Op grond van artikel 28 van het BBV wordt nu volgend overzicht van de incidentele baten en lasten 2023 gepresenteerd. Bedragen > € 50.000 worden afzonderlijk vermeld met een toelichting. De kleinere bedragen worden in totaal per beleidsveld vermeld.
| Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|
| INCIDENTELE LASTEN | |||
| Productnr. | Omschrijving Product | Bedrag | Toelichting |
| Beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning | |||
| 008 | Communicatie | 91 | Live televisie uitzending Scrooge vanuit Waalwijk |
| 023 | Algemene personeelskosten | 150 | Transformatiebudget personeel tlv de beleidsreserve |
| 942 | Vennootschapsbelasting | 657 | Aanslag VPB 2021,2022 en 2023 |
| 023 | Algemene personeelskosten | 767 | Storting in voorziening verlofsparen en voorziening RVU |
| Diverse producten beleidsveld 0 | 77 | O.a. Budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023 | |
| Beleidsveld 1 Veiligheid | |||
| 102 | Openbare orde en veiligheid | 55 | Maatschappelijk debat vuurwerk tlv de AR |
| 102 | Openbare orde en veiligheid | 178 | Ambities veiligheid tlv de beleidsreserve |
| 102 | Openbare orde en veiligheid | 143 | Preventie interventie basisschoolleerlingen tlv de beleidsreserve |
| Beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||
| 205 | Verkeersmaatregelen | 150 | Project slimme mobiliteit |
| 208 | Exploitatie havencomplex | 160 | Schade Schutsluis |
| 203 | Onderhoud wegen | 60 | Kleine reconstructies wegen tlv reserve onderhoud wegen |
| Beleidsveld 3 Economie | |||
| 303 | Economische ontwikkeling | 904 | SPUK Smartwayz |
| 303 | Economische ontwikkeling | 90 | Economisch beleid tlv de beleidsreserve |
| 303 | Economische ontwikkeling | 100 | Tijdelijke senior beleidsmedewerker Economie tlv de AR |
| Beleidsveld 4 Onderwijs | |||
| 410 | Huisvesting onderwijs algemeen | 58 | SPUK tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden |
| Beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie | |||
| Diverse producten beleidsveld 5 | 97 | Budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023 | |
| 501 | Zwembaden | 236 | Terugbetaling SPUK IJsbanen en Zwembaden 2022 |
| 511 | Sportbeleid | 50 | Budgetoverheveling JOGG van 2022 naar 2023 |
| 514 | Schoenenkwartier | 346 | Extra subsidie inzake vertrek directeur en incidentele extra subsidie |
| 514 | Schoenenkwartier | 737 | Uitgaven ivm achterstallig onderhoud |
| Div. | Diverse producten | 118 | Eenmalige inflatiecorrectie subsidies |
| Div. | Diverse producten | 40 | Diverse uitgaven |
| Beleidsveld 6 Sociaal Domein | |||
| Diverse producten beleidsveld 6 | 376 | Budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023 | |
| 604 | Sociaal cultureel werk | 151 | Subsidieregeling energiecrisis |
| 612 | Maatschappelijke zorg en begeleiding | 10.174 | Opvang vluchtelingen Oekraïne |
| 615 | Minimabeleid/armoedebeleid | 1.324 | Oormerking decembercirculaire energietoeslag |
| 615 | Minimabeleid/armoedebeleid | 93 | Oormerking decembercirculaire bijzondere bijstand |
| 615 | Minimabeleid/armoedebeleid | 328 | SPUK Energie-armoede |
| 634 | Maatwerk dienstverlening 18+ | 56 | Oormerking decembercirculaire meerkosten corona voor maatwerk dienstverlening 18+ |
| 631 | Toegang sociaal domein | 165 | Preventie interventie basisschoolleerlingen tlv de beleidsreserve |
