Overzichten van lasten en baten
Begroting 2019 naar taakvelden
Begroting 2019 naar taakvelden
In het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is voorgeschreven dat er een indeling gemaakt moet worden van de lasten en baten per taakveld. Het doel van deze indeling is de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten te vergroten. De provincie, het rijk en het centraal bureau voor de statistiek maken gebruik van de gegevens volgens deze indeling.
Bedragen x € 1
| Taak | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
| 0.1 | Bestuur | -2.859.044,00 | 0,00 | -2.859.044,00 |
| 0.2 | Burgerzaken | -1.337.751,00 | 899.423,00 | -438.328,00 |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -876.801,00 | 1.389.799,00 | 512.998,00 |
| 0.4 | Overhead | -12.434.528,00 | 202.714,00 | -12.231.814,00 |
| 0.5 | Treasury | 596.086,00 | 293.893,00 | 889.979,00 |
| 0.61 | OZB woningen | -463.767,00 | 5.893.970,00 | 5.430.203,00 |
| 0.62 | OZB niet-woningen | -92.440,00 | 5.958.450,00 | 5.866.010,00 |
| 0.63 | Parkeerbelasting | -250.094,00 | 1.199.985,00 | 949.891,00 |
| 0.64 | Belasting overig | 0,00 | 442.534,00 | 442.534,00 |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0,00 | 69.604.615,00 | 69.604.615,00 |
| 0.8 | Overige baten en lasten | -2.141.015,00 | 0,00 | -2.141.015,00 |
| 0.9 | Vennootschapsbelasting | -180.000,00 | 0,00 | -180.000,00 |
| 0.10 | Mutaties reserves | -7.794.585,00 | 14.470.569,00 | 6.675.984,00 |
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.837.233,00 | 24.000,00 | -2.813.233,00 |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.968.733,00 | 0,00 | -1.968.733,00 |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | -6.104.522,00 | 270.004,00 | -5.834.518,00 |
| 2.2 | Parkeren | -463.018,00 | 0,00 | -463.018,00 |
| 2.4 | Economische havens en waterwegen | -529.238,00 | 108.576,00 | -420.662,00 |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | -764.055,00 | 25.445,00 | -738.610,00 |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -7.741.943,00 | 7.741.943,00 | 0,00 |
| 3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | -429.717,00 | 66.338,00 | -363.379,00 |
| 3.4 | Economische promotie | -154.381,00 | 166.121,00 | 11.740,00 |
| 4.1 | Openbaar onderwijs | -1.273,00 | 0,00 | -1.273,00 |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | -4.217.131,00 | 151.531,00 | -4.065.600,00 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.498.218,00 | 454.314,00 | -2.043.904,00 |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | -905.355,00 | 0,00 | -905.355,00 |
| 5.2 | Sportaccommodaties | -5.511.915,00 | 2.161.049,00 | -3.350.866,00 |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, promotie en participatie | -2.825.694,00 | 697.555,00 | -2.128.139,00 |
| 5.4 | Musea | -1.134.114,00 | 90.713,00 | -1.043.401,00 |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | -223.292,00 | 0,00 | -223.292,00 |
| 5.6 | Media | -1.342.182,00 | 279.049,00 | -1.063.133,00 |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -4.680.315,00 | 63.352,00 | -4.616.963,00 |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -4.942.633,00 | 391.323,00 | -4.551.310,00 |
| 6.2 | Wijkteams | -3.016.328,00 | 0,00 | -3.016.328,00 |
| 6.3 | Inkomensregelingen | -15.581.571,00 | 13.184.070,00 | -2.397.501,00 |
| 6.4 | Begeleiden participatie | -9.416.475,00 | 0,00 | -9.416.475,00 |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -895.180,00 | 250.292,00 | -644.888,00 |
| 6.71 | Maatwerk dienstverlening 18+ | -9.729.147,00 | 407.069,00 | -9.322.078,00 |
| 6.72 | Maatwerk dienstverlening 18- | -6.749.687,00 | 0,00 | -6.749.687,00 |
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -878.621,00 | 0,00 | -878.621,00 |
| 7.1 | Volksgezondheid | -1.830.943,00 | 0,00 | -1.830.943,00 |
| 7.2 | Riolering | -2.107.912,00 | 3.416.158,00 | 1.308.246,00 |
| 7.3 | Afval | -3.002.676,00 | 4.439.163,00 | 1.436.487,00 |
| 7.4 | Milieubeheer | -1.234.420,00 | 36.468,00 | -1.197.952,00 |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -486.547,00 | 315.964,00 | -170.583,00 |
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.343.233,00 | 20.812,00 | -1.322.421,00 |
| 8.2 | Grondexploitatie niet bedrijventerreinen | -9.010.034,00 | 8.653.827,00 | -356.208,00 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | -2.729.680,00 | 1.350.268,00 | -1.379.412,00 |
| TOTAAL | -145.121.356,00 | 145.121.356,00 | 0,00 | |
Overzichten van lasten en baten
Per beleidsveld worden de voor de uitvoering naar verwachting benodigde lasten en baten vermeld. Op grond van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) zijn in dit hoofdstuk daarnaast de volgende overzichten opgenomen:
- Recapitulatie naar lasten- en batensoorten
- Meerjarenbegroting 2019 - 2022
- Overzicht van incidentele lasten en baten
- Begroting 2019 naar taakvelden
Tot slot wordt een inzicht gegeven in de structurele begrotingspositie.
