NJB25|6.11 Implementatie value cases en cofinanciering projecten Zorg en Veiligheid

Baten

Reserve sociaal domein

V

200

Bij de vaststelling van het verzamelvoorstel Samen Redzaam in december 2024 zijn alle projecten en uitvoeringsactiviteiten vanuit Samen Redzaam door het college vastgesteld. Hierin zaten twee elementen waarvoor geen dekkingsmiddelen waren opgenomen in de Kadernota 2025 e.v., omdat we die op dat moment niet in beeld hadden. Er is destijds ervoor gekozen te wachten op compensatie vanuit het Rijk (Hervormingsagenda).
Deze kosten bedragen eenmalig € 200.000 bestaande uit:

• De implementatiekosten van de value cases. In totaal hebben we 4 value cases, waarvan er één reeds is geïmplementeerd en er drie op dit moment worden geïmplementeerd. De kosten voor deze drie zijn geraamd op € 50.000 per value case, dus in totaal € 150.000.
• De projecten op het gebied van Zorg en Veiligheid. Hiervoor zijn subsidies verkregen vanuit het Rijk en ZonMw. Voorwaarde is dat hier cofinanciering tegenover wordt gezet door de gemeente. Hierbij gaat het over € 60.000 verdeelt over 2025 en 2026 en € 70.000 verdeelt over 2025, 2026 en 2027.

Voor 2025 betekent dit dat het totale bedrag uitkomt op € 200.000. We stellen voor deze kosten te dekken uit de reserve sociaal domein. Deze heeft voldoende middelen na storting compensatie jeugdzorgtekort 2023-2024 dat we ontvangen hebben van het Rijk bij de Septembercirculaire 2025. De storting in de reserve sociaal domein wordt met dit Najaarsbericht ter besluitvorming voorgelegd. De eerder verkregen rijksbijdrage (compensatie uitloop Hervormingsagenda) volgens het rapport van de adviescommisie van Ark is na bekendmaking in de Meicirculaire 2025 reeds verwerkt in de Begroting 2025.

De lasten die betrekking hebben op 2026 en 2027 worden meegenomen in het totaalbeeld van de financiële uitvoering van Samen Redzaam binnen de begrotingen van die jaren.