Overzicht

CP22_26|BS_D.001 In het Kropholler-ensemble voegen we een plek toe voor jonge creatieve start-ups in de nijverheid.

CP22_26|BS_D.003 Onderzoek naar herplaatsing bibliotheek, en de herontwikkeling van voormalig HEMA locatie

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Programma Duurzaamheid

Ambitie

Energie

Doelstellingen

Wat hebben we in 2023 gedaan?

CP22_26|DZ_D.005 Uitbreiden van de capaciteit Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

CP22_26|DZ_D.006 We stellen geld beschikbaar als cofinanciering bij het provinciaal project Grote Oogst

CP22_26|DZ_D.007 Als gemeente nemen we het initiatief om zelf windmolens te exploiteren op Haven 8 Oost

CP22_26|DZ_D.008 We onderzoeken en benutten de mogelijkheden om te participeren in de ontwikkeling van grootschalige energie-opwek aan de westkant van bedrijventerrein Haven.

CP22_26|DZ_D.009 We gaan zelfstandig uitvoering geven aan onze lokale opgave in de REKS

Water & Groen

Doelstellingen

Wat hebben we in 2023 gedaan?

CP22_26|8.008 We gaan het Vredesplein vergroenen.

Duurzame productie en consumptie

Doelstellingen

Wat hebben we in 2023 gedaan?

CP22_26|DZ_D.004 We streven naar het behalen van de landelijke afvalnormen

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Programma Jeugd

Ambitie

Opstart Programma Jeugd

Doelstellingen

Wat hebben we in 2023 gedaan?

CP22_26|6.005 Aanstellen programma manager jeugd

CP22_26|6.008 Onderzoek naar benodigde jeugdzorg

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 0 | Bestuur en ondersteuning

Ambitie

Bestuur

Doelstellingen

Wat hebben we in 2023 gedaan?

B23 | 1.001 Opstellen nieuwe strategische visie

Publiekszaken

Doelstellingen

Wat hebben we in 2023 gedaan?

Financiën

Doelstellingen

Wat hebben we in 2023 gedaan?

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 1 | Veiligheid

Ambitie

Integrale veiligheid

Doelstellingen

Wat hebben we in 2023 gedaan?

Fysieke veiligheid

Doelstellingen

Wat hebben we in 2023 gedaan?

CP22_26|1.001 Inzet mobiel cameratoezicht

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Ambitie

Economische bereikbaarheid

Doelstellingen

Wat hebben we in 2023 gedaan?

CP22_26|2.001 Realiseren het GOL

Stedelijke omgeving

Doelstellingen

Wat hebben we in 2023 gedaan?

CP22_26|2.006 Onderzoek naar beste plek busstation in Waalwijk

Duurzaam en innovatief

Doelstellingen

Wat hebben we in 2023 gedaan?

CP22_26|2.002 Nemen mobiliteitsmaatregelen gericht op betere loop- en fietsroutes en verkeersveiligheid

CP22_26|2.003 Verbeteren ontsluiting landgoed Driessen met oog op uitbreiding

CP22_26|2.004 Inzetten op slimme mobiliteit

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden Partijen

Beleidsveld 3 | Economie

Ambitie

Aantrekkelijke gemeente voor bedrijven / Regionaal werkgelegenheidscentrum

Doelstellingen

Wat hebben we in 2023 gedaan?

CP22_26|3.001 We willen geen supermarkten of zogenaamde darkstores op ongeschikte locaties.

CP22_26|3.002 Inzet op een breder (MBO) leeraanbod dat aansluit bij de kwalitatieve capaciteitsvraag

CP22_26|3.003 Reserveren extra geld voor het intensiveren van het project Stop de Braindrain

CP22_26|3.004 We realiseren Haven 8 Oost afronding.

CP22_26|3.005 Uitbreiding bedrijventerrein Waspik

CP22_26|3.006 Stimuleren duurzaam en circulair ondernemerschap

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 4 | Onderwijs

Ambitie

Onderwijs

Doelstellingen

Wat hebben we in 2023 gedaan?

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 5 | Sport, cultuur en recreatie

Ambitie

Sportbeleid en -accommodaties

Doelstellingen

Wat hebben we in 2023 gedaan?