Recapitulatie naar lasten- en batensoorten
Bedragen x € 1
| Lasten | Begroting 2019 | |
| 4110 | Salarissen en sociale lasten | -24.484.894,00 |
| 4210 | Belastingen | -587.853,00 |
| 4310 | Aankoop grond | -10.140,00 |
| 4320 | Duurzame goederen | -3.637.029,00 |
| 4341 | Sociale uitkeringen in natura | -15.027.601,00 |
| 4351 | Ingeleend personeel | -2.883.209,00 |
| 4380 | Overige goederen en diensten | -22.105.035,00 |
| 4389 | Overige goederen en diensten onverdeeld | -4.068.407,00 |
| 4420 | Subsidies | -1.437.724,00 |
| 4431 | Inkomensoverdrachten Rijk | -413.903,00 |
| 4433 | Inkomensoverdrachten Gemeenschappelijke regelingen | -31.194.712,00 |
| 4436 | Inkomensoverdrachten overige overheden | -4.473.749,00 |
| 4438 | Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | -2.682.840,00 |
| 4439 | Inkomensoverdrachten onverdeeld | -1.062.453,00 |
| 4448 | Kwijtscheldingen | -132.025,00 |
| 4510 | Rente | -3.693.238,00 |
| 4710 | Mutatie reserves | -7.794.585,00 |
| 4720 | Mutatie voorzieningen | -1.352.425,00 |
| 4730 | Afschrijvingen | -8.165.919,00 |
| 4740 | Toegekende reële en bespaarde rente | -28.181,00 |
| 4750 | Overige verrekeningen | -9.885.433,00 |
| Totaal lasten | 145.121.355,00 | |
| Baten | Begroting 2019 | |
| 8221 | Belastingen op producenten | 12.451.974,00 |
| 8222 | Belastingen op huishoudens | 3.037.710,00 |
| 8310 | Opbrengst grondverkopen | 16.020.470,00 |
| 8320 | Duurzame goederen | 78.112,00 |
| 8330 | Pachten | 1.117.288,00 |
| 8342 | Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura | 657.361,00 |
| 8352 | Uitgeleend personeel | 190.000,00 |
| 8360 | Huren | 3.996.954,00 |
| 8370 | Leges en andere rechten | 7.459.786,00 |
| 8380 | Overige goederen en diensten | 1.762.627,00 |
| 8431 | Inkomensoverdrachten Rijk | 83.229.038,00 |
| 8434 | Inkomensoverdrachten provincies | 49.831,00 |
| 8438 | Inkomensoverdrachten overige instellen en personen | 8.555,00 |
| 8510 | Rente | 268.893,00 |
| 8520 | Dividenden en winsten | 25.000,00 |
| 8710 | Mutatie reserves | 14.470.569,00 |
| 8750 | Overige verrekeningen | 297.188,00 |
| Totaal baten | 145.121.355,00 | |
Meerjarenbegroting 2019 - 2022
Bedragen x € 1
|
Beleidsveld /product |
Omschrijving | Begroting 2019 | Mutaties 2020 | Begroting 2020 | Mutaties 2021 | Begroting 2021 | Mutaties 2022 | Begroting 2022 |
| PR001 | Bestuursorganen: Raad |
-588.832 |
-588.832 | -588.832 | -588.832 | |||
| PR002 | Bestuursondersteuning raad | -594.129 | -594.129 | 80.000 | -514.129 | -514.129 | ||
|
PR003 |
College van B&W | -749.744 | -749.744 | -749.744 | -749.744 | |||
| PR007 | Representatie | -97.243 | -97.243 | -97.243 | -97.243 | |||
| PR010 | Bestuurlijke samenwerking | -829.096 | -829.096 | -829.096 | -829.096 | |||
| PR004 | Publiekszaken | -853.228 | -853.228 | -853.228 | -853.228 | |||
| PR005 | Leges publiekszaken | 485.520 | 485.520 | 485.520 | 485.520 | |||
| PR006 | Verkiezingen | -70.620 | 49.886 | -20.734 | -49.886 | -70.620 | -70.620 | |
| PR812 | Erfpachtsgronden | 232.597 | 232.597 | 232.597 | 232.597 | |||
| PR813 | Beheer diverse percelen en panden | 280.401 | 280.401 | 280.401 | 280.401 | |||
| PR008 | Communicatie | -75.744 | -75.744 | -75.744 | -75.744 | |||
| PR020 | Overhead | -12.156.070 | -12.156.070 | -12.156.070 | -12.156.070 | |||
