Overzicht | Najaarsbericht 2025

1. Inleiding

Inleiding

2. Samenvatting beleid en financiën

Samenvatting beleid

Algemeen

Samenvatting financieel

Algemeen

Financieel beeld na Najaarsbericht 2025

Voorstellen Najaarsbericht 2025

Samenvatting voortgang ombuigingen

Doelstellingen

Stand van zaken ombuigingen sociaal domein

Samenvatting budgetoverhevelingen

Budgetoverhevelingen

3.1 Programma Duurzaamheid

Energie

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan in 2025?

A25.9101 Opstellen energievisie

A25.9102 Realisatie duurzamere opwek

A25.9111 Ontwikkelen bronnenstrategie

A25.9112 Gezamenlijke aanpak netcongestie

A25.9113 Faciliteren infrastructuur Enexis

A25.9121 Uitvoering transitievisie warmte

A25.9122 Uitvoering landelijke aanpak isolatie

A25.9123 Opstellen soortenmanagementplan

A25.9124 Opstellen warmteprogramma

A25.9125 Duurzaam ontwikkelfonds ontsluiten

A25.9126 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Water en Groen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan in 2025?

A25.9201 Opstellen groenvisie

A25.9202 Integraal waterplan Waalwijk

A25.9203 Opstellen natuurinclusief beheer

A25.9204 Deelnemen aan gebiedsgerichte aanpak in en om Natura 2000-gebieden

Duurzame Productie en Consumptie

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan in 2025?

A25.9301 Circulair ambachtscentrum

A25.9302 Realisatie klimaatkwartier

A25.9303 Verduurzaming evenementen

A26.9311 Uitvoering geven aan het convenant schoon en emissieloos bouwen

3.2 Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning

Bestuur / Bestuurlijke vernieuwing

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan in 2025?

A25.0101 Afronding en uitvoering Strategische Visie

A25.0102 Uitvoeren aanbevelingen onderzoek "Brede Welvaart" in P&C-cyclus

A25.0111 Doorontwikkelen bestuurlijke positionering

A25.0121 We voeren in 2025 de eerste editie van de burgerbegroting uit

A25.0122 Lanceren van het interactieve participatie platform ‘Meedoen in Waalwijk’

Financiële afwijkingen

Publiekszaken

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan?

A25.0201 Uitbreiden van klanttevredenheidsmetingen

Financiële afwijkingen

Organisatieontwikkeling

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan?

A25.0301 Doorvoeren van een structuuraanpassing in de organisatie

A25.0302 Het realiseren van een gezondere balans in de personeelsopbouw.

Financiën

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan?

A25.0401 In kaart brengen van ombuigingen

Financiële afwijkingen

NJB25|0.01 Salaris en verzekeringen College van B&W

NJB25|0.02 Bijstorten voorziening APPA i.v.m. nieuwe pensioenwet

NJB25|0.03 Algemene organisatiekosten

NJB25|0.04 Meicirculaire 2025 Gemeentefonds / oormerkingen

NJB25|0.05 Septembercirculaire 2025 Gemeentefonds / oormerkingen

NJB25|0.06 Verrekening algemene uitkering voorgaande jaren

NJB25|0.07 Vennootschapsbelasting

NJB25|0.08 Rente kortlopende geldleningen, rekening courant en schatkist

NJB25|0.09 Rente langlopende geldleningen

NJB25|0.10 Herberekening kapitaallasten

NJB25|0.11 Financieel pakket

NJB25|0.12 Contractmanagement

NJB25|0.13 Extra inkomsten OZB – heffingen

3.3 Beleidsveld 1 | Veiligheid

Overlast

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan?

A25.1102 Herzien coffeeshopbeleid

A25.1103 Opstellen van handelingskader mobiel cameratoezicht

A25.1104 Melden en het oppakken van meldingen van overlast en/of onveiligheid

A25.1111 Verder vormgeven aanpak bondgenoten

A25.1112 Opstellen opleidingsplan radicalisering/polarisatie en maatschappelijke onrust

Financiële afwijkingen

NJB25|1.01 Bijstelling bijdrage Veiligheidsregio 2025-2029

Jeugd Veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan in?

