Omschrijving (toelichting)

NJB25|4.02 Extra kosten tijdelijke huisvesting Koningsschool
 (sub) Beleidsveld  4 Onderwijs / 4.2 Onderwijshuisvesting
Productnummer en naam 407 Huisvesting bijzonder basisonderwijs INCIDENTEEL
Budgethouder  Afdelingshoofd BSD
 Portefeuillehouder F. Spierings
   
                                     Bedragen * € 1.000    V = Voordeel    N = Nadeel
      2025   2026   2027   2028   2029
Lasten   V 47 N 42 N 70        
Baten   N 47 V 42 V 70        
Saldo     0   0   0        
 
Toelichting :                      

Bij de vaststelling van het budget voor de tijdelijke huisvesting van de Koningsschool is uitgegaan van realisatie op de locatie Burgemeester van Casterenstraat/Sprangse Sloot. Door een noodzakelijk biodiversiteitsonderzoek bleek deze locatie pas vanaf november 2025 beschikbaar, waardoor moest worden uitgeweken naar een alternatieve locatie aan de Gaard (op terrein van het Willem van Oranje College). De keuze voor deze alternatieve locatie brengt per saldo over de jaren 2025 t/m 2027 hogere kosten met zich mee dan oorspronkelijk geraamd. Hierdoor ontstaat een budgetoverschrijding van per saldo circa € 65.000.

De belangrijkste oorzaken zijn:

  • Extra onderzoekskosten vanwege de gewijzigde locatie
  • Aanvullende kosten voor het bouwrijp maken van de locatie aan de Gaard
  • Hogere kosten voor hekwerk en technische aanpassingen in aansluiting op het Willem van Oranje College;
  • Ontwerp aanpassingen die hebben geleid tot een hogere huurprijs;
  • Hogere legeskosten dan oorspronkelijk geraamd;
  • Verwachte hogere kosten in 2027 voor het herstel van de locatie.
Maatregel:  

Deze budgetoverschrijding wordt gedekt door onttrekking uit de reserve onderwijshuisvesting.

Tijd (indicator)

-

Tijd (toelichting)