| 609 | Jeugdwerk | 130 | Jeugd programmamanager en werkbudget tlv beleidsreserve |
| 609 | Jeugdwerk | 59 | Transformatiebudget tlv AR |
| 710 | Jeugdgezondheidszorg | 53 | Kansrijke start jeugd tlv de beleidsreserve |
| Div. | Diverse producten | 255 | O.a. diverse budgetoverhevelingen vanuit 2022 op div.producten |
| Beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu | |||
| 712 | Duurzaamheid | 75 | Hoger werkbudget tlv de beleidsreserve |
| Div. | Diverse producten | 121 | Diversen inzake bodem en geluid en energieloket etc |
| Beleidsveld 8 Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing | |||
| 810 | Ruimtelijke beleidsplannen | 182 | Eenmalige SPUK huisvesting kwetsbare groepen |
| 810 | Ruimtelijke beleidsplannen | 266 | Lasten invoering omgevingswet tlv de reserve invoering Omgevingswet |
| 811 | Bouwen | 250 | Tijdelijke formatie vergunningverlening tlv de beleidsreserve |
| 849 | Faciliterend grondbeleid | 1.417 | Stortingen in verliesvoorzieningen |
| 852 | Bouwgrondexploitatie wonen | 3.378 | Stortingen in verliesvoorzieningen |
| Subtotaal incidentele lasten | 24.117 | ||
| Mutaties reserves | |||
| Beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning | |||
| 950 | Mutaties reserves beleidsveld 0 | 14.319 | Storting in AR, resultaat 2022 (begrotingswijzging 2023009) |
| 950 | Mutaties reserves beleidsveld 0 | 14 | Overige stortingen |
| Beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||
| 952 | Mutaties reserves beleidsveld 2 | 300 | Storting in reserve onderhoudwegen |
| Beleidsveld 3 Economie | |||
| 961 | Mutaties reserves beleidsveld 3 GREX | 1.854 | Storting in algemene reserve vanuit reserve Grondexploitatie |
| Beleidsveld 4 Onderwijs | |||
| 954 | Mutaties reserves beleidsveld 4 | 300 | Storting in reserve onderwijshuisvesting |
| 954 | Mutaties reserves beleidsveld 4 | 87 | Storting in reserve GOA |
| 954 | Mutaties reserves beleidsveld 4 | 43 | Overige stortingen |
| Beleidsveld 6 Sociaal Domein | |||
| 956 | Mutaties reserves beleidsveld 6 | 950 | Storting in reserve sociaal domein |
| 956 | Mutaties reserves beleidsveld 6 | 2.328 | Storting in beleidsreserve |
| 956 | Mutaties reserves beleidsveld 6 | 326 | Storting in geblokkeerde reserve verduurzaming Den Bolder |
| 956 | Mutaties reserves beleidsveld 6 | 192 | Storting in reserve onderwijshuisvesting |
| Beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu | |||
| 957 | Mutatie reserves beleidsveld 7 | 250 | Storting in reserve duurzaamheid |
| 957 | Mutatie reserves beleidsveld 7 | 47 | Overige stortingen |
| Beleidsveld 8 Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing | |||
| 962 | Mutaties reserves grondexploitatie | 1.969 | div winstnemingen |
| 958 | Mutaties reserves beleidsveld 8 | 1.300 | Storting in reserve invoering omgevingswet |
| 958 | Mutaties reserves beleidsveld 9 | 69 | Mutatie Stimuleringsfonds |
| 958 | Mutaties reserves beleidsveld 8 | 9 | Overige stortingen |
| Subtotaal incidentele lasten mutaties reserves | 24.357 | ||
| TOTAAL INCIDENTELE LASTEN | 48.474 | ||
| Bedragen x € 1.000 | |||
| INCIDENTELE BATEN | |||
| Productnr. | Omschrijving Product | Bedrag | Toelichting |
| Beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning | |||
| 914 | Algemene Uitkering | 103 | Algemene uitkering voorgaande jaren |
| Beleidsveld 3 Economie | |||