A25.1201 Optimaliseren proces rond zorg en veiligheid, waaronder jeugdveiligheid

A25.1202 In beeld brengen jonge harde kern supporters RKC

A25.1203 Inzetten bureau HALT op voortgezet onderwijs

A25.1204 Geven van extra voorlichting op basisscholen over jeugdcriminaliteit

Financiële afwijkingen

Versterking verbinding zorg en veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan?

A25.1301 Inzetten van wijk GGZ-ers op preventie en psycho-educatie

A25.1302 Ontwikkelen kader op zorg en veiligheid

Financiële afwijkingen

Ondermijning

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan?

A25.1401 Opstellen privacy protocol ondermijning

A25.1402 Onverminderd inzetten in de strijd tegen drugscriminaliteit

A25.1403 Uitvoering geven aan de Brabantse norm weerbare overheid

A25.1404 Uitvoering geven aan het beleid mensenhandel

A25.1405 Voorlichtingen geven op scholen rondom het thema ondermijning

Financiële afwijkingen

Digitale veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan?

A25.1501 Diverse activiteiten inzake digitale weerbaarheid

A25.1511 Diverse activiteiten inzake gemeentelijke informatievoorziening

Financiële afwijkingen

3.4 Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Schone, Stille en Gezonde Mobiliteit

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan?

A25.2101 Uitwerken nieuw parkeerbeleid

A25.2102 Verbeteren situatie fietsers op het Halve Zolenpad

A25.2103 Verbeteren openbare vervoersvoorzieningen in Waalwijk

A25.2104 Verbeteren van de fietsveiligheid bedrijventerreinen haven

A25.2105 Verbeteren verkeersveilige schoolomgeving

Financiële afwijkingen

NJB25|2.01 Voorbereidingsbudget Mobiliteitshubs

NJB25|2.02 Aanleg inritten

NJB25|2.03 Onderhoud en Reparaties OVL

Inclusieve Mobiliteit

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan?

A25.2201 Faciliteren fietslessen

A25.2202 Aanpakken barrières om zelfstandig op weg te gaan

Financiële afwijkingen

Robuust en Betrouwbaar Mobiliteitssysteem

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan?

A25.2301 Uitvoeren risicogestuurde verkeersveiligheidsaanpak

A25.2302 Opstellen verkeersstructuurplan

Slimme en Efficiënte Mobiliteit

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan?

A25.2401 Inrichten datagericht werken

Financiële afwijkingen

Havens

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan?

Financiële afwijkingen

3.5 Beleidsveld 3 | Economie

Ruimte om te ondernemen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan?

A25.3101 Accountmanagement

A25.3102 Het toekomstbestendiger inrichten van ruimte voor bedrijvigheid

A25.3103 Economisch beleid op orde

Financiële afwijkingen

Aantrekkelijker woon- en leefklimaat creëren

Wat willen we bereiken in 2025?

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

A25.3201 Versterken van de binnenstad

A25.3202 Behoud van spreiding en structuur van voorzieningen

Adaptieve en duurzame arbeidsmarkt

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan?

A25.3301 Betrekken ondernemers en onderwijs

A25.3302 Mede ontwikkelen van lokale leerlijnen

A25.3311 Aan de slag met internationale medewerkers

Financiële afwijkingen

3.6 Beleidsveld 4 | Onderwijs

Onderwijs en leerlingzaken

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan?

A25.4101 Ontwikkelen van een nieuwe Lokaal Educatieve Agenda (LEA) 2025-2028

A25.4201 Bevorderen samenredzaamheid leerlingenvervoer

A25.4202 Herbekijken van verordening en beleidsregels leerlingenvervoer

A25.4211 Behouden intensieve samenwerking en waar nodig extra investeren in samenwerking en bundelen van de krachten

Financiële afwijkingen

NJB25|4.01 Onderwijachterstandenbeleid

Onderwijshuisvesting

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan?

