapitulatie naar lasten- en batensoorten

Meerjarenbegroting 2019 - 2022

Overzicht van incidentele lasten en baten

Begrotingspositie structureel

Bezittingen en vermogen

Bezittingen en Vermogen

EMU gegevens

EMU gegevens

Overige informatie

Overige informatie