Overzichten van baten en lasten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De jaarlijkse exploitatielasten zijn de periodiek terugkerende kosten zoals salarissen, exploitatiesubsidies, exploitatiekosten van gebouwen, afschrijvingen op investeringen, rentekosten, etc.

De baten van de exploitatie bestaan voornamelijk uit gemeentelijke belastingen, retributies en bijdragen, inkomsten uit gemeentelijke bezittingen en bedrijven, uitkeringen uit het gemeentefonds en doeluitkeringen van rijk en provincie.

De lay-out van de rekening van baten en lasten is in hoofdlijnen niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Per beleidsveld is een specificatie gegeven naar de onderliggende producten, en er is een overzicht opgenomen van de voorgeschreven  taken, volgens de vernieuwing BBV per beleidsveld. In de toelichting op de beleidsrekening  zijn de belangrijkste verschillen in de exploitatie nader geanalyseerd en verklaard.

Overzicht resultaten per beleidsveld

Resultaten per beleidsveld

Terug naar navigatie - Resultaten per beleidsveld

 In het volgende overzicht zijn de algemene dekkingsmiddelen, de post onvoorzien en de overhead apart zichtbaar. Deze bedragen zijn uit de diverse totalen van de beleidsvelden gehaald. De totalen per beleidsveld sluiten daarom niet aan bij de overzichten die verderop zijn opgenomen. 

Bedragen x € 1.000 Begroting voor wijziging 2023 Begroting na wijziging 2023 Jaarrekening 2023 Resultaat 2023
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Producten beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning 7.073 -2.394 4.679 7.012 -1.697 5.315 6.987 -2.573 4.415 900
Producten beleidsveld 1 Veiligheid 5.409 -31 5.378 5.895 0 5.895 5.727 -11 5.716 179
Producten beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 7.616 -336 7.280 9.070 -1.176 7.894 8.626 -1.306 7.320 574
Producten beleidsveld 3 Economie 21.831 -20.625 1.206 22.292 -20.695 1.598 7.366 -6.118 1.248 350
Producten beleidsveld 4 Onderwijs 8.785 -1.789 6.996 9.671 -2.333 7.338 9.389 -2.484 6.905 433
Producten beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie 19.902 -4.567 15.335 22.781 -5.553 17.228 22.284 -5.636 16.648 579
Producten beleidsveld 6 Sociaal domein 61.689 -13.033 48.656 81.366 -26.824 54.542 80.826 -27.854 52.972 1.570
Producten beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu 11.699 -1.156 10.543 14.183 -2.669 11.514 13.332 -2.156 11.176 338
Producten beleidsveld 8 Volkshuisv., RO en sted.vernieuw. 11.140 -4.648 6.492 11.956 -4.697 7.259 14.401 -4.560 9.840 -2.581
Subtotaal beleidsvelden 155.144 -48.579 106.566 184.226 -65.644 118.582 168.939 -52.699 116.241 2.341
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen 1.446 -27.815 -26.369 1.913 -27.987 -26.074 2.104 -29.011 -26.907 833
Algemene uitkeringen 0 -92.783 -92.783 0 -98.536 -98.536 0 -101.190 -101.190 2.654
Dividend 4 -52 -48 4 -52 -48 4 -98 -94 46
Saldo financieringsfunctie 6 -133 -127 -113 -133 -246 3 -111 -108 -138
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen 1.456 -120.783 -119.327 1.804 -126.708 -124.903 2.110 -130.410 -128.299 3.396
Overhead 14.913 -249 14.664 17.842 -310 17.533 18.016 -449 17.567 -34
Onvoorzien 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0
Begrotingsruimte 3.182 3.182 10.463 -5.743 4.720 0 0 0 4.720
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 174.795 -169.611 5.184 214.336 -198.405 15.931 189.065 -183.557 5.508 10.423
Mutaties res. beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning 3 -534 -531 14.333 -17.319 -2.986 14.333 -17.149 -2.816 -170
Mutaties res. beleidsveld 1 Veiligheid 0 -110 -110 0 -707 -707 0 -552 -552 -155
Mutaties res. beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 300 -561 -261 300 -773 -473 300 -548 -248 -225
Mutaties res. beleidsveld 3 Economie 0 -75 -75 1.854 -2.323 -469 1.973 -2.101 -128 -341
Mutaties res. beleidsveld 4 Onderwijs 300 -572 -272 368 -1.361 -992 431 -920 -489 -503
Mutaties res. beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie 0 -532 -532 0 -1.726 -1.726 0 -1.736 -1.736 10
Mutaties res. beleidsveld 6 Sociaal domein 2.869 -4.543 -1.674 3.796 -9.524 -5.727 3.796 -7.075 -3.279 -2.448
Mutaties res. beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu 294 -1.123 -829 294 -1.159 -865 297 -596 -299 -567
Mutaties res. beleidsveld 8 Volkshuisv., RO en sted.vernieuw. 0 -900 -900 1.300 -3.286 -1.986 3.229 -7.518 -4.288 2.302
Subtotaal mutatie reserves 3.766 -8.950 -5.184 22.245 -38.177 -15.931 24.359 -38.194 -13.835 -2.096
Gerealiseerde resultaat 178.561 -178.561 0 236.581 -236.581 0 213.425 -221.751 -8.327 8.327

Opbouw begrotingsruimte

Terug naar navigatie - Opbouw begrotingsruimte

Taakvelden per beleidsveld

Terug naar navigatie - Overzicht taken per beleidsveld

In onderstaand overzicht worden per beleidsveld de taken weergegeven.

Bedragen x € 1.000  

Taken per beleidsveld Lasten 2023 Baten 2023 Saldo 2023
TK_0.1 Bestuur 3.491 0 3.490
TK_0.2 Burgerzaken 1.631 -618 1.014
TK_0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 779 -1.480 -701
TK_0.4 Overhead 18.016 -449 17.567
TK_0.5 Treasury 168 -468 -300
TK_0.61 OZB woningen 873 -6.804 -5.931
TK_0.62 OZB niet-woningen 177 -7.468 -7.291
TK_0.63 Parkeerbelasting 0 -1.452 -1.452
TK_0.64 Belasting overig 8 -397 -390
TK_0.7 Alg.uitkering en overige uitk.gem.fonds 0 -101.190 -101.190
TK_0.8 Overige baten en lasten 504 -495 10
TK_0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 657 0 657
TK_0.10 Mutaties reserves beleidsveld 0 14.333 -17.149 -2.816
Beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning 40.637 -137.970 -97.332
TK_1.1 Crisisbeheersing en brandweer 3.414 0 3.414
TK_1.2 Openbare orde en veiligheid 2.313 -11 2.303
TK_0.10 Mutaties reserves beleidsveld 1 0 -552 -552
Beleidsveld 1 Veiligheid 5.727 -563 5.164
TK_2.1 Verkeer en vervoer 7.899 -1.280 6.619
TK_2.2 Parkeren 688 -1 688
TK_2.3 Recreatieve havens 39 -25 14
TK_2.4 Economische havens en waterwegen 723 -143 581
TK_0.10 Mutaties reserves beleidsveld 2 300 -548 -248
Beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 9.649 -1.997 7.653
TK_3.1 Economische ontwikkeling 1.349 -1.065 285
TK_3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 4.777 -4.861 -84
TK_3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 961 -478 483
TK_3.4 Economische promotie 360 -596 -237
TK_0.10 Mutaties reserves beleidsveld 3 1.854 -2.066 -212
TK_0.10 Mutaties reserves GREX beleidsveld 3 118 -35 84
Beleidsveld 3 Economie 9.420 -9.100 320
TK_4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0
TK_4.2 Onderwijshuisvesting 4.888 -408 4.480
TK_4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4.501 -2.076 2.425
TK_0.10 Mutaties reserves beleidsveld 4 431 -920 -489
Beleidsveld 4 Onderwijs 9.820 -3.404 6.415
TK_5.1 Sportbeleid en activering 1.696 -823 872
TK_5.2 Sportaccommodaties 6.694 -3.025 3.668
TK_5.3 Cultuurpresentatie,promotie,participatie 3.107 -789 2.317
TK_5.4 Musea 3.180 -541 2.639
TK_5.5 Cultureel erfgoed 207 -28 179
TK_5.6 Media 1.561 -340 1.220
TK_5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 5.841 -89 5.752
TK_0.10 Mutaties reserves beleidsveld 5 0 -1.736 -1.736
Beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie 22.284 -7.372 14.912
TK_6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 16.507 -12.516 3.992
TK_6.2 Wijkteams 6.565 -298 6.267
TK_6.3 Inkomensregelingen 20.739 -14.477 6.262
TK_6.4 Begeleiden participatie 10.961 0 10.961
TK_6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.266 -64 1.202
TK_6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ 11.271 -395 10.877
TK_6.72 Maatwerk dienstverlening 18- 12.776 -105 12.671
TK_6.82 Geëscaleerde zorg 18- 740 0 740
TK_0.10 Mutaties reserves beleidsveld 6 3.796 -7.075 -3.279
Beleidsveld 6 Sociaal domein 84.622 -34.929 49.693
TK_7.1 Volksgezondheid 2.426 -411 2.015
TK_7.2 Riolering 3.000 -4.527 -1.528
TK_7.3 Afval 4.365 -5.738 -1.374
TK_7.4 Milieubeheer 2.855 -685 2.170
TK_7.5 Begraafplaatsen en crematoria 689 -422 266
TK_0.10 Mutaties reserves beleidsveld 7 297 -596 -299
Beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu 13.632 -12.381 1.251
TK_8.1 Ruimtelijke ordening 2.271 -222 2.049
TK_8.2 Grondexploitatie niet bedrijventerrein 8.275 -4.161 4.114
TK_8.3 Wonen en bouwen 3.856 -2.135 1.721
TK_0.10 Mutaties reserves beleidsveld 8 1.378 -1.878 -499
TK_0.10 Mutaties reserves GREX beleidsveld 8 1.851 -5.640 -3.789
Beleidsveld 8 Volkshuisvesting, RO, stedelijke vernieuwing 17.632 -14.036 3.596
Totaal 213.424 -221.751 -8.328