Als dat structureel was en ambitie is nu incidenteel gedekt, dan in de begroting 2023 structureel opnemen.
Terug naar navigatie - Als dat structureel was en ambitie is nu incidenteel gedekt, dan in de begroting 2023 structureel opnemen.Dit leidt tot de volgende voorstellen:
V = Voordeel N = Nadeel |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Ontmoetingsplein Driessen |
|
|
13 |
13 |
Flexibele inzet BOA’s |
60 |
60 |
60 |
60 |
Flexibele capaciteit TWYZ |
|
315 |
315 |
315 |
Ambities woningbouw |
325 |
325 |
325 |
325 |
Capaciteit woonbeleid |
100 |
100 |
100 |
100 |
Totaal |
N 485 |
N 800 |
N 813 |
N 813 |
Ontmoetingsplein Driessen
Voor het multifunctioneel ontmoetingsplein Driessen is in het coalitieakkoord in 2024 een investering van € 250.000 opgenomen, gedekt uit een geblokkeerde reserve waarvan de middelen uit de algemene reserve komen. Voorstel is nu de investering in 2024 te laten staan, maar daarvoor geen geblokkeerde reserve te vormen (en dus ook geen onttrekking uit de algemene reserve). De kapitaallasten (afschrijving en rente) worden nu met ingang van 2025 voor € 13.000 per jaar structureel n de begroting opgenomen.
Flexibele inzet BOA’s
De flexibele inzet van de BOA’s was bij het coalitieakkoord als een 3-jarig project opgenomen ten laste van de beleidsreserve. Voorstel is nu om het benodigde budget van € 60.000 structureel in de begroting op de te nemen. De dekking voor de jaren 2023 – 2025 uit de beleidsreserve komt daarmee te vervallen.
Flexibele schil team WIJZ
In het coalitieakkoord is de flexibele schil team WYZ als project opgenomen voor de jaren 2024 en 2025, ter verlenging van het project in 2023 en eerder. Wij stellen nu voor dit niet meer als project op te nemen, maar deze flexibele schil structureel te borgen door omzetting in vaste formatie. Er ligt een voorstel om de inhuur af te bouwen en extra coördinatie binnen het team te organiseren vanwege de omvang van het team. Dat kan met deze middelen. Hiermee borg je de binding van mensen aan de organisatie en in de gemeente en de continuïteit van de dienstverlening.
Ambities woningbouw en capaciteit woonbeleid
Woningbouw is een belangrijk en urgent thema. In het coalitieakkoord is als project een impuls voor de ambities woningbouw opgenomen, met € 650.000 per jaar voor 2023 en 2024, met dekking uit de algemene reserve. Daarnaast was als project voor woonbeleid in 2023 en 2024 € 50.000 extra per jaar opgenomen, met dekking uit de beleidsreserve. Voorstel is nu om deze projecten met de bijbehorende dekking om te zetten in structurele extra capaciteit voor het realiseren woningbouwprojecten en versterking van de beleidscapaciteit. Hiervoor is structureel respectievelijk € 325.000 en € 100.000 opgenomen in de begroting.
De heroverwegingen onder A hebben als effect op het financieel beeld:
Bedragen x € 1.000
V = Voordeel N = Nadeel |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Programmabegroting 2023 |
V 2.374 |
V 4.866 |
V 8.618 |
V 3.196 |
Totaal voorstellen onder A. |
N 485 |
N 800 |
N 813 |
N 813 |
Totaal na A. |
V 1.889 |
V 4.066 |
V 7.805 |
V 2.383 |