Overzicht

Jaarrekening 2021

Hoofdstukken

Voorwoord

Algemeen

Resultaat dienstjaar en bestemming saldo

Toelichting en cijfermatige analyses

Algemeen

Inleiding Jaarverslag en leeswijzer

Algemeen

Jaarverslag

Jaarrekening

Kerngegevens sociale structuur

Kerngegevens (sociale structuur)

Kerngegevens fysieke structuur

Kerngegevens (fysieke structuur)

Kerngegevens: financiële structuur

Kerngegevens (financiële structuur)

Organogram

Organogram

Toelichting op de controleverklaring

Toelichting op de controleverklaring

Raadsbesluit vaststelling jaarrekening

Raadsbesluit tot vaststelling van de jaarrekening

Jaarverslag

Jaarverslag

Programma's Binnenstad en Duurzaamheid

Ambitie

Programma Binnenstad

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2021?

B20 | 9.037 Begeleiden en medewerking verlenen aan transformatie plannen (van panden)

B20 | 9.041 Evenementen in centrum met stakeholders

B20 | 9.046 Medewerking verlenen aan herpositionering De Els

B20 | 9.060 Volop Waalwijk

A.002 | Programmamanagement

A.004 | Ontwikkelbudget programmamanagement

A.013 | Investeringen in de binnenstad

B20 | 9.033 Aantrekken leer retail & ambacht

Wat hebben we niet gedaan in 2021?

Programma Duurzaamheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2021?

B20 | 9.038 Beleid E-laadpalen opstellen

B20 | 9.048 Opstellen transitievisie warmte

B21 | 9.001 Voorbereiding definitief bod REKS

B21 | 9.002 Kadernota grootschalige opwek vaststellen

B21 | 9.003 Realisatie informatieloket

A.015 | Investeringen in realiseren windmolens

Wat hebben we niet gedaan in 2021?

B21 | 9.004 Verduurzaming sportverenigingen

B21 | 9.005 Verkenning kringlooplandbouw

B21 | 9.006 Verduurzamen evenementenbeleid

Beleidsveld 0 | Bestuur en ondersteuning

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Bestuur

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2021?

A.001 | Communicatieadviseur Griffie

A.016 | Waalwijk stad van kennis & talent / stop braindrain

A.017 | Samenwerking Tilburg University, academische. werkplaats

A.018 | Datagedreven werken

Wat hebben we niet gedaan in 2021?

Publiekszaken

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2021?

B20 | 0.014 Verbeteren digitale formulieren

Wat hebben we niet gedaan in 2021?

Financiën

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2021?

Wat hebben we niet gedaan in 2021?

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 1 | Veiligheid

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Integrale veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2021?

A.019 | Ambities programma veiligheid

Wat hebben we niet gedaan in 2021?

Fysieke veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2021?

Wat hebben we niet gedaan in 2021?

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Ambitie

Economische bereikbaarheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2021?

Wat hebben we niet gedaan in 2021?

B20 | 2.013 Nulmeting rijtijdenonderzoek t.b.v. indicator

B20 | 2.015 Ontwikkelen prognose en monitor watertransport

Stedelijke omgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2021?

B20 | 2.014 Ontwikkelen normering en monitor t.b.v. indicator parkeren

B20 | 2.016 Parkeerstrategie formuleren

Wat hebben we niet gedaan in 2021?

Duurzaam en innovatief

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2021?

B20 | 2.019 Pilot E-steps

A.014 | Investeringen in duurzame mobiliteit

Wat hebben we niet gedaan in 2021?

Belangrijkste kaders

Verbonden Partijen

Beleidsveld 3 | Economie

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Aantrekkelijke gemeente voor bedrijven / Regionaal werkgelegenheidscentrum

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2021?

B20 | 3.011 Baanbrekers

B20 | 3.012 Maasoevers-Scharlo vraaggericht ontwikkelen

B21 | 3.001 Leather made Smart

A.003 | Continuering inzet vanuit programma economie

Wat hebben we niet gedaan in 2021?

B20 | 3.014 We hosten 1 (inter)nationaal event schoen-leder voor 2022

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 4 | Onderwijs

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Onderwijs

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2021?

A.007 | Reserve onderwijshuisvesting

A.020 | Nieuw jeugdbeleid m.b.t. nieuw jeugdkader 2020

A.021 | Preventief interventieteam basisschoolleerlingen

Wat hebben we niet gedaan in 2021?

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 5 | Sport, cultuur en recreatie

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Sportbeleid en -accommodaties

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2021?

B20 | 5.019 Aanleg kunstgrasvelden

B20 | 5.022 Herinrichting sportpark SSC

Wat hebben we niet gedaan in 2021?

B20 | 5.025 Renovatie zwembaden

Cultuur, recreatie en openbaar groen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2021?