A25.4101 In overleg met de schoolbesturen voor de periode vanaf 2026 een IHP ontwikkelen.

A25.4211 Uitvoeren van onderwijshuisvestingsprojecten

Financiële afwijkingen

NJB25|4.02 Extra kosten tijdelijke huisvesting Koningsschool

3.7 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Vrijetijdsvisie

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan?

A25.5101 Opleveren van de vrijetijdsvisie

Sport

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan?

A25.5201 Ontwikkelen rijke schooldagen

A25.5202 Uitbreiden lokale samenwerking

A25.5203 Met GO Waalwijk een beweging (community) creëren die aanzet tot sporten, bewegen en een gezonde levensstijl

A25.5211 Sportclub APK

A25.5212 Sociaal veilige sport

A25.5221 Sportpark de Gaard wordt klimaat-adaptief

A25.5222 Start maken met realisatie sportboulevard Waspik

A25.5223 Kleedkamers WSC Waalwijk

A25.5224 Sporten en bewegen in de openbare ruimte

A25.5231 Start verkenning naar de positionering van sport

Financiele afwijkingen

NJB25|5.01 Opbrengsten zwembaden

NJB25|5.02 Cofinanciering Brede Regeling Combinatiefuncties

Cultuur en evenementen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan?

A25.5301 Het plaatsen van een kunstwerk bij de centrumentree inclusief educatietraject op scholen

A25.5302 Herplaatsen kunstwerken

A25.5303 Culturele activiteiten in de stad stimuleren

A25.5311 Intensiveren project Muziek in de Klas

A25.5312 Cultuurtafel nieuw leven inblazen

A25.5313 Inzetten stad als podium

A25.5314 Organiseren GO-café

A25.5321 Vergemakkelijken vergunningverlening en ondersteunen organisatie evenementen

Financiële afwijkingen

NJB25|5.03 Sloop Elzenweg

Recreatie en toerisme

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan

A25.5401 Vermarkten van de gemeente Waalwijk middels het Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat (RBT)

A25.5402 Groei in aantal overnachtingen

A25.5403 Kwalitatief behouden en waar mogelijk groeien in het aantal kilometers aan fiets- en wandelroutes

A25.5404 De surfvijver als officieel zwemwater

A25.5405 Westelijke Langstraat als beleefbaar gebied

A25.5406 Bekendheid en herkenbaarheid Zuiderwaterlinie vergroten

Erfgoed

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan?

A25.5501 Verankering van erfgoed op orde krijgen

Openbaar groen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

A25.5601 Uitvoering geven aan plan van aanpak Grote Oogst (pijler Groen)

Wat hebben we gedaan?

A25.5611 Acties versterking groenstructuur centrum

A25.5612 Vergroenen Vredesplein

Financiële afwijkingen

3.8 Beleidsveld 6 | Sociaal domein

Sociale veerkracht

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan?

A25.6101 Versterken van gemeenschappen en netwerken in buurten en wijken

A25.6102 We werken toe naar een ‘structurele ondersteuningsstructuur’ voor en door inwoners en professionals

Financiële afwijkingen

NJB25|6.01 Opvang statushouders in opvanghotel

NJB25|6.02 Jaarrekeningresultaat 2024 Baanbrekers

NJB25|6.03 Bijzondere Bijstand

NJB25|6.04 Bijstelling BUIG-budget

NJB25|6.05 Wmo Hulp bij het Huishouden

NJB25|6.06 Effecten Jeugdhulp regio

NJB25|6.07 SPUK Onderwijsroute

NJB25|6.08 SPUK Inburgering

NJB25|6.09 SPUK M6 Doorstroomlocaties

NJB25|6.10 Wet hersteloperatie toeslagen

NJB25|6.11 Implementatie value cases en cofinanciering projecten Zorg en Veiligheid

Impact vergroten

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan?

