5. Grondexploitatie | Najaarsbericht 2025

Legenda	Toelichting
	Geen substantiële wijzigingen ten opzichte van de vastgestelde Nota Grondexploitatie 2025. Het project loopt volgens planning en binnen budget of zelfs positiever.
	Er zijn kleine nadelige wijzigingen in de planning of financiën ten opzichte van de vastgestelde Nota Grondexploitatie 2025.
	Er is sprake van een substantieel nadeel (in planning of financiën) ten opzichte van de vastgestelde Nota Grondexploitatie 2025.

Project	Geld	Tijd	Toelichting
Landgoed Driessen			Ten opzichte van de nota Grondexploitatie 2025 is er een aantal wijzigingen in de grondexploitatie te melden: • Kindcentrum Driessen, wat gelegen is in fase II, wordt financieel neutraal betrokken bij de grondexploitatie van fase I. De grond wordt tegen kostprijs intern geleverd (dit krijgt een onderwijsfunctie); • Voor De Nieuwe Hoven is een ontwikkelovereenkomst gesloten en dit is als deelproject betrokken bij de grondexploitatie van fase I. Dit heeft geen financiële gevolgen. De raad heeft hierover besloten; • De geplande uitvoering van de Muzenkamer start nog niet dit jaar. Wel vindt er een participatietraject plaats over het ontwerp; • Het deelproject aan de Oudestraat wordt woonrijp gemaakt. De aanbesteding viel binnen de raming; • Vooruitlopend op de laatste woningen in Lommerrijk is de ontsluitingsweg al woonrijp gemaakt. Hiermee was in de raming geen rekening gehouden. Dit kan worden opgevangen met een meevaller aan de Oudestraat; • In 2026 staat de uitgifte gepland van een deel van de afronding. Dit gaat mogelijk niet lukken, in verband met onduidelijkheid rondom stikstof.
Achter de Hoven			De uitgifte van de vier vrije kavels is gepland in 2026. Dit is nog haalbaar zodra er meer duidelijkheid komt over de alternatieve invulling van deze kavels. Tot die tijd worden er geen werkzaamheden verricht aan dit plan.
Afbouw Haven I / VI			Er resteert nog één uit te geven kavel van ruim 1 ha, waarvoor al een koopovereenkomst is gesloten. De levering (en daarmee grondopbrengst) werd in de Nota Grondexploitatie 2025 geraamd in 2025. Dit lijkt echter niet haalbaar meer te zijn. Daarom zal de uitgifte van deze kavel worden doorgeschoven naar 2026.
Haven 8 West			Vooralsnog worden ten opzichte van de opstelling van de Nota Grondexploitatie 2025 geen substantiële wijzigingen verwacht aan de opbrengsten en kostenkant en in de planning. Uitzondering hierop zijn de toe te rekenen kosten van het GOL. In het raadsbesluit m.b.t. het verhogen van het krediet (d.d. 26 juni 2025) is besloten om een deel van de kosten toe te rekenen aan de grondexploitatie Haven 8 West. Dit zorgt, zoals destijds ook al is vermeld, voor een lagere winst dan is opgenomen in de Nota Grondexploitatie 2025. In verband met het lopende beroep tegen de Wnb-vergunning is nog niet gestart met de aanleg van de randweg. Dit was ten tijde van de Nota Grondexploitatie 2025 ook het geval. De begrenzing van Haven 8 West is in de Nota Grondexploitatie 2025 aangepast in verband met een nog uit te geven perceel.
Insteekhaven			Vooralsnog worden ten opzichte van de opstelling van de Nota Grondexploitatie 2025 geen substantiële wijzigingen verwacht aan de opbrengsten en kostenkant en in de planning. Uitzondering hierop zijn de toe te rekenen kosten van het GOL. In het raadsbesluit m.b.t. het verhogen van het krediet (26 juni 2025) is besloten om een deel van de kosten toe te rekenen aan de grondexploitatie Insteekhaven. Dit zorgt, zoals destijds ook al is vermeld, voor een lagere winst dan is opgenomen in de Nota Grondexploitatie 2025. In verband met het lopende beroep tegen de Wnb-vergunning is nog niet gestart met de aanleg van de insteekhaven. Dit was ten tijde van de Nota Grondexploitatie 2025 ook het geval.