CP22_26|5.001 Realiseren multifunctioneel ontmoetingsplein in landgoed Driessen

CP22_26|5.002 Reserveren geld voor nieuwe sporthal in Waspik

CP22_26|5.003 Verduurzamen zwembad en sporthal Zidewinde Sprang-Capelle

CP22_26|5.004 Renovatie van de toplaag van het Cruijffcourt

Cultuur, recreatie en openbaar groen

Doelstellingen

Wat hebben we in 2023 gedaan?

CP22_26|5.005 Aantrekken grote landelijke evenementen

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 6 | Sociaal Domein

Ambitie

Sociale veerkracht

Doelstellingen

Wat hebben we in 2023 gedaan?

CP22_26|6.001 Organiseren dagbesteding voor beschermd wonen

CP22_26|6.006 Impuls te geven aan burgerparticipatie

CP22_26|6.007 Starten met een burgerbegroting

Waalwijkers zijn gezond

Doelstellingen

Wat hebben we in 2023 gedaan?

CP22_26|6.004 De eerste 1000 levensdagen zijn cruciaal voor een goede start.

Integrale aanpak sociaal domein

Doelstellingen

Wat hebben we in 2023 gedaan?

CP22_26|6.002 pilot indicatievrije herstelvoorzieningen

CP22_26|6.003 transformatiebudget voor een verschuiving van curatief naar preventief en indicatievrij werken én voor het realiseren van inloopvoorzieningen voor ouderen.

CP22_26|6.009 Opstart eerste inloop-herstel voorziening in oude brandweer kazerne

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu

Ambitie

Volksgezondheid en Milieu

Doelstellingen

Wat hebben we in 2023 gedaan?

CP22_26|8.010 We komen met een offensief tegen hondenpoep, zwerfafval en te hard rijden in de woonwijken.

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Ambitie

Volkshuisvesting

Doelstellingen

Wat hebben we in 2023 gedaan?

CP22_26|8.001 Deze periode gaan we minimaal 1200 extra woningen bouwen voor alle doelgroepen

CP22_26|8.002 Landgoed Driessen (fase 2) nemen we versneld in ontwikkeling

CP22_26|8.003 We ontwikkelen innovatieve woon(zorg) concepten zoals (pre)mantelzorgwoningen door het opstellen van een woonzorgvisie.

CP22_26|8.004 We gaan de splitsing van woningen mogelijk maken.

CP22_26|8.005 De verzilverlening kan ook ingezet worden voor schenkingen aan kinderen voor de aankoop van een woning in Waalwijk

CP22_26|8.006 Het continueren van het voorkomen van woningverkopen door Casade.

CP22_26|8.011 We binden onze Waalwijkse jongeren sociaal en economisch door onder bepaalde voorwaarden voorrang te geven op de lijst van woningzoekenden (huur/koop).

Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Doelstellingen

Wat hebben we in 2023 gedaan?

CP22_26|8.007 We ontwikkelen een stedenbouwkundige visie voor de hele gemeente.

CP22_26|8.009 Verzachten van de fysieke barrière (A59) tussen Noord en Zuid.

CP22_26|8.012 Omgevingswet voorbereiding en vervolgfase

CP22_26|8.013 Actiever beleid rond het strategisch aankopen van grond

CP22_26|8.014 Vergroten leefbaarheid in Sprang-Capelle en Waspik

CP22_26|8.015 Ontwikkelen transformatielocaties

CP22_26|8.016 In de dorpsharten van Sprang-Capelle en Waspik verbeteren we de ontmoetingsplekken

CP22_26|8.017 Voor het Hoefsvengebied ontwikkelen we een totale visie

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en overige baten en lasten

Overhead

Overige baten en lasten

Paragrafen

Inleiding paragrafen

Inleiding

Paragraaf Lokale heffingen

Lokale heffingen

Lokale lastendruk

Overzicht belastingopbrengsten 2016-2023

Kostendekkendheid tarieven

Paragraaf Weerstandsvermogen

Inleiding

Weerstandsvermogen

Kengetallen gemeente Waalwijk

Weerstandscapaciteit

Stille reserves

Risico's

Beoordeling beschikbare weerstandsvermogen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

Beheer openbare ruimte

Integraal beheerplan

Integraal waterplan Waalwijk

Wegen/verhardingen

Groen

Openbare verlichting

Parkeerbeheer

Kabels en leidingen

Maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijk vastgoed

Energie

Energie

Paragraaf Financiering (en treasury)

Financiering (en treasury)

Paragraaf Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering algemeen

Informatie

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we in 2023 gedaan?

