Overzicht

A25.9311 Uitvoering geven aan het convenant schoon en emissieloos bouwen en het duurzame inkoopbeleid

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 0 : Bestuur en Ondersteuning

Wat houdt dit beleidsveld in?

Bestuur/Bestuurlijke Vernieuwing

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.010 Waalwijk is een gemeente waar het fijn en gezond wonen, werken, verblijven en leven is

A25.0101 Afronding en uitvoering Strategische Visie

A25.0102 Uitvoeren aanbevelingen onderzoek "Brede Welvaart" in P&C-cyclus

D25.011 Waalwijk is een bestuurskrachtige gemeente/proactieve speler in netwerken

A25.0111 Doorontwikkelen bestuurlijke positionering

D25.012 Stimuleren participatie en democratische vernieuwing

A25.0121 We voeren in 2025 de eerste editie van de burgerbegroting uit

A25.0122 Lanceren van het interactieve participatie platform ‘Meedoen in Waalwijk’

Publiekszaken

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.020 Leveren van een hoog serviceniveau aan de gemeentelijke klanten

A25.0201 Uitbreiden van klanttevredenheidsmetingen

Organisatieontwikkeling

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.030 Het beter inrichten van de organisatie passend bij de toekomstige opgaven van de gemeente Waalwijk

A25.0301 Doorvoeren van een structuuraanpassing in de organisatie

A25.0302 Het realiseren van een gezondere balans in de personeelsopbouw.

Financiën

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.040 Het realiseren van een sluitende meerjarenbegroting bij de begroting 2026

A25.0401 In kaart brengen van ombuigingen

Voorstellen in begroting verwerkt

Toelichting begroting 2025 t.o.v. gewijzigde begroting 2024

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 1 : Veiligheid

Wat houdt dit beleidsveld in?

Overlast

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.110 Het optimaliseren van de aanpak van overlast met betrekking tot openbare orde en veiligheid en handhaving, waarbij de leefomgeving van onze inwoners wordt aangetast.

A25.1102 Herzien coffeeshopbeleid

A25.1103 Opstellen van handelingskader mobiel cameratoezicht

A25.1104 Melden en het oppakken van meldingen van overlast en/of onveiligheid

D25.111 Voorkomen dat maatschappelijk ongenoegen doorgroeit naar maatschappelijke onrust

A25.1111 Verder vormgeven aanpak bondgenoten

A25.1112 Opstellen opleidingsplan radicalisering/polarisatie en maatschappelijke onrust

Jeugd Veiligheid

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.120 Vroegtijdig en beter in beeld brengen en houden van jeugdgroepen en met onze partners bepalen van een passende aanpak zoals bijvoorbeeld het inzetten van een persoonsgerichte aanpak of het inzetten van het 7-stappenmodel.

A25.1201 Optimaliseren proces rond zorg en veiligheid, waaronder jeugdveiligheid

A25.1202 In beeld brengen jonge harde kern supporters RKC

A25.1203 Inzetten bureau HALT op voortgezet onderwijs

A25.1204 Geven van extra voorlichting op basisscholen over jeugdcriminaliteit

Versterking verbinding zorg en veiligheid

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.130 Goede samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners en daarbij inzetten van juiste en passende hulp en ondersteuning

A25.1301 Inzetten van wijk GGZ-ers op preventie en psycho-educatie

A25.1302 Ontwikkelen kader op zorg en veiligheid

Ondermijning

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.140 Streven naar een weerbare overheid en samenleving, waarin ruimte is voor welke vorm van ondermijning dan ook wordt ingeperkt en/of waartegen repressief stevig wordt opgetreden: het voorkomen, verstoren en stoppen van ondermijnende criminalite

A25.1401 Opstellen privacy protocol ondermijning

A25.1402 Onverminderd inzetten in de strijd tegen drugscriminaliteit

A25.1403 Uitvoering geven aan de Brabantse norm weerbare overheid

A25.1404 Uitvoering geven aan het beleid mensenhandel

A25.1405 Voorlichtingen geven op scholen rondom het thema ondermijning

Digitale veiligheid

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.150 Digitaal weerbaarder maken van inwoners en ondernemers van de gemeente Waalwijk

A25.1501 Diverse activiteiten inzake digitale weerbaarheid

D25.151 Gemeentelijke informatie is op het juiste moment beschikbaar, deze informatie is correct en is alleen toegankelijk voor bevoegde personen.

A25.1511 Diverse activiteiten inzake gemeentelijke informatievoorziening

Voorstellen in begroting verwerkt

Toelichting begroting 2025 t.o.v. gewijzigde begroting 2024

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 2 : Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Wat houdt dit beleidsveld in?