Haven 8 Oost			Vooralsnog worden ten opzichte van de opstelling van de Nota Grondexploitatie 2025 geen substantiële wijzigingen verwacht aan de opbrengsten en kostenkant en in de planning. Uitzondering hierop zijn de toe te rekenen kosten van het GOL. In het raadsbesluit m.b.t. het verhogen van het krediet (26 juni 2025) is besloten om een deel van de kosten toe te rekenen aan de grondexploitatie Haven 8 Oost. Dit zorgt, zoals destijds ook al is vermeld, voor een lagere winst dan is opgenomen in de Nota Grondexploitatie 2025. In verband met het lopende beroep tegen de Wnb-vergunning en het exploitatieplan is nog niet gestart met de het bouwrijp maken van de nog uit te geven kavels. Dit was ten tijde van de Nota Grondexploitatie 2025 ook het geval.
De Els			In mei 2025 is de grondexploitatie voor het project De Els vastgesteld. Aangezien deze vaststelling heeft plaatsgevonden ná het opstellen van de Nota Grondexploitatie 2025, is het project daarin niet opgenomen. Conform het bijbehorende raadsvoorstel wordt het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan (VOSP) in de komende periode verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp Stedenbouwkundig Plan (DOSP). Na afronding van deze uitwerking zal duidelijk worden of de momenteel gehanteerde uitgangspunten herzien moeten worden. Wel zullen wij deze uitwerking aangrijpen om verdere optimalisaties door te voeren ten aanzien van differentiatie van het woonprogramma en de te realiseren parkeervoorzieningen. Inmiddels is voor een bedrag van ruim € 6,5 miljoen aan vastgoed aangekocht. Deze aankopen zijn gerealiseerd binnen de in de grondexploitatie geraamde aankoopprijzen. In de oorspronkelijke raming was voorzien dat alle aankopen in 2025 zouden worden afgerond. Gebleken is echter dat dit tijdspad niet haalbaar is. Er vinden weliswaar gesprekken plaats met eigenaren, maar nog niet met iedereen is overeenstemming bereikt. De bijbehorende kosten zullen daarom worden doorgeschoven naar latere jaren. Daarnaast zal ook de fasering van de plankosten worden herzien. Deze kosten zullen, in lijn met de huidige planning, eveneens naar een later moment worden verschoven.
Bloemenoordflats (facilitair project)			In 2025 zijn met name kosten gemaakt voor de laatste woonrijp maakwerkzaamheden van de openbare ruimte in het Magnoliapark (groenaanleg). Het openbaar gebied van fase 2 wordt in de tweede helft van het jaar conform de overeenkomst aangekocht door de gemeente en in beheer genomen. Het verrekenen van de kosten van onder andere het woonrijp maken met Casade (uitvoering overeenkomst) vindt gelijktijdig plaats. De uitvoering kan naar verwachting binnen de gestelde kostenraming worden afgerond. Ook de geraamde plankosten zijn voldoende voor met name het benodigde projectmanagement. Vooralsnog is de verliesvoorziening dan ook voldoende voor de afdekking van het negatieve resultaat op eindwaarde op deze ontwikkeling.
Akkerlanen (facilitair project)			In 2025 is de reconstructie van de Groenewoudlaan deels ten laste van Akkerlanen gebracht (conform raming). De grondverkoop van de openbare ruimte aan de ontwikkelaar vindt in het tweede half jaar plaats, voor de helft van het gebied is dat een jaar eerder dan verwacht. Wel zal de oplevering van de openbare ruimte aan de gemeente niet eerder dan in 2027 zijn, een jaar later dan verwacht. Omdat dit geen financiële gevolgen heeft, blijft de planning op groen staan. De kosten die in 2025 zijn gemaakt, zijn binnen de raming gebleven.
Grotestraat 239-241 (facilitair project)			Tijdens de uitvoering zijn diverse omstandigheden aan het licht gekomen die tot een overschrijding van het oorspronkelijke budget hebben geleid. Er zijn er enkele onvoorziene kosten ontstaan, waaronder een verplicht archeologisch onderzoek en een onderzoek naar niet-gesprongen explosieven. Deze kosten waren bij aanvang van het project niet voorzien en hierover waren ook geen afspraken gemaakt met de ontwikkelaar. Ook zijn er wijzigingen doorgevoerd in de plannen. Waar aanvankelijk werd uitgegaan van een gemengd rioolstelsel, is nu gekozen voor een gescheiden rioolstelsel. Dit alles leidt tot een groter negatief resultaat op eindwaarde, waardoor de getroffen voorziening volgend jaar verhoogd zal moeten worden.