| PR909 | Beleggingen en deelnemingen | 16.820 | 16.820 | 16.820 | 16.820 | |||
| PR910 | Verstrekte geldleningen | -1.208 | -1.208 | -1.208 | -1.208 | |||
| PR911 |
Rente en treasury (leningen korter dan 1 jaar) |
-9.328 | -9.328 | -9.328 | -9.328 | |||
| PR912 | Rente (leningen gelijk of langer dan 1 jaar) | 883.695 | 883.695 | 883.695 | 883.695 | |||
| PR061 | OZB woningen | 5.430.203 | 45.750 | 5.475.953 | 45.750 | 5.521.703 | 45.750 | 5.567.453 |
| PR062 | OZB niet- woningen | 5.866.010 | 217.250 | 6.083.260 | 29.250 | 6.112.510 | 29.250 | 6.141.760 |
| PR207 | Parkeervergunningen/heffingen | 949.891 | 949.891 | 949.891 | 949.891 | |||
| PR906 | Hondenbelasting | 193.165 | 193.165 | 193.165 | 193.165 | |||
| PR908 | Reclamebelasting | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | |||
| PR916 | Heffing precariorechten | 164.369 | 164.369 | 164.369 | 164.369 | |||
| PR914 | Algemene uitkering | 62.619.384 | 1.096.662 | 63.716.046 | 850.365 | 64.566.411 | 633.229 | 65.199.640 |
| PR923 | Integratie-uitkering sociaal domein | 6.985.231 | -237.998 | 6.747.233 | -106.584 | 6.640.649 | -153.839 | 6.486.810 |
| PR913 | Onvoorziene lasten | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |||
| PR915 | Algemene lasten en baten | -2.041.015 | 226.335 | -1.814.680 | -245.000 | -2.059.680 | -578.000 | -2.637.680 |
| PR942 | Vennootschapsbelasting | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | |||
|
Totaal producten beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning |
65.846.028 | 1.397.885 | 67.243.913 | 603.895 | 67.847.808 | -23.610 | 67.824.198 | |
| PR950 | Mutaties reserves beleidsveld 0 | 669.151 | -50.000 | 619.151 | -80.000 | 539.151 | 539.151 | |
|
Totaal beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning |
66.515.179 | 1.347.885 | 67.863.064 | 523.895 | 68.386.959 | -23.610 | 68.363.349 | |
| PR101 | Brandweer en rampenbestrijding | -2.813.233 | -50.000 | -2.863.233 | -50.000 | -2.913.233 | -2.913.233 | |
| PR102 | Openbare orde en veiligheid | -1.395.717 | -1.395.717 | -25.000 | -1.420.717 | -1.420.717 | ||
| PR103 | Dierenbescherming | -40.240 | -40.240 | -40.240 | -40.240 | |||
| PR104 | Parkeertoezicht | -176.163 | -176.163 | -176.163 | -176.163 | |||
| PR603 | Stedelijke werkgelegenheid | -356.613 | -356.613 | -356.613 | -356.613 | |||
|
Totaal producten beleidsveld 1 Veiligheid |
-4.781.966 | -50.000 | -4.831.966 | -75.000 | -4.906.966 | -4.906.966 | ||
| PR951 | Mutaties reserves beleidsveld 1 | 149.636 | 149.636 | -125.000 | 24.636 | 24.636 | ||
|
Totaal beleidsveld 1 Veiligheid |
-4.632.330 | -50.000 | -4.682.330 | -200.000 | -4.882.330 | -4.882.330 | ||
| PR201 | Straatreiniging | -513.235 | -513.235 | -513.235 | -513.235 | |||
| PR202 | Gladheidsbestrijding | -170.617 | -170.617 | -170.617 | -170.617 | |||
| PR203 | Onderhoud wegen. straten en pleinen | -2.939.073 | -2.939.073 | -2.939.073 | -2.939.073 | |||
| PR204 | Openbare verlichting | -725.176 | -725.176 |
-725.176 |
-725.176 | |||
| PR205 | Verkeersmaatregelen | -1.486.418 | 200.000 | -1.286.418 | -1.286.418 | -1.286.418 | ||
| PR206 | Parkeervoorzieningen | -463.018 | -463.018 | -463.018 | -463.018 | |||
| PR208 | Exploitatie havencomplex | -420.662 | -420.662 | -350.000 | -770.662 | -770.662 | ||