Schone, stille en gezonde mobiliteit

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.210 Mobiliteit in Waalwijk is in 2030 schoner, stiller en gezonder

A25.2101 Uitwerken nieuw parkeerbeleid

A25.2102 Verbeteren situatie fietsers op het Halve Zolenpad

A25.2103 Verbeteren openbare vervoersvoorzieningen in Waalwijk

A25.2104 Verbeteren van de fietsveiligheid bedrijventerreinen haven

A25.2105 Verbeteren verkeersveilige schoolomgeving

Inclusieve mobiliteit

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.220 Verbetering inclusieve mobiliteit

A25.2201 Faciliteren fietslessen

A25.2202 Aanpakken barrières om zelfstandig op weg te gaan

Robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.230 Doorontwikkeling naar een robuuster en betrouwbaarder mobiliteitssysteem

A25.2301 Uitvoeren risicogestuurde verkeersveiligheidsaanpak

A25.2302 Opstellen verkeersstructuurplan

Slimme en efficiënte mobiliteit

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.240 Verbetering slimme en efficiënte mobiliteit

A25.2401 Inrichten datagericht werken

Havens

Toelichting

Voorstellen in begroting verwerkt

Toelichting begroting 2025 t.o.v. gewijzigde begroting 2024

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 3 : Economie

Wat houdt dit beleidsveld in?

Ruimte om te ondernemen

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.310 Beter faciliteren van ondernemerschap

A25.3101 Accountmanagement

A25.3102 Het toekomstbestendiger inrichten van ruimte voor bedrijvigheid

A25.3103 Economisch beleid op orde

Aantrekkelijker woon- en leefklimaat creëren

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.320 Economische voorzieningenstructuur op peil houden

A25.3201 Versterken van de binnenstad

A25.3202 Behoud van spreiding en structuur van voorzieningen

Adaptieve en duurzame arbeidsmarkt

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.330 Kennis en talent behouden voor Waalwijk

A25.3301 Betrekken ondernemers en onderwijs

A25.3302 Mede ontwikkelen van lokale leerlijnen

D25.331 Een gezonde economie en gezonde samenleving

A25.3311 Aan de slag met internationale medewerkers

Voorstellen in begroting verwerkt

Toelichting begroting 2025 t.o.v. gewijzigde begroting 2024

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 4 : Onderwijs

Wat houdt dit beleidsveld in?

Onderwijsbeleid

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.410 Voorkomen en terugdringen van educatieachterstanden

A25.4101 Ontwikkelen van een nieuwe Lokaal Educatieve Agenda (LEA) 2025-2028

Leerlingzaken

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.420 Meer bevorderen van zelfredzaamheid van de leerling in het reizen naar school

A25.4201 Bevorderen samenredzaamheid leerlingenvervoer

A25.4202 Herbekijken van verordening en beleidsregels leerlingenvervoer

D25.421 Beter terugdringen van verzuim en voortijdig schoolverlaten

A25.4211 Behouden intensieve samenwerking en waar nodig extra investeren in samenwerking en bundelen van de krachten

Onderwijshuisvesting

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.420 Het beleidsmatig voorbereiden op de invoering van de toekomstige Wet planmatige aanpak onderwijshuisvesting

A25.4101 In overleg met de schoolbesturen voor de periode vanaf 2026 een IHP ontwikkelen.

D25.421 Het realiseren van adequate, duurzame en gezonde schoolgebouwen

A25.4211 Uitvoeren van onderwijshuisvestingsprojecten

Voorstellen in begroting verwerkt

Toelichting begroting 2025 t.o.v. gewijzigde begroting 2024

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 5 : Sport, cultuur en recreatie

Wat houdt dit beleidsveld in?

Vrijetijdsvisie

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.510 Verbetering samenhangend beleid van alle aspecten van vrije tijd

A25.5101 Opleveren van de vrijetijdsvisie

Sport

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.520 Inclusief en vaardig sporten en bewegen

A25.5201 Ontwikkelen rijke schooldagen

A25.5202 Uitbreiden lokale samenwerking

A25.5203 Met GO Waalwijk een beweging (community) creëren die aanzet tot sporten, bewegen en een gezonde levensstijl

D25.521 Vitale sportaanbieders in een positieve sportcultuur

A25.5211 Sportclub APK

A25.5212 Sociaal veilige sport

D25.522 Duurzame sportinfrastructuur

A25.5221 Sportpark de Gaard wordt klimaat-adaptief

A25.5222 Start maken met realisatie sportboulevard Waspik

A25.5223 Kleedkamers WSC Waalwijk

A25.5224 Sporten en bewegen in de openbare ruimte

D25.523 De interne gemeentelijke organisatie van sport optimaliseren

A25.5231 Start verkenning naar de positionering van sport

Cultuur en evenementen

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.530 De stad als podium inzetten