A25.6201 We ontwikkelen een monitor sociaal domein, waarin zowel kwalitatieve als kwantitatieve data zijn opgenomen om te komen tot een goed beeld van het effect van onze inzet en interventies.

Integrale inzet op preventie

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan?

A25.6301 Indicatievrije ondersteuning als alternatief

A25.6302 We ontwikkelen een team voor wmo

A25.6303 Indicatievrij, tenzij…

A25.6304 Vereenvoudigen van de route

A25.6305 Medisch verwijzers

3.9 Beleidsveld 7 | Milieu en Gezondheid

Milieu

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan?

A25.7101 Uitvoeren maatregelen uitvoeringsprogramma SLA

A25.7102 Mobiele meetcampagne

A25.7111 Project diffuus lood

A25.7121 Uitvoeren verkeerstellingen

Gezondheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan?

A25.7201 Projectmatig uitvoering geven aan de gezondheidsambities in 2025

Financiële afwijkingen

NJB25|7.01 Opbrengst matrassen

NJB25|7.02 Zwerfafval

3.10 Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Volkshuisvesting

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan?

A25.8101 Toevoegen van nultredenwoningen

A25.8102 Ondersteunen koopstarters

A25.8103 Onderzoeken van locaties voor het toevoegen van woonwagenstandplaatsen

A25.8104 Faciliteren van voldoende verblijfsmogelijkheden voor tijdelijke internationale medewerkers

A25.8105 Prestatieafspraken maken met woningcorporaties

A25.8111 Minimaal 1200 woningen bouwen in verschillende prijsklassen in deze bestuursperiode

A25.8112 Minimaal 30% sociale huur bij het woningbouwprogramma dat we toevoegen op basis van de woonvisie

A25.8113 Inspelen op kansen en mogelijkheden voor het realiseren van flexwonen

Financiële afwijkingen

NJB25|8.01 Huisvesting doelgroepen

NJB25|8.02 Inhuur VBL

NJB25|8.03 Extra legesinkomsten bouw

Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan?

A25.8201 Ontwikkelen transformatielocaties

A25.8211 Transitie omgevingsbeleid in een omgevingsvisie

A25.8212 Transitie bestemmingsplannen en verordeningen in het omgevingsplan

A25.8213 Kennis verwerven over het werken met omgevingsprogramma’s

Financiële afwijkingen

Ruimtelijke versterking binnenstad

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2025?

Wat hebben we gedaan?

A25.8301 Herontwikkeling winkelcentrum De Els

A25.8331 Faciliteren versterking horecafunctie

A25.8332 Invulling van oostvleugel Kropholler en voormalig bodehuisje

A25.8333 Verplaatsing bibliotheek

4. Majeure projecten

Insteekhaven

Insteekhaven

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Tussenvoorziening / opvanghotel

Tussenvoorziening / opvanghotel

Invoering Omgevingswet

Omgevingswet

Implementatie Samen Redzaam

Grotick

De Els

Herontwikkeling winkelcentrum De Els en omgeving (incl. Schoolkwartier)

5. Grondexploitatie

Grondexploitatie

6. Budgetoverhevelingen

Verloop budgetoverhevelingen 2024 naar 2025

Doelstellingen

Verloop budgetoverhevelingen 2024 naar 2025

Toelichting verschillen in budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025

Voorstel budgetoverhevelingen 2025 naar 2026

Doelstellingen

Voorstel budgetoverhevelingen 2025 naar 2026

Toelichting budgetoverhevelingen 2025 naar 2026

7. Begrotingswijzigingen 2025

Begrotingswijzigingen 2025

8. Kredieten

Kredietvoorstellen

Toelichting op de kredietvoorstellen

Afgesloten kredieten IUP (Integraal UitvoeringsProgramma)

Overzicht afgesloten kredieten IUP en overige

Stand van zaken lopende investeringen IUP

Lopende investeringen

Afgesloten overige kredieten

Overzicht afgesloten overige kredieten op basis van jaarrekening 2024