|
Totaal producten beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat |
-6.718.198 | 200.000 | -6.518.198 | -350.000 | -6.868.198 | -6.868.198 | ||
| PR952 |
Mutaties reserves beleidsveld 2 |
506.176 | -200.000 | 306.176 | 306.176 | 306.176 | ||
|
Totaal beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat |
-6.212.022 | -6.212.022 | -350.000 | -6.562.022 | -6.562.022 | |||
| PR303 | Handel en ambacht | -738.610 | 300.000 | -438.610 | 75.000 | -363.610 | -363.610 | |
| PR853 | Grondexploitatie bedrijven- en winkelterreinen | |||||||
| PR301 | Straatmarkten | -87.853 | -87.853 | -87.853 | -87.853 | |||
| PR302 | Opbrengst straatmarkten | 29.387 | 29.387 | 29.387 | 29.387 | |||
| PR304 | Bedrijfsloket- en regelingen | -304.914 | -304.914 | 75.000 | -229.914 | -229.914 | ||
| PR305 | Economische promotie | -154.381 | 3.000 | -151.381 | 4.000 | -147.381 | 4.000 | -143.381 |
| PR905 | Toeristenbelasting | 150.834 | 150.834 | 150.834 | 150.834 | |||
| PR907 | Forensenbelasting | 15.287 | 15.287 | 15.287 | 15.287 | |||
|
Totaal producten beleidsveld 3 Economie |
-1.090.250 | 303.000 | -787.250 | 154.000 | -633.250 | 4.000 | -629.250 | |
| PR953 | Mutaties reserves beleidsveld 3 | 650.000 | -300.000 | 350.000 | -350.000 | |||
|
Totaal beleidsveld 3 Economie |
-440.250 | 3.000 | -437.250 | -196.000 | -633.250 | 4.000 | -629.250 | |
| PR403 | Openbaar basisonderwijs excl. huisvesting | -1.273 | -1.273 | -1.273 | -1.273 | |||
| PR406 | Huisvesting openbaar basisonderwijs | -333.568 | -333.568 | -333.568 | -333.568 | |||
| PR407 | Huisvesting bijzonder basisonderwijs | -1.569.894 | -1.569.894 | -1.569.894 | -1.569.894 | |||
| PR408 | Huisvesting speciaal basisonderwijs | -85.307 | -85.307 | -85.307 | -85.307 | |||
| PR409 | Huisvesting voortgezet onderwijs | -1.987.881 | -1.987.881 | -1.987.881 | -1.987.881 | |||
| PR410 | Huisvesting onderwijs algemeen | -88.950 | 4.040 | -84.910 | -4.040 | -88.950 | 4.040 | -84.910 |
| PR401 | Leerlingenvervoer | -697.058 | -697.058 | -697.058 | -697.058 | |||
| PR402 | Leerplicht | -176.237 | -176.237 | -176.237 | -176.237 | |||
| PR404 | Bijzonder basisonderwijs excl. huisvesting | -22.239 | -22.239 | -22.239 | -22.239 | |||
| PR411 | Lokaal onderwijsbeleid | -325.288 | -325.288 | -325.288 | -325.288 | |||
| PR412 |
Volwasseneneducatie
|
-2.635 | -2.635 | -2.635 | -2.635 | |||
| PR610 | Kinderopvang | -820.447 | 51.480 | -768.967 | -768.967 | -768.967 | ||
|
Totaal producten beleidsveld 4 Onderwijs |
-6.110.777 | 55.520 | -6.055.257 | -4.040 | -6.059.297 | 4.040 | -6.055.257 | |
| PR954 | Mutaties reserves programma 4 | 808.251 | 808.251 | 808.251 | 808.251 | |||
|
Totaal beleidsveld 4 Onderwijs |
-5.302.526 | 55.520 | -5.247.006 | -4.040 | -5.251.046 | 4.040 | -5.247.006 | |
| PR511 | Sportbeleid | -905.355 | -15.300 | -920.655 | 165.300 | -755.355 | -755.355 | |
| PR501 | Zwembaden | -1.216.477 | -1.216.477 | -1.216.477 | -1.216.477 | |||
| PR502 | Sporthallen en sportzalen | -1.315.216 | -1.315.216 | -1.315.216 | -1.315.216 | |||
| PR503 | Sportparken | -819.173 | -819.173 | 150.000 | -669.173 | -669.173 | ||
| PR509 | Kunst en kunstzinnige vorming | -2.128.139 | -2.128.139 | -9 | -2.128.148 | -2.128.148 | ||
| PR510 | Oudheidkunde en volksfeest | -683.850 | -200.000 | -883.850 | -883.850 | -883.850 | ||
