Overzicht | Najaarsbericht 2024

A24.9803 In samenwerking met onze partners het huidige VVE Waalwijk Taalrijk beleid evalueren en bijstellen in 2024

A24.9804 Aanpak laaggeletterdheid

A24.9805 Vorming lokale coalitie Kansrijke Start

A24.9806 Komen tot een Multidisciplinair Overleg Zwangeren

A24.9807 Gemeentelijke Bekostiging Praktijkondersteuner Jeugd GGZ

A24.9808 Continuering pilot Toekomstscenario

A24.9810 De mentale gezondheid van kinderen, jongeren, maar ook van volwassenen staat onder druk.

A24.9820 Er wordt op dit moment een programmalijn jongerenparticipatie opgesteld.

3.4 Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning

Bestuur / Bestuurlijke vernieuwing

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Wat hebben we gedaan?

A24.0000 Opstellen Strategische Visie

A24.0010 Doorontwikkeling Bestuurskracht

A24.0020 Burgerbegroting

A24.0021 Inbedding onderzoek "Brede Welvaart" in P&C-cyclus

Financiële afwijkingen

Publiekszaken

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Wat hebben we gedaan?

A24.0100 Doorontwikkeling klanttevredenheidsmeting

Financiële afwijkingen

Organisatieontwikkeling

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Wat hebben we gedaan?

A24.0200 In beeld brengen capaciteit en beschikbaarheid

A24.0201 Directie en MT gaan de balans uit A24.0200 actief bewaken en ontwikkelen daartoe met het college een steviger opdrachtgevers-/opdrachtnemerschapsrelatie

A24.0202 De ambtelijke organisatie zal toetsen of nieuwe ambities / projecten bijdragen aan de (strategische) lange termijndoelen van de gemeente

A24.0210 Investeren in ontwikkeling van medewerkers

A24.0211 Investering in procesontwikkeling

A24.0212 Arbeidsmarkt positie versterken

A24.0213 Aanpakken vergrijzende organisatie

A24.0215 Beschikbaarheid incidentele (rijks)middelen

A24.0216 Informeel ontmoeten

A24.0220 Herijken VGOW

A24.0221 Beter inrichten organisatie

Financiën

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Wat hebben we gedaan?

Financiële afwijkingen

NJB24 / 0.01 Meicirculaire 2024 gemeentefonds / oormerkingen

NJB24 / 0.02 Septembercirculaire 2024 gemeentefonds / oormerkingen

NJB24 / 0.03 Verrekening algemene uitkering voorgaande jaren

NJB24 / 0.04 Herberekening kapitaallasten

NJB24 / 0.05 Software HRM

NJB24 / 0.06 Rente kortlopende geldleningen, rekening courant en schatkist

NJB24 / 0.07 Rente langlopende geldleningen

NJB24 / 0.08 Vennootschapsbelasting

NJB24 / 0.09 Wet Open Overheid (WOO)

NJB24 / 0.10 Extra opbrengst OZB

NJB24 / 0.11 Overschrijding salarisbudget

3.5 Beleidsveld 1 | Veiligheid

Overlast

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Wat hebben we gedaan in 2024?

A24.1000 Straatintimidatie: opstellen plan van aanpak/start uitvoering

A24.1001 Opstart Skaeve Huse Project

A24.1002 Projectmatige inzet BOA's

A24.1003 Aanpak Vuurwerkoverlast

A24.1010 We gaan werken met de aanpak bondgenoten

Financiële afwijkingen

Jeugd Veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Wat hebben we gedaan in 2024?

A24.1100 We hebben regulier "jeugd in het wijkoverleg" met onze netwerkpartners om overlastlocaties en de hierop noodzakelijke inzet te bespreken

A24.1101 We implementeren het landelijk 7-stappenmodel

Financiële afwijkingen

Versterking verbinding zorg en veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Wat hebben we gedaan in 2024?

A24.1300 Preventieve en repressieve inzet van Wijk GGZ-ers

A24.1301 Vanuit openbare orde en veiligheid zijn we één van de partners die in het MASS-overleg casuïstiek bespreken waar sprake is van zorg- en veiligheidsproblematiek

Financiële afwijkingen

Ondermijning

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Wat hebben we gedaan in 2024?

A24.1400 We dragen bij aan het verhogen van de awareness bij onze inwoners. Dat doen we ook diverse manieren, met name gericht op communicatie.

A24.1410 Vanuit veiligheidsoogpunt wordt input geleverd bij de totstandkoming van een veilige insteekhaven

A24.1411 We blijven ons onverminderd inzetten in de strijd tegen drugscriminaliteit

A24.1412 We geven uitvoering aan de Brabantse norm weerbare overheid

A24.1413 We geven uitvoering aan het beleid mensenhandel

Financiële afwijkingen

Digitale veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Wat hebben we gedaan in 2024?

A24.1500 Diverse activiteiten inzake digitale weerbaarheid

A24.1510 Diverse activiteiten inzake gemeentelijke informatievoorziening

Financiële afwijkingen

3.6 Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Schone, Stille en Gezonde Mobiliteit

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Wat hebben we gedaan in 2024?

A24.2000 Nieuw parkeerbeleid.

A24.2001 Situatie fietsers het Halve Zolenpad.

A24.2002 Verbeteren openbaar vervoer.

A24.2003 Verbeteren van de fietsveiligheid.

A24.2004 Verkeersveilige schoolomgeving.

Financiële afwijkingen

Inclusieve Mobiliteit

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Wat hebben we gedaan in 2024?

A24.2101 Faciliteren fietslessen

A24.2102 Extra algemene gehandicaptenparkeerplaatsen

A24.2103 Barriès om zelfstandig op weg te gaan aanpakken

Financiële afwijkingen

Robuust en Betrouwbaar Mobiliteitssysteem

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Wat hebben we gedaan in 2024?

A24.2201 Risicogestuurde verkeersveiligheidsaanpak

A24.2202 Mobiliteitsplan en het Masterplan centrum.

Financiële afwijkingen

Slimme en Efficiënte Mobiliteit

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Wat hebben we gedaan in 2024?

A24.2300 Voertuigafhankelijke verkeerslichten

Financiële afwijkingen

Havens

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Wat hebben we gedaan in 2024?

Financiële afwijkingen

3.7 Beleidsveld 3 | Economie

Adaptieve en duurzame arbeidsmarkt

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Wat hebben we gedaan in 2024?

A24.3000 Meer deelnemers aan Wolluk your future.

A24.3001 Groei in deelname en bezoekers Dag van de Techniek.

A24.3002 Realiseren Horeca opleiding.

Financiële afwijkingen

Ruimte om te ondernemen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Wat hebben we gedaan in 2024?

A24.3100 Goede dienstverlening aan de ondernemers.

A24.3101 De bedrijvigheid informeren en mede faciliteren over economisch maatschappelijke thema's.

A24.3200 Ontwikkelen en uitgeven bedrijventerreinen Nieuw Scharlo en Haven 8 Oost.

A24.3201 Nieuwe uitgiftevoorwaarden en algemene verkoopvoorwaarden voor zowel grootschalige bedrijven als MKB.

A24.3202 Verbeteren van vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven.

A24.3203 Herstructurering bestaande bedrijventerreinen.

A24.3400 Actualiseren van economisch beleid.

A24.3500 Toekomstigbestendige binnenstad.

Financiële afwijkingen

3.8 Beleidsveld 4 | Onderwijs

Onderwijs en leerlingzaken

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Wat hebben we gedaan in 2024?

A24.9853 Herbekijken leerlingenvervoer

A24.9854 Intensievere samenwerking en het bundelen van krachten.

Financiële afwijkingen

NJB24 / 4.01 Waalwijk Taalrijk

NJB24 / 4.02 Onderwijsachterstandenbeleid

NJB24 / 4.03 Vervallen onttrekking voor Internationale Schakelklas (ISK) uit reserve onderwijshuisvesting

NJB24 / 4.04 Waalwijk stad van kennis en talent

Onderwijshuisvesting

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Wat hebben we gedaan in 2024?

A24.4100 Integraal HuisvestingsPlan (IHP) ontwikkelen.

A24.9855 Adequate huisvesting verzorgen

Financiële afwijkingen

3.9 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Sport

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Wat hebben we gedaan in 2024?

A24.5000 Organiseren dynamische schooldagen

A24.5001 Uitbreiden lokale samenwerking

A24.5002 Met GO Waalwijk een beweging (community) creëren die aanzet tot sporten, bewegen en een gezonde levensstijl.

A24.5010 Uitvoeren vitaliteitsscan onder sportverenigingen en meer expliciete inzet verenigingsondersteuning

A24.5011 Aanscherpen positionering lokale verenigingsondersteuner.

A24.5012 Uitbreiding op www.GOWaalwijk.nl met een digitale module verenigingsondersteuning.

A24.5021 Klimaat adaptief maken sportpark de Gaard (blauw sportpark)

A24.5022 Start maken met realisatie sportboulevard Waspik

A24.5023 Onderzoeken mogelijke verzelfstandiging Team Sport

A24.5024 Vervolg Sporten en bewegen in de openbare ruimte

Financiële afwijkingen

NJB24 / 5.01 Opbrengst zwembaden

Cultuur & Evenementen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Wat hebben we gedaan in 2024?

A24.5100 Inventariseren van de Kunst in de openbare ruimte in Waalwijk

A24.5101 Opstellen van een beleidsplan Kunst in de Openbare Ruimte als onderdeel van een bredere “Vrijetijdsvisie.”

A24.5110 Intensiveren project Muziek in de Klas

A24.5111 Opzetten project "Sociale Cohesie"

A24.5112 Inzetten stad als podium

A24.5113 Organiseren cultuurcafé en cultuurtafel

A24.5120 Aantrekken landelijke evenementen

A24.5121 Vergemakkelijken vergunningverlening en ondersteunen organisatie evenementen

Financiële afwijkingen

Recreatie, Toerisme & Erfgoed

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Wat hebben we gedaan in 2024?

A24.5200 Vermarkten van de gemeente Waalwijk middels het Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat (RBT).

A24.5201 Groei in aantal overnachtingen.

A24.5202 Groei in het aantal kilometers aan fiets- en wandelroutes.

A24.5203 De surfvijver als officieel zwemwater.

A24.5204 Westelijke Langstraat als beleefbaar gebied.

A24.5205 Bekendbaarheid en herkenbaarheid Zuiderwaterlinie vergroten.

A24.5210 Voorbereiding vrijetijdsvisie

A24.5220 Bouwsteen omgevingsplan, omgevingsvisie

A24.5221 Actualiseren monumenten- en archeologiebeleid

A24.5223 Aandacht voor erfgoed van en de verbinding tussen de inwoners van Waalwijk

Financiële afwijkingen

Openbaar groen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Wat hebben we gedaan in 2024?

A24.5300 Vergroenen Vredesplein

A24.5301 Uitvoering geven aan plan van aanpak Grote Oogst (pijler Groen)

Financiële afwijkingen

3.10 Beleidsveld 6 | Sociaal domein

Sociale veerkracht

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Wat hebben we gedaan in 2024?

A24.6000 Sociale veerkracht

A24.6010 Rapportage beleidsverbetering

Financiële afwijkingen

NJB24 / 6.01 SPUK onderwijsroute

NJB24 / 6.02 Opvang statushouders in opvanghotel

NJB24 / 6.03 SPUK inburgering

NJB24 / 6.04 Verhoging definitieve BUIG-uitkering 2024

NJB24 / 6.05 Afrekening resultaat 2023 Baanbrekers

NJB24 / 6.06 Bijzondere bijstand algemeen / Bijzondere bijstand individuele inkomenstoeslag

NJB24 / 6.07 Bijzondere bijstand energietoeslag 2023

NJB24 / 6.08 Prognose lagere bijdrage Baanbrekers 2024

NJB24 / 6.09 Woonvoorzieningen

NJB24 / 6.10 Taakstellingen Wmo en valpreventie in 2024

NJB24 / 6.11 Jeugdhulp regionale effecten

NJB24 / 6.12 Jeugdhulp lokaal

Burgerparticipatie

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Wat hebben we gedaan in 2024?

A24.6100 Ondersteuningsaanbod

A24.6110 Aandachtswijk

Financiële afwijkingen

Dekkend aanbod

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Wat hebben we gedaan in 2024?

A24.6200 Dekkend ondersteuningsaanbod

A24.6210 Waardering welzijnsvoorzieningen

A24.6220 Indicatievrije dagbesteding

Financiële afwijkingen

Minder zorg in trede 4

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Wat hebben we gedaan in 2