A25.5301 Het plaatsen van een kunstwerk bij de centrumentree inclusief educatietraject op scholen

A25.5302 Herplaatsen kunstwerken

A25.5303 Culturele activiteiten in de stad stimuleren

D25.531 De stad als proeflokaal inzetten

A25.5311 Intensiveren project Muziek in de Klas

A25.5312 Cultuurtafel nieuw leven inblazen

A25.5313 Inzetten stad als podium

A25.5314 Organiseren GO-café

D25.532 De organisatie van evenementen vergemakkelijken en Waalwijk op de kaart zetten

A25.5321 Vergemakkelijken vergunningverlening en ondersteunen organisatie evenementen

Recreatie en toerisme

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.540 Verbeteren van de gemeente Waalwijk als recreatief-toeristische plek

A25.5401 Vermarkten van de gemeente Waalwijk middels het Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat (RBT)

A25.5402 Groei in aantal overnachtingen

A25.5403 Kwalitatief behouden en waar mogelijk groeien in het aantal kilometers aan fiets- en wandelroutes

A25.5404 De surfvijver als officieel zwemwater

A25.5405 Westelijke Langstraat als beleefbaar gebied

A25.5406 Bekendheid en herkenbaarheid Zuiderwaterlinie vergroten

Erfgoed

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.550 Uitdragen van het verhaal van Waalwijk

A25.5501 Verankering van erfgoed op orde krijgen

Openbaar groen

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.560 Groen uitbreiden en biodiversiteit vergroten

A25.5601 Uitvoering geven aan plan van aanpak Grote Oogst (pijler Groen)

D25.561 Versterking groenstructuur/-beleving binnenstad

A25.5611 Acties versterking groenstructuur centrum

A25.5612 Vergroenen Vredesplein

Voorstellen in begroting verwerkt

Toelichting begroting 2025 t.o.v. gewijzigde begroting 2024

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 6 : Sociaal Domein

Wat houdt dit beleidsveld in?

Sociale veerkracht

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.610 De sociale veerkracht van inwoners neemt toe vanaf het moment van de nulmeting in 2024

A25.6101 Versterken van gemeenschappen en netwerken in buurten en wijken

A25.6102 We werken toe naar een ‘structurele ondersteuningsstructuur’ voor en door inwoners en professionals

D25.611 De sociaal economische status van de aandachtswijken in Waalwijk is in 2026 toegenomen ten opzichte van de SES-WOA 38 score van het CBS in 2021

D25.612 Inwoners nemen de regie in het versterken van de sociale veerkracht van de eigen leefomgeving

Impact vergroten

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.620 We kennen onze inwoners, buurten en wijken en we passen in gezamenlijkheid het aanbod continu aan op hun behoefte

A25.6201 We ontwikkelen een monitor sociaal domein, waarin zowel kwalitatieve als kwantitatieve data zijn opgenomen om te komen tot een goed beeld van het effect van onze inzet en interventies.

D25.621 Er is continuïteit in de activiteiten voor alle inwoners en in de aanwezigheid van professionals in de wijken

D25.622 Onze sturing is gericht op het effect dat de inzet heeft voor onze inwoners

Integrale inzet op preventie

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.630 We hebben een dekkend ondersteuningsaanbod in de sociale basis en indicatievrije ondersteuning (trede 1, 2 en 3)

A25.6301 Indicatievrije ondersteuning als alternatief

A25.6302 We ontwikkelen een team voor wmo

A25.6303 Indicatievrij, tenzij…

A25.6304 Vereenvoudigen van de route

A25.6305 Medisch verwijzers

D25.631 De ondersteuning die we bieden creëert zo min mogelijk afhankelijkheid van professionals

D25.632 Voor inwoners die enkel zorg kunnen ontvangen op basis van een indicatie en waar het gaat over een langdurige zorgvraag wordt actief gestuurd op inzet vanuit de Wlz

Voorstellen in begroting verwerkt

Toelichting begroting 2025 t.o.v. gewijzigde begroting 2024

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 7 : Milieu en Gezondheid

Wat houdt dit beleidsveld in?

Milieu

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.710 Voldoen aan de EU-normen voor schone lucht in 2030

A25.7101 Uitvoeren maatregelen uitvoeringsprogramma SLA

A25.7102 Mobiele meetcampagne

D25.711 Voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor bodemkwaliteit

A25.7111 Project diffuus lood

D25.712 Vaststellen basisgeluidsemissies

A25.7121 Uitvoeren verkeerstellingen

Gezondheid

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.720 Goede Publieke Gezondheidszorg voor de inwoners van Waalwijk

A25.7201 Projectmatig uitvoering geven aan de gezondheidsambities in 2025

Voorstellen in begroting verwerkt

Toelichting begroting 2025 t.o.v. gewijzigde begroting 2024

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 8 : Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Wat houdt dit beleidsveld in?