| PR513 | Gemeentearchief | -359.551 | -359.551 | -359.551 | -359.551 | |||
| PR512 | Monumenten en archeologie | -223.292 | -223.292 | -223.292 | -223.292 | |||
| PR507 | Openbare leeszaal en bibliotheek | -1.023.219 | -1.023.219 | -1.023.219 | -1.023.219 | |||
| PR508 | Mediabeleid | -39.914 | -39.914 | -39.914 | -39.914 | |||
| PR209 | Afwatering, waterlossingen | -225.284 | -225.284 | -225.284 | -225.284 | |||
| PR504 | Onderhoud openbaar groen | -4.041.255 | -75.000 | -4.116.255 | -75.000 | -4.191.255 | -75.000 | -4.266.255 |
| PR505 | Evenementen en kermissen | -145.067 | -145.067 | -145.067 | -145.067 | |||
| PR506 | Recreatieve voorzieningen | -205.357 | -205.357 | -205.357 | -205.357 | |||
|
Totaal producten beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie |
-13.331.150 | -290.300 | -13.621.450 | 240.291 | -13.381.159 | -75.000 | -13.456.159 | |
| PR955 | Mutaties reserves beleidsveld 5 | 767.090 | 767.090 | -300.000 | 467.090 | 467.090 | ||
|
Totaal beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie |
-12.564.060 | -290.300 | -12.854.360 | -57.709 | -12.914.069 | -75.000 | -12.989.069 | |
| PR604 | Sociaal cultureel werk | -296.135 | -296.135 | -296.135 | -296.135 | |||
| PR605 | Maatschappelijk werk | -788.492 | -788.492 | -788.492 | -788.492 | |||
| PR606 | Ouderenbeleid | -160.407 | -160.407 | -160.407 | -160.407 | |||
| PR607 | Allochtonenbeleid | -96.377 | -96.377 | -96.377 | -96.377 | |||
| PR608 | Samenlevingsopbouw | -815.755 | -815.755 | -815.755 | -815.755 | |||
| PR609 | Jeugdwerk | -1.321.541 | -1.321.541 | -1.321.541 | -1.321.541 | |||
| PR611 | Woonzorgzones | -123.544 | -123.544 | -123.544 | -123.544 | |||
| PR612 | Maatschappelijke zorg | -89.666 | -89.666 | -89.666 | -89.666 | |||
| PR630 | Samenkracht en burgerparticipatie | -558.615 | -558.615 | -558.615 | -558.615 | |||
| PR711 | Jeugd en gezin WMO | -300.776 | -300.776 | -300.776 | -300.776 | |||
| PR631 | Toegang sociaal domein | -3.016.328 | -3.016.328 | -3.016.328 | -3.016.328 | |||
| PR614 | Inkomensvoorzieningen | -204.939 | -204.939 | -204.939 | -204.939 | |||
| PR615 | Minimabeleid/armoedebeleid | -2.192.562 | -2.192.562 | -2.192.562 | -2.192.562 | |||
| PR613 | Participatiewet | -1.054.709 | -1.054.709 | -1.054.709 | -1.054.709 | |||
| PR616 | Uitstroombevordering | -8.361.766 | -197.000 | -8.558.766 | 44.000 | -8.514.766 | -148.000 | -8.662.766 |
| PR633 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -644.888 | -644.888 | -644.888 | -644.888 | |||
| PR634 | Maatwerk dienstverlening 18+ | -9.322.078 | 3.290.000 | -6.032.078 | -6.032.078 | -6.032.078 | ||
| PR635 | Maatwerk dienstverlening 18- | -6.749.687 | -6.749.687 | -6.749.687 | -6.749.687 | |||
| PR636 | Geëscaleerde zorg 18- | -878.621 | -878.621 | -878.621 | -878.621 | |||
|
Totaal producten beleidsveld 6 Sociaal domein |
-36.976.887 | 3.093.000 | -33.883.887 | 44.000 | -33.839.887 | -148.000 | -33.987.887 | |
| PR956 | Mutaties reserves beleidsveld 6 | 2.000.000 | -2.000.000 | |||||
|
Totaal beleidsveld 6 Sociaal domein |
-34.976.887 | 1.093.000 | -33.883.887 | 44.000 | -33.839.887 | -148.000 | -33.987.887 | |
| PR701 | Volksgezondheid (openbare ruimte) | -109.579 | -109.579 | -109.579 | -109.579 | |||