A.008 | Uitvoering groene agenda

A.009 | Groenbeleidsvisie: 10% meer groen meer onderhoud

A.027 | Tegemoetkoming waardevolle bomen particulieren

Wat hebben we niet gedaan in 2021?

A.024 | Uitvoering evenementenbeleid

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 6 | Sociaal Domein

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Sociale veerkracht

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2021?

B20 | 6.023 Implementatie inburgering

B20 | 6.030 Uitvoeren 2 domotica pilots tot aan 2022

A.010 | Structureel maken WIJ Dienstencentrum Balade

A.011 | Aanpassingen gebouw Den Bolder

A.022 | Echtscheidingsloket

A.023 | Integratiebeleid arbeidsmigranten

A.026 | Schuldhulpverlening

A.025 | Culturele projecten in sociaal domein

Wat hebben we niet gedaan in 2021?

Waalwijkers zijn gezond

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2021?

A.005 | Praktijkondersteuner JGGZ huisartsen

A.006 | Wijk GGZ / aanpak verwarde personen

Wat hebben we niet gedaan in 2021?

Integrale aanpak sociaal domein

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2021?

B20 | 6.024 Invoeren continue meting klanttevredenheid

A.012 | Flexibele schil TWYZ

Wat hebben we niet gedaan in 2021?

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Gezonde leefomgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2021?

B20 | 7.011 Onderzoek naar geluidsoverlast A59

Wat hebben we niet gedaan in 2021?

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Volkshuisvesting

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2021?

B20 | 8.016 Faciliteren bijzondere woonvormen

B20 | 8.019 Huisvesting starters

Wat hebben we niet gedaan in 2021?

Ruimtelijke ordening

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2021?

B20 | 8.015 Actief grondbeleid

B20 | 8.018 Faciliterend grondbeleid

B20 | 8.020 Uitvoeren PvA Waalwijk Omgevingswet-proof

A.028 | Uitwerken ambities fysiek domein

Wat hebben we niet gedaan in 2021?

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en overige baten en lasten

Overhead

Overige baten en lasten

SISA

Algemeen

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Paragrafen

Inleiding Paragrafen

Inleiding

Paragraaf Lokale heffingen

Lokale heffingen

Lokale lastendruk

Overzicht belastingopbrengsten 2014-2021

Kostendekkendheid tarieven

Paragraaf Weerstandsvermogen

Inleiding

Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen

Risicokaarten

Drugsafval

Schade door verkeerde- of niet-handhaving

Communicatie

Rampenbestrijding en financiële aansprakelijkheid

Evenementenbeleid en kermissen

Realisering Oostelijke Insteekhaven

Achterstanden archivering

Exploitatie sportaccomodaties

Te ondiepe havens, plaatsen nooddeuren sluis

Onderhoud van de openbare ruimte

Risico's t.a.v. speeltoestellen/plaatsen

Bereikbaarheid

Civieltechnische werken

Risico's bestemmingsplannen en bouwgrond-exploitatie

Tijdige betaling erfpachtcanon

Coronacrisis (Covid-19)

Garanties sportverenigingen (voetbal, handbal, tennis en hockey), garanties rechtspersonen op maatschappelijk vlak (WSW, Casade, St. Maasduinen, Thuishoven) en overige

Verzekeringen

Onzekerheid accres / financiële crisis, ontoereikende middelen bij beleidswijzigingen en / of nieuw beleid, stagnatie veronderstelde eigen groei

Renterisico en liquiditeitsrisico

Aanslag BTW/OB: onjuist uitgevoerde structuur leidt tot extra BTW-heffing

Zijn we goed voorbereid op een calamiteit/pandemie

Transitie AWBZ - Wmo 2015: Kunnen we zorgplicht beperken / afbakenen

Transitie jeugdzorg

Wmo-huishoudelijke hulp

Participatie

Databeveiliging

Explosieven

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Milieu-/bodemsanering

Voormalige stortplaats Gansoyensesteeg

Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Voorraad gronden

Schade door cyberincident

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

Beheer openbare ruimte

Groen

Openbare verlichting

Water / Riolering

Wegen/verhardingen

Vastgoed

Vastgoed algemeen

Duurzaam vastgoed

Notitie vastgoed 2022

Paragraaf Financiering (en treasury)

Financiering (en treasury)

Paragraaf Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering algemeen

Informatie

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2021?

B21 | 10.001 Datagedreven werken

B21 | 10.001 Optimaliseren logging functie diverse systemen

B21 | 10.002 Optimaliseren bedrijfscontinuïteitsplannen

B21 | 10.003 Beheercontracten opstellen en borgen

B21 | 10.004 Implementatie en doorontwikkeling InProces

B21 | 10.005 Nulmeting data-volwassenheid uitvoeren

B21 | 10.006 Uitvoeren datapilots

B21 | 10.019 Formuleren ambitie, visie en strategie op datagedreven werken

B21 | 10.020 Ontwikkelen data- en informatieproducten (data-analyses, dashboards, visualisaties) en deze in- en extern beschikbaar en makkelijk vindbaar maken

B21 | 10.021 Vernieuwen ICT infrastructuur

Wat hebben we niet gedaan in 2021?