Volkshuisvesting

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.810 Wonen draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken

A25.8101 Toevoegen van nultredenwoningen

A25.8102 Ondersteunen koopstarters

A25.8103 Onderzoeken van locaties voor het toevoegen van woonwagenstandplaatsen

A25.8104 Faciliteren van voldoende verblijfsmogelijkheden voor tijdelijke internationale medewerkers

A25.8105 Prestatieafspraken maken met woningcorporaties

D25.811 Woningbouw is gericht op het bieden van een passende woning voor iedereen

A25.8111 Minimaal 1200 woningen bouwen in verschillende prijsklassen in deze bestuursperiode

A25.8112 Minimaal 30% sociale huur bij het woningbouwprogramma dat we toevoegen op basis van de woonvisie

A25.8113 Inspelen op kansen en mogelijkheden voor het realiseren van flexwonen

Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.820 Versterken kwaliteit leefomgeving

A25.8201 Ontwikkelen transformatielocaties

D25.821 Waalwijk Omgevingswet-proof

A25.8211 Transitie omgevingsbeleid in een omgevingsvisie

A25.8212 Transitie bestemmingsplannen en verordeningen in het omgevingsplan

A25.8213 Kennis verwerven over het werken met omgevingsprogramma’s

Ruimtelijke versterking binnenstad

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D25.830 Daling winkeloppervlak tot 30.000 m2/daling leegstand tot 5 à 7% (een normale frictieleegstand) in 2025

A25.8301 Herontwikkeling winkelcentrum De Els

D25.831 Toevoeging van woningen in de binnenstad

D25.832 Versterking van dagelijkse boodschappencultuur Binnenstad

D25.833 Verbreding en versterking functiemix

A25.8331 Faciliteren versterking horecafunctie

A25.8332 Invulling van oostvleugel Kropholler en voormalig bodehuisje

A25.8333 Verplaatsing bibliotheek

Voorstellen in begroting verwerkt

Toelichting begroting 2025 t.o.v. gewijzigde begroting 2024

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Overhead

Overhead

Toelichting op overhead

Toelichting begroting 2025 t.o.v. gewijzigde begroting 2024

Paragrafen

Inleiding

Inleiding

Paragraaf 1. Lokale Heffingen

Lokale Heffingen

Paragraaf 2. Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Weerstandsvermogen

Kengetallen gemeente Waalwijk

Weerstandscapaciteit

Stille reserves

Risico's

Beoordeling beschikbare weerstandsvermogen

Paragraaf 3. Onderhoud Kapitaalgoederen

Algemene toelichting

Integraal beheerplan (IBP)

Integraal uitvoeringsprogramma (IUP)

Integraal waterplan Waalwijk (IWW)

Groen

Vastgoed (gebouwen)

Openbare verlichting (OVL)

Parkeerbeheer

Kabels, leidingen en energie

Paragraaf 4. Financiering (en treasury)

Paragraaf Financiering (en treasury)

Paragraaf 5. Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering in Waalwijk

Algemene toelichting

Rechtmatigheidsverantwoording door College van B&W

Algemene toelichting

Paragraaf 6. Verbonden partijen

Inleiding

Gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Regionale Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)

Streekarchief Langstraat Heusden Altena

GGD Hart voor Brabant

Regionale ambulance-voorziening Brabant Midden-West-Noord

Baanbrekers

Hart van Brabant / Midpoint

Vennootschappen en Coörporaties

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)

Parkmanagement

Enexis Holding N.V.

Brabant Water N.V.

Publiek Belang Elektriciteits productie B.V.

CSV Amsterdam BV

Stichtingen en Verenigingen

Stichtingen en Verenigingen

Paragraaf 7. Grondbeleid

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf 8. Wet Open Overheid

Wet Open Overheid (Woo)

Paragraaf 9. Voortgang ombuigingen

Wat willen we bereiken?

Stand van zaken ombuigingen sociaal domein

Financiële Begroting

Kerngegevens

Kerngegevens

Begroting 2025-2028 op hoofdlijnen

De begroting 2025-2028 op hoofdlijnen

Toetsingskader van de Provincie Noord-Brabant voor de begroting 2025

Autorisatie door de raad van de begroting 2025

Autorisatie door de raad van de begroting 2025

Begroting 2025 naar taakvelden

Begroting 2025 naar taakvelden

Overzichten van lasten en baten

Overzichten van lasten en baten

Recapitulatie naar lasten- en batensoorten

Overzicht van incidentele lasten en baten

Begrotingspositie

Bezittingen en vermogen

Vervangingsinvesteringen

Nieuwe investeringen

Belangrijkste reserves en voorzieningen

Mutaties beleidsreserves 2025-2028

EMU gegevens

EMU gegevens