| PR709 | Volksgezondheid: subsidies | -1.701.815 | -1.701.815 | -1.701.815 | -1.701.815 | |||
| PR710 | Jeugdgezondheidszorg | -19.548 | -19.548 | -19.548 | -19.548 | |||
| PR706 | Riolering en waterzuivering | -2.004.882 | -2.004.882 | -2.004.882 | -2.004.882 | |||
| PR707 | Rioolrechten | 3.313.128 | 3.313.128 | 3.313.128 | 3.313.128 | |||
| PR702 | Vuilophaal en -afvoer | -2.243.974 | -2.243.974 | -2.243.974 | -2.243.974 | |||
| PR703 | Reinigingsrechten/ afvalstoffenheffing | 3.680.461 | 3.680.461 | 3.680.461 | 3.680.461 | |||
| PR708 | Milieu | -1.197.952 | -1.197.952 | 75.000 | -1.122.952 | -1.122.952 | ||
| PR704 | Begraafplaatsen | -479.105 | -479.105 | -479.105 | -479.105 | |||
| PR705 | Begraafplaatsrechten | 308.522 | 308.522 | 308.522 | 308.522 | |||
|
Totaal producten beleidsveld 7 Volksgezondheid |
-454.744 | -454.744 | 75.000 | -379.744 | -379.744 | |||
| PR957 | Mutaties reserves beleidsveld 7 | 195.472 | 195.472 | -175.000 | 20.472 | 20.472 | ||
|
Totaal beleidsveld 7 Volksgezondheid |
-259.272 | -259.272 | -100.000 | -359.272 | -359.272 | |||
| PR810 | Ruimtelijke beleidsplannen | -1.322.421 | 600.000 | -722.421 | -722.421 | -722.421 | ||
| PR848 | Kosten gronden vaste activa | -256.208 | -256.208 | -256.208 | -256.208 | |||
| PR849 | Faciliterend grondbeleid | |||||||
| PR851 | Algemene kosten bouwgrondexploitatie | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |||
| PR852 | Bouwgrondexploitatie | |||||||
| PR801 | Opbrengst omgevingsvergunningen | 1.253.087 | 1.253.087 | 1.253.087 | 1.253.087 | |||
| PR802 | Vergunningen | 29.918 | 29.918 | 29.918 | 29.918 | |||
| PR804 | Gebiedsgerichtwerken | -537.815 | -537.815 | -537.815 | -537.815 | |||
| PR805 | Gegevensbeheer belastingen | -49.739 | -49.739 | -49.739 | -49.739 | |||
| PR806 | Leningen woningbouw | -267.685 | -267.685 | -267.685 | -267.685 | |||
| PR807 | Werkzaamheden GEO registratie | -189.760 | -189.760 | -189.760 | -189.760 | |||
| PR808 | Stedelijke vernieuwing | -103.454 | -103.454 | -103.454 | -103.454 | |||
| PR809 | Wonen | -197.014 | -197.014 | -197.014 | -197.014 | |||
| PR811 | Bouwen | -1.316.949 | -1.316.949 | -1.316.949 | -1.316.949 | |||
|
Totaal producten beleidsveld 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening |
-3.058.040 | 600.000 | -2.458.040 | -2.458.040 | -2.458.040 | |||
| PR958 | Mutaties reserves beleidsveld 8 | 830.208 | -778.744 | 51.464 | -127.060 | -75.596 | -75.596 | |
| PR962 | Mutaties reserves grondexploitatie | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||
|
Totaal beleidsveld 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening |
-2.127.832 | -178.744 | -2.306.576 | -127.060 | -2.433.636 | -2.433.636 | ||
| Kostenplaatsen | 81.000 | 81.000 | 233.687 | 314.687 | -42.000 | 272.687 | ||
| Totaal alle beleidsvelden | 0 | 2.061.361 | 2.061.361 | -235.227 | 1.826.134 | -280.570 | 1.545.564 | |
Overzicht van incidentele lasten en baten
In artikel 19 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is bepaald dat in de begroting een overzicht moet worden opgenomen van de geraamde incidentele lasten en baten. Door inzicht te geven in de incidentele lasten en baten wordt informatie gegeven over de financiële positie en het daadwerkelijk structureel sluitend zijn van de begroting.
