NJB25|0.11 Financieel pakket | Najaarsbericht 2025

NJB25\|0.11	Financieel pakket
(sub) Beleidsveld	0 Bestuur en ondersteuning / 0.4 Financiën
Productnummer en naam	047		Financiën en inkoop					STRUCTUREEL
Budgethouder	Afdelingshoofd Financiën en inkoop		Portefeuillehouder					T. Klerx

Bedragen € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel*
			2025		2026		2027		2028		2029
Lasten		N	55	N V	97 22	N	75	N	75	N	75
Baten
Saldo		N	55	N	75	N	75	N	75	N	75

Toelichting :
De afgelopen jaren zijn er al tekorten op het budget voor het financieel systeem ontstaan als gevolg van onder andere prijsstijgingen. Er vindt nu bijstelling van het budget plaats omdat er naast de genoemde tekorten er vanaf 2026 en verder extra kosten komen als gevolg van eisen in het kader van informatiebeveiliging (NIS2) en betere uitnutting van het systeem. De structurele bijraming bedraagt € 75.000. De incidentele implementatie kosten in 2026 kunnen worden gedekt uit de reserve automatisering.
Maatregel:
Voorgesteld wordt het incidentele en structurele nadeel als gevolg van hogere kosten voor het financiële pakket te verwerken in de Begroting 2025 en verder. En voor de incidentele implementatiekosten een bedrag van € 22.000 te onttrekken uit de reserve Automatisering.

-