Inleiding

Leeswijzer

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

De verslaglegging 2024 bestaat uit de inleiding (de kerngegevens, het organogram en het raadsbesluit tot vaststelling van de verslaglegging), het jaarverslag en de jaarrekening. 

De vermelding van een aantal kerngegevens verhoogt de informatieve waarde van de jaarrekening en is, onder andere voor het Centraal Bureau voor de Statistiek, van belang voor het berekenen van kengetallen. De vermelde kerngegevens sluiten aan bij de begroting 2024. Het organogram geeft inzicht in de structuur van de organisatie. 

Jaarverslag

Terug naar navigatie - Jaarverslag

Het jaarverslag is de beleidsmatige verantwoording over de doelstellingen en activiteiten, die in de begroting 2024 zijn opgenomen. Deze verantwoording is opgesteld in lijn met de programmabegroting 2024.

Na de verantwoording over de drie programma's en negen beleidsvelden zijn vervolgens in het jaarverslag negen paragrafen uitgewerkt. Naast de verplichte paragrafen (Lokale heffingen, Weerstandsvermogen, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering (en treasury), Bedrijfsvoering, Verbonden partijen, Grondbeleid en Wet open overheid) is conform afspraak met de gemeenteraad ook de paragraaf 'Realisatie ombuigingen' opgenomen. In de paragrafen wordt verantwoording afgelegd over de belangrijkste werkzaamheden en uitgevoerde activiteiten in 2024 op deze thema's.

Jaarrekening

Terug naar navigatie - Jaarrekening

De jaarrekening geeft een totaaloverzicht van de baten en lasten over het boekjaar. Wij zetten de financiële positie en de financiering van de gemeente uiteen en presenteren de balans. De exploitatiebaten en –lasten en de balansbedragen worden nader toegelicht.

Daarnaast is in de jaarrekening een groot aantal verplichte uiteenzettingen opgenomen. Dit zijn onder andere: de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, het overzicht incidentele baten en lasten en de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen, ofwel de SISA-bijlage. In de jaarrekening is ook aandacht geschonken aan de reservepositie en de presentatie van het resultaat vóór en na bestemming.

De jaarrekening geeft een zodanig inzicht dat de lezer zich een verantwoord oordeel kan vormen over de financiële positie per 31 december 2024 en over de baten en lasten over 2024. Het is, vergeleken met het jaarver­slag, een meer cijfermatige rapportage. Daarnaast vormt de jaarrekening een analyse van de afwijkingen van de jaarcijfers ten opzichte van de begroting en de rekeningcijfers van voorgaand jaar. In de jaarrekening is een overzicht opgenomen van de voornaamste afwijkingen ten opzichte van de begroting op productniveau. Zie hiervoor het onderdeel 'toelichting per beleidsveld' onder de 'financiële jaarrekening'.

De ontvangen specifieke uitkeringen van het Rijk (en in een enkel geval van de provincie) worden via de SISA-systematiek (Single Information, Single Audit) verantwoord. Dit betekent eenmalige informatieverstrekking en eenmalige accountantscontrole. Gegevens over deze regelingen zijn opgenomen in de  verplichte SISA-bijlage bij de jaarrekening. Deze bijlage wordt aangeboden aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS zorgt ervoor dat de gegevens worden doorgestuurd naar de belanghebbende ministeries. In 2024 is er ten opzichte van 2023 sprake van 2 nieuwe regelingen, en 7 regelingen die niet meer van toepassing zijn. Het totaal aantal te verantwoorden regelingen bedraagt derhalve 33.

Kerngegevens sociale structuur

Terug naar navigatie - OP
Sociale structuur Ultimo 2021 Ultimo 2022 Ultimo 2023 Ultimo 2024

Totaal aantal inwoners 

49.374

49.952 50.332 51.241

Aantal inwoners van 0 tot en met 64 jaar

38.677 39.088 39.334 39.933

Aantal inwoners van 65 jaar en ouder

10.697

10.864 10.998 11.308

Aantal werklozen*

630  

 

 

Aantal lopende ww-uitkeringen ***

  475

541

578

Bijstandsgerechtigden ****

algemene bijstand**

IOAW, IOAZ**

Arbeidsongeschiktheid*

 

677

35

1.990

 

664

26

niet bekend

 

718

43

niet bekend

755

 

 

 

      Bron (2021): CBS
**      Bron: Baanbrekers (gegevens mbt IOAW en IOAZ vanaf 2020 excl BBZ) 
***    Bron UWV
**** Bron dataset Baanbrekers. Deze data set is niet gespecificeerd naar bijstand, IOAW en IOAZ

Kerngegevens fysieke structuur

Terug naar navigatie - Kerngegevens (fysieke structuur)

 

Fysieke structuur Ultimo 2021 Ultimo 2022 Ultimo 2023 Ultimo 2024
Oppervlakte gemeente  (in ha) 6.764 6.764 6.764 6.674
Totaal aantal woningen 22.305 22.443 22.556 22.783
Aantal woningen in bezit van woningbouwcorporaties 6.853 6.944 6.869 nnb
Wegen (aantal m² x 100) 36.630 38.260 38.788 38.790
Openbaar groen (in ha) 444 454 500 502

 

Kerngegevens: financiële structuur

Terug naar navigatie - Kerngegevens (financiƫle structuur)

Totalen bedragen x € 1.000

Ultimo 2021 Ultimo 2022 Ultimo 2023 Ultimo 2024
Totaal lasten 186.843 174.019 213.424 198.572
Opbrengsten belastingen/heffingen* 25.848 27.373 29.349 31.833
Algemene uitkering gemeentefonds 82.714 97.376 101.190 109.626
Vaste schulden 119.390 114.931 120.843

138.316

  • waarvan voor woningbouw
5.155 5.047 4.939 4.830
Boekwaarde investeringen 253.377 252.575 264.788 283.909
  • waarvan voor woningbouw
5.155 5.047 4.939 4.830
Eigen vermogen 101.758 102.622 103.105 103.500
Vrij aanwendbare reserves 15.669 22.346 30.534 24.842
Voorzieningen 8.371 9.323 12.140 13.026
Garanties 851 801 737 674
Garanties, sociale woningbouw 314.157 352.246 358.522 398.012

Bedragen per inwoner bedragen x  € 1

       
Totaal lasten 3.784

3.484

4.240 3.875
Opbrengst belastingen 523 548 583 621
Algemene uitkering gemeentefonds 1.675 1.949 2.010 2.139
Vaste schulden 2.418 2.301 2.401 2.699

waarvan voor woningbouw

104 101 98 94
Boekwaarde investeringen 5.132 5.056 5.260 5.540
  • waarvan voor woningbouw
104 101 98 94
Eigen vermogen 2.061 2.054 2.048 2.019
Vrij aanwendbare reserves 317 447 607 485
Voorzieningen 170 187 241 254
Garanties 17 16 15 13
Idem, sociale woningbouw 6.362 7.052 7.123 7.767

* Met ingang van jaarrekening 2022 zijn ook de leges publiekszaken en omgevingsvergunningen erbij geteld, conform het overzicht in de paragraaf lokale heffingen

Organogram

Organogram

Terug naar navigatie - Organogram

 

In de loop van 2024 is het bovenstaande sturingsmodel doorontwikkeld naar een  domeinstructuur, waarbij 3 domeinen zijn bepaald. Dit betreft Mens en Samenleving, Vitale Stad en Dienstverlening en Bedrijfsvoering.

 

Raadsbesluit vaststelling jaarrekening