Overzicht incidentele lasten en baten 2019 - 2020 - 2021 - 2022
Bedragen x € 1
| Incidentele lasten 2019 | ||
| 1 | Tijdelijke inhuur bouwinspecteurs (tot en met 2020 aflopend) | 143.000 |
| 2 | Wegwerken achterstanden DIV (tot en met 2020) | 67.000 |
| 3 | Salariskosten programmamanagement (in 2019 en in 2020) | 300.000 |
| 4 | Ontwikkelbudget programmamanagement (in 2019 en in 2020) | 300.000 |
| 5 | Incidenteel uitvoeringsbudget programmamanagement (tot en met 2020) | 1.000.000 |
| 6 | Nieuwe manier van werken door griffie (tot en met 2020) | 80.000 |
| 7 | Incidentele bijdrage in aanleg sportveld (in 2019 en in 2020) | 150.000 |
| 8 | Integrale GO aanpak (in 2019 en in 2020) | 150.000 |
| 9 | Invoering Omgevingswet (bestemd voor de jaren 2019-2020-2021) | 600.000 |
| 10 | Smart City (in 2019) | 300.000 |
| 11 | Mobiliteit (in 2019) | 200.000 |
| 12 | Zaterdagopenstelling Burgerzaken (in 2019) | 50.000 |
| 13 | Budget voor handhaving (in 2019 en 2020) | 50.000 |
| 14 | Rente aangekochte gronden die in exploitatie zullen worden genomen | 144.271 |
| Totaal incidentele lasten 2019 | 3.534.271 | |
| Incidentele baten 2019 |
||
| Dekking van de onder 1 en 2 vermelden lasten uit de Algemene Reserve | 200.000 |
|
| Dekking van de onder 3 tot en met 13 vermelde lasten uit de Beleidsreserve 2019 - 2022 |
3.180.000 |
|
| Totaal incidentele baten 2019 | 3.390.000 | |
| Incidentele lasten 2020 | ||
|
1 |
Tijdelijke inhuur bouwinspecteurs | 57.000 |
| 2 | Wegwerken achterstanden DIV | 67.000 |
| 3 | Salariskosten programmamanagement | 300.000 |
| 4 | Ontwikkelbudget programmamanagement | 300.000 |
| 5 | Nieuwe manier van werken door griffie | 80.000 |
| 6 | Bijdrage in aanleg sportveld | 150.000 |
| 7 | Integrale GO aanpak | 150.000 |
| 8 | Budget voor handhaving | 50.000 |
| 9 | Rente aangekochte gronden die in exploitatie zullen worden genomen | 100.000 |
| Totaal incidentele lasten 2020 | 1.254.000 | |
| Incidentele baten 2020 | ||
| Dekking van de onder 1 en 2 vermelde lasten uit de Algemene Reserve | 124.000 | |
| Dekking van de onder 1 tot en met 8 vermelde lasten uit de Beleidsreserve 2019 - 2022 | 1.030.000 | |
| Totaal incidentele baten 2020 | 1.154.000 | |
| Incidentele lasten 2021 | ||
| Rente aangekochte gronden die in exploitatie zullen worden genomen | 100.000 | |
| Totaal incidentele lasten 2021 | 100.000 |
|
| Incidentele lasten 2022 | ||
| Rente aangekochte gronden die in exploitatie zullen worden genomen | 75.000 | |
| Totaal incidentele lasten 2022 | 75.000 | |
Begrotingspositie structureel
Wij zijn van mening dat de begrotingsjaren 2019 tot en met 2022 structureel sluitend zijn. De jaarrekeningresultaten van de afgelopen jaren waren zonder uitzondering positief.
Begroting 2019
In de begroting zijn de effecten van de meicirculaire van het gemeentefonds verwerkt en meerjarige berekeningen zijn gemaakt op basis van constante prijzen. De volledige kapitaallasten van alle investeringen, ook van de voorgenomen investeringen in Museum Plus, Insteekhaven en GOL en de volledige jaarschijf van het IUP 2019 zijn in de begroting verwerkt. De begroting bevat geen onderuitputting van kapitaallasten. Alle bijdragen in gemeenschappelijke regelingen, waaronder Baanbrekers, zijn volledig en zonder incidentele dekking in de begroting verwerkt. De begroting bevat een post van € 100.000 voor onvoorziene uitgaven. Wij zijn daarmee van mening dat sprake is van een reëel en structureel sluitend begrotingsbeeld. Van het begrotingsjaar 2019 kunnen we het volgende beeld geven:
Bedragen x € 1.000
| LASTEN | BATEN | SALDO | |
| Beleidsveld 0 - Bestuur en ondersteuning | -18.547 | 85.885 | 65.846 |
| Beleidsveld 1 - Veiligheid | -4.806 | 24 | -4.782 |
| Beleidsveld 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | -7.097 | 379 | -6.718 |
| Beleidsveld 3 - Economie | -9.090 | 8.000 | -1.090 |
| Beleidsveld 4 - Onderwijs | -6.717 | 606 | -6.111 |
| Beleidsveld 5 - Sport, cultuur en recreatie | -16.623 | 3.292 | -13.331 |
| Beleidsveld 6 - Sociaal domein | -51.210 | 14.233 | -36.977 |
| Beleidsveld 7 - Volksgezondheid en milieu | -8.663 | 8.208 | -455 |
| Beleidsveld 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -13.083 | 10.025 | -3.058 |
|
Totaal van de beleidsvelden |
-135.836 | 130.652 | -5.184 |
| Algemene dekkingsmiddelen (taakvelden 0.5 / 0.61 / 0.62 / 0.64 en 0.7) |
40 |
82.193 | 82.233 |
| Overhead (taakveld 0.4) | -12.435 | 203 | -12.232 |
| Heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) | -180 | -180 | |
| Onvoorzien (taakveld 0.8) | -100 | -100 | |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen etc. | -12.675 | 82.396 | 69.721 |
| Subtotaal exclusief algemene dekkingsmiddelen etc.. | -123.151 | 48.256 | -74.905 |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -7.795 | 14.471 | 6.676 |
| Geraamd resultaat 2019 (= begrotingsbeeld) | -143.631 | 145.123 | 1.492 |
| Incidentele lasten en baten | 3.534 | -3.390 | 144 |
| Structureel begrotingssaldo | -140.097 | 141.733 | 1.636 |
Voor een specificatie van de incidentele lasten en baten zoals verwerkt in de begroting 2019 wordt verwezen naar het hiervoor vermelde totaaloverzicht van incidentele lasten en baten voor de begrotingsjaren 2019 tot en met 2022.
Meerjarenbegroting 2020 - 2021 - 2022
Deze begrotingsjaren zijn samengesteld vanuit:
- De bestendiging van bestaand beleid (geen budgetaanpassingen)
- Volledige verwerking van alle voornemens vanuit het coalitieprogramma
- Het volledig ramen van alle lasten (kapitaallasten en exploitatielasten) voortkomend uit nieuw beleid
- Geen ramingen wegens onderuitputtingen van kapitaallasten en personeelslasten
- Een stelpost van structureel jaarlijks € 150.000 extra in verband met het onderhoud wegens areaaluitbreiding
- Een stelpost van structureel jaarlijks € 280.000 extra voor uitvoering van het Integraal Uitvoeringsplan wegen
In het overzicht van incidentele baten en lasten worden de betreffende posten voor de begrotingsjaren 2020 tot en met 2022 weergegeven.