P&C / Interne controle / Inkoop

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2021?

B21 | 10.007 Professionalisering inkoop

B21 | 10.008 Doorontwikkeling van contractbeheer en contractmanagement

B21 | 10.009 Optimaliseren Control Framework t.b.v. rechtmatigheidsverklaring door college

B21 | 10.010 Doorontwikkeling Q&A in begrotingsapp

Wat hebben we niet gedaan in 2021?

HRM, Organisatieontwikkeling & Communicatie

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2021?

B21 | 10.011 Introductie en instructie docu-filler

B21 | 10.012 Inrichten studio beeldende communicatie (foto en film)

B21 | 10.013 Opleiden taalcoaches en introduceren schrijfwijzer

B21 | 10.014 Uitvoeren tevredenheidsonderzoek in 2021

B21 | 10.015 Een campagne opzetten die medewerkers informeert en enthousiasmeert over de interne mobiliteitsinstrumenten en de Waalwijk Academie

B21 | 10.016 Uitbouwen HR-marktplaats voor interne mobiliteit

B21 | 10.017 FITT module implementeren en gebruik stimuleren onder medewerkers

B21 | 10.018 Het aanbieden van een Ynnovate traniningstraject voor 15 deelnemers in 2020 en het stimuleren van innovatietrajecten en inzet Waalwijkse Ynnovators

Wat hebben we niet gedaan in 2021?

Personele formatie en lasten 2021 (inclusief inhuur)

Juridische kosten

Subsidieverwerving

Overzicht verkregen subsidiebedragen 2021

Pilot Rechtmatigheidsverantwoording 2021 door College van B&W

Algemene informatie rechtmatigheidsverantwoording

IC Framework

Verantwoordingscriteria Rechtmatigheid

Verantwoording gedragscode integer handelen

Verantwoording toepassing gedragscode integer handelen burgemeester en wethouders 2021

Paragraaf Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Regionale Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)

Streekarchief Langstraat Heusden Altena

GGD Hart voor Brabant

Regionale ambulance-voorziening Brabant Midden-West-Noord

Baanbrekers

Hart van Brabant / Midpoint

Vennootschappen en Coörporaties

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)

Parkmanagement

Enexis Holding N.V.

Brabant Water N.V.

Publiek Belang Elektriciteits productie B.V.

CSV Amsterdam BV

Stichtingen en Verenigingen

Stichtingen en Verenigingen

Overige verbonden partijen

Overige verbonden partijen

Paragraaf Grondbeleid

Grondbeleid

Toelichting

Paragraaf Realisatie ombuigingen 2021

Doelstellingen

Stand van zaken ombuigingen sociaal domein

Stand van zaken overige ombuigingen

Paragraaf Financiële gevolgen Corona crisis

Financiële gevolgen Coronacrisis

Financiële jaarrekening 2021

Algemeen

Algemeen

Balans per 31 december

Activa 31-12

Activa

Passiva 31-12

Passiva

Programmarekening over het boekjaar

Inleiding

Overzicht resultaten per beleidsveld

Resultaten per beleidsveld

Taakvelden per beleidsveld

Overzicht taken per beleidsveld

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichtingen financieel verslag en algemeen

Jaarrekeningresultaat

Budgetoverheveling 2021 naar 2022

Liquiditeitspositie

Reserves/eigen vermogen

Belangrijkste mutaties

Financieringspositie

Schatkistbankieren

Verloop algemene reserve

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Vaste activa

Financiële vaste activa

Belangrijkste lopende investeringen

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Toelichting uitzettingen korter dan 1 jaar

Liquide middelen en overlopende activa

Niet uit de balans blijkende rechten

Eigen vermogen

Staat van reserves

Toelichtingen reserves

Staat van voorzieningen

Toelichting voorzieningen

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar

Vlottende passiva

Waarborgen en garanties

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Toelichting per beleidsveld

Jaarrekeningresultaat

Toelichting afwijkingen beleidsveld 0 | Bestuur en ondersteuning

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 1 | Veiligheid

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 3 | Economie

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 4 | Onderwijs

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 5 | Sport, cultuur en recreatie

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 6 | Sociaal domein

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 7 | Volksgezondheid en milieu

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Toelichtingen

Analyse begrotingsafwijkingen

Algemeen

Begrotingsafwijking beleidsveld 2

Toelichting beleidsveld 2

Begrotingsafwijking Beleidsveld 3

Toelichting beleidsveld 3

Begrotingsafwijking Beleidsveld 7

Toelichting beleidsveld 7

Afwijkingen op kredieten

Toelichting kredietoverschrijdingen

Overzicht incidentele baten en lasten

Algemeen

Overzicht structurele mutaties reserves

Overzicht structurele mutaties reserves

Informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Verantwoordingsmodel WNT