| 303 | Economische ontwikkeling | 1.027 | SPUK Smartwayz |
| Beleidsveld 4 Onderwijs | |||
| 410 | Huisvesting onderwijs algemeen | 57 | SPUK tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden |
| Beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie | |||
| 501 | Zwembaden | 228 | SPUK Meerkosten energie openbare zwembaden |
| Beleidsveld 6 Sociaal Domein | |||
| 612 | Maatschappelijke zorg en begeleiding | 11.430 | Opvang vluchtelingen Oekraïne |
| 615 | Minimabeleid/armoedebeleid | 328 | SPUK Energie-armoede |
| Beleidsveld 8 Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing | |||
| 810 | Ruimtelijke beleidsplannen | 182 | Eenmalige SPUK huisvesting kwetsbare groepen |
| Subtotaal incidentele baten | 13.355 | ||
| Mutaties reserves | |||
| Beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning | |||
| 950 | Mutaties reserves beleidsveld 0 | 150 | Onttrekking beleidsreserve Transformatiebudget personeel |
| 950 | Mutaties reserves beleidsveld 0 | 1.324 | Onttrekking algemene reserve dec.circulaire oormerking energietoeslag |
| 950 | Mutaties reserves beleidsveld 0 | 93 | Onttrekking algemene reserve dec.circulaire oormerking bijzondere bijstand |
| 950 | Mutaties reserves beleidsveld 0 | 56 | Onttrekking algemene reserve dec.circulaire oormerking meerkosten corona voor maatwerk dienstverlening 18+ |
| 950 | Mutaties reserves beleidsveld 0 | 71 | Vrijval reserve PC vergoedingen raadsleden |
| 950 | Mutaties reserves beleidsveld 0 | 70 | Onttrekking beleidsrserve en reserve stimuleringsfonds centrum Waalwijk ivm Scrooge |
| 950 | Mutaties reserves beleidsveld 0 | 54 | Onttrekking AR maatschappelijk debat vuurwerk |
| 950 | Mutaties reserves beleidsveld 0 | 657 | Onttrekking reserve GREX i.v.m. VPB aanslag 2021,2022 en 2023 |
| 950 | Mutaties reserves beleidsveld 0 | 14.319 | Onttrekking restultaat jaarrekening |
| 950 | Mutaties reserves beleidsveld 0 | 77 | Overige onttrekkingen |
| Beleidsveld 1 Veiligheid | |||
| 951 | Mutaties reserves beleidsveld 1 | 178 | Onttrekking beleidsreserve budgetoverheveling ambities veiligheid |
| 951 | Mutaties reserves beleidsveld 1 | 143 | Onttrekking beleidsreserve budgetoverheveling preventie interventie |
| 951 | Mutaties reserves beleidsveld 1 | 165 | Onttrekking beleidsreserve PIB |
| 951 | Mutaties reserves beleidsveld 1 | 41 | Overige onttrekkingen |
| Beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||
| 952 | Mutaties reserves beleidsveld 2 | 360 | Onttrekking reserve onderhoud wegen |
| Beleidsveld 3 Economie | |||
| 953 | Mutaties reserves beleidsveld 3 | 90 | Onttrekking beleidsreserve 2019-2022, economisch beleid |
| 953 | Mutaties reserves beleidsveld 3 | 100 | Onttrekking algemene reserve senior beleidsmedewerker Economie |
| 961 | Mutaties reserves beleidsveld 3 GREX | 1.910 | Onttrekking reserve GREX plafond t.g.v. AR |
| Beleidsveld 4 Onderwijs | |||
| 954 | Mutaties reserves beleidsveld 4 | 897 | Onttrekking OHV saldo product 406 tm 410 |
| 954 | Mutaties reserves beleidsveld 4 | 23 | Overige onttrekkingen |
| Beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie | |||
| 955 | Mutaties reserves beleidsveld 5 | 346 | Onttrekking reserve Museum Plus |
| 955 | Mutaties reserves beleidsveld 5 | 118 | Onttrekkingen Reserve onderst, welzijn inwoners, organisatie ivm inflatiecorrectie subsidies |
| 955 | Mutaties reserves beleidsveld 5 | 50 | Onttrekking algemene reserve budgetoverheveling JOGG |
| 955 | Mutaties reserves beleidsveld 5 | 137 | Onttrekking mbt bugetoverhevelingen en andere zaken |
| 955 | Mutaties reserves beleidsveld 5 | 737 | Onttrekking geblokkeerde reserve Schoenenkwartier |
| Beleidsveld 6 Sociaal Domein | |||
| 956 | Mutaties reserves beleidsveld 6 | 950 | Onttrekking algemene reserve voor storting in reserve sociaal domein |
| 956 | Mutaties reserves beleidsveld 6 | 2.328 | Onttrekking algemene reserve voor storting beleidsreserve |
| 956 | Mutaties reserves beleidsveld 6 | 59 | Onttrekking algemene reserve voor transformatiebudget jeugd |
| 956 | Mutaties reserves beleidsveld 6 | 130 | Onttrekking beleidsreserve i.v.m. jeugd programmamanager en werkbudget |
| 956 | Mutaties reserves beleidsveld 6 | 53 | Onttrekking beleidsreserve i.v.m. kansrijke start jeugd |
| 956 | Mutaties reserves beleidsveld 6 | 62 | Onttrekking algemene reserve budgetoverheveling subsidieregeling Coronacrisis |
| 956 | Mutaties reserves beleidsveld 6 | 56 | Onttrekking algemene reserve budgetoverheveling wet inburgering |
| 956 | Mutaties reserves beleidsveld 6 | 132 | Onttrekking algemene reserve budgetoverheveling WMO beleidsplan |
| 956 | Mutaties reserves beleidsveld 6 | 83 | Onttrekking algemene reserve budgetoverheveling echtscheidingsloket |
| 956 | Mutaties reserves beleidsveld 6 | 326 | Onttrekking algemene reserve voor vorming geblokkeerde reserve verduurzaming den Bolder |
| 956 | Mutaties reserves beleidsveld 6 | 184 | Vrijval Reserve dekking huur BaLaDe |
| 956 | Mutaties reserves beleidsveld 6 | 151 | Onttrekkkingen Reserve onderst, welzijn inwoners,organisatie |
| 956 | Mutaties reserves beleidsveld 6 | 51 | Onttrekkkingen Reserve onderst, welzijn inwoners,organisatie ivm eenmalige inflatie subsidie 2023 |
| 956 | Mutaties reserves beleidsveld 6 | 110 | Onttrekking actieplan armoede |
| 956 | Mutaties reserves beleidsveld 6 | 2.196 | Vrijval reserve ondersteuning financieel welzijn |
| 956 | Mutaties reserves beleidsveld 6 | 204 | Overige onttrekking |
| Beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu | |||
| 957 | Mutaties reserves beleidsveld 7 | 250 | Onttrekking AR voor reserve duurzaamheid |
| 957 | Mutaties reserves beleidsveld 7 | 75 | Onttrekkingen beleidsreserve i.v.m. hoger werkbudget duurzaamheid |
| 957 | Mutaties reserves beleidsveld 7 | 150 | Onttrekking beleidsreserve project mobiliteit |
| 957 | Mutaties reserves beleidsveld 7 | 121 | Overige onttrekkingen |
| Beleidsveld 8 Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing | |||
| 958 | Mutaties reserves beleidsveld 8 | 1.200 | Onttrekking AR implementatie omgevingswet |
| 958 | Mutaties reserves beleidsveld 8 | 52 | Werkbudget Landgoed Driessen |
| 958 | Mutaties reserves beleidsveld 8 | 100 | Onttrekking beleidsreserve stedenbouwkundige visie Waalwijk |
| 958 | Mutaties reserves beleidsveld 8 | 266 | Onttrekking reserve invoering omgevingswet |
| 958 | Mutaties reserves beleidsveld 8 | 250 | Onttrekking beleidsreserve tijdelijke formatie vergunningverlening |
| 958 | Mutaties reserves beleidsveld 8 | 10 | Overige onttrekkingen |
| 962 | Mutaties reserves beleidsveld 8 GREX | 5.640 | Onttrekking reserves GREX |
| Subtotaal incidentele baten mutaties reserves | 37.355 | ||
| TOTAAL INCIDENTELE BATEN | 50.710 | ||