NJB25|0.03 Algemene organisatiekosten | Najaarsbericht 2025

NJB25\|0.03	Algemene organisatiekosten
(sub) Beleidsveld	0 Bestuur en ondersteuning / 0.4 Financiën
Productnummer en naam	024		Algemene organisatiekosten					STRUCTUREEL
Budgethouder	Directeur Dienstverlening en Bedrijfsvoering		Portefeuillehouder					S. Ausems

Bedragen € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel*
			2025		2026		2027		2028		2029
Lasten		N	187	N	82	N	42	N	42	N	42
Baten
Saldo		N	187	N	82	N	42	N	42	N	42

Toelichting :
Als gemeente nemen wij deel aan het TVB-traineeship op basis van een overeenkomst per lichting (bijvoorbeeld lichting 2024–2026 en lichting 2025–2027). Met het tekenen van zo’n overeenkomst committeren we ons aan drie maal acht maanden één traineeplek voor de lichting (totaal 24 maanden). De facturering van deze trainees kan over de jaargrenzen heen lopen. Dit maakte dat we zowel in 2023 (€ 46.000) als in 2024 (€ 35.000) voordelen hadden op deze kostenplaats en nu een incidenteel nadeel ter waarde van € 145.000 omdat de facturering samenkomt in 2025. Ook in 2026 verwachten we nog een incidenteel nadeel op deze post (€ 40.000). Op de kostenplaats 6024300 “Diverse ontwikkelingen o.a. samenwerking” verwachten we een structureel nadeel van € 42.000. Deze negatieve bijstelling is te verklaren door kostenstijgingen die hoger liggen dan de indexering van onze begroting.
Maatregel:
Het incidenteel nadeel bijstellen voor 2025 met € 187.000 en voor 2026 met € 82.000. Vanaf 2027 structureel bijstellen met € 42.000.

-