P&C / Interne controle / Inkoop

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we in 2023 gedaan?

HRM, organisatieontwikkeling & communicatie

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we in 2023 gedaan?

Personele lasten 2023 (inclusief inhuur)

Subsidieverwerving

Subsidieverwerving

Verantwoording gedragscode integer handelen

Verantwoording toepassing gedragscode integer handelen burgemeester en wethouders

Frauderisico

Frauderisico

Uitwerking verantwoording over rechtmatigheid

Verantwoordingscriteria Rechtmatigheid

Aanvullende informatie financiële rechtmatigheid

Acties ter voorkoming geconstateerde onrechtmatigheden in de toekomst

Paragraaf Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Regionale Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)

Streekarchief Langstraat Heusden Altena

GGD Hart voor Brabant

Regionale ambulance-voorziening Brabant Midden-West-Noord

Baanbrekers

Hart van Brabant / Midpoint

Vennootschappen en Coörporaties

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)

Parkmanagement

Enexis Holding N.V.

Brabant Water N.V.

Publiek Belang Elektriciteits productie B.V.

CSV Amsterdam BV

Stichtingen en Verenigingen

Stichtingen en Verenigingen

Overige verbonden partijen

Overige verbonden partijen

Inleiding

Paragraaf Grondbeleid

Grondbeleid

Twee soorten grondbeleid

Materiële vaste activa

Actualisatie kostprijsberekeningen

Treffen voorzieningen voor te verwachten verliezen

Reserve grondexploitatie

Risico’s

Complexen in uitvoering

Toelichting

Paragraaf Wet open overheid

Inleiding

Paragraaf Realisatie ombuigingen

Doelstellingen

Realisatie 2023 ombuigingen sociaal domein

Realisatie 2023 overige ombuigingen

Financiële jaarrekening 2023

Algemeen

Algemeen

Balans per 31-12-2023

Activa 31-12

Activa

Passiva 31-12

Passiva

Overzichten van baten en lasten

Inleiding

Overzicht resultaten per beleidsveld

Resultaten per beleidsveld

Opbouw begrotingsruimte

Taakvelden per beleidsveld

Overzicht taken per beleidsveld

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichtingen financieel verslag en algemeen

Jaarrekeningresultaat

Budgetoverheveling 2023 naar 2024

Aanvullende overhevelingen

Liquiditeitspositie

Reserves/eigen vermogen

Belangrijkste mutaties

Financieringspositie

Schatkistbankieren

Verloop Algemene Reserve

Toelichting op de balans per 31 december 2023

Vaste activa

Investeringen

Lopende investeringen > € 500.000

Afgesloten kredieten > € 500.000

Financiële vaste activa

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Toelichting uitzettingen korter dan 1 jaar

Liquide middelen en overlopende activa

Eigen vermogen

Staat van reserves

Toelichtingen reserves

Staat van voorzieningen

Toelichting voorzieningen

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar

Vlottende passiva

Waarborgen en garanties

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Toelichting per beleidsveld

Jaarrekeningresultaat

Toelichting afwijkingen beleidsveld 0 | Bestuur en ondersteuning

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 1 | Veiligheid

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 3 | Economie

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 4 | Onderwijs

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 5 | Sport, cultuur en recreatie

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 6 | Sociaal domein

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 7 | Volksgezondheid en milieu

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Toelichtingen

Analyse begrotingsafwijkingen

Algemeen

Begrotingsafwijking beleidsveld 8

Toelichting beleidsveld 8

Afwijkingen op kredieten

Toelichting kredietoverschrijdingen

Overzicht incidentele baten en lasten

Algemeen

Structureel saldo

Overzicht structurele mutaties reserves

Overzicht structurele mutaties reserves

Wet normering Topinkomens (WNT)

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Verantwoordingsmodel WNT

SISA

Algemeen

SISA Bijlage

Rechtmatigheidsverantwoording door college van burgemeester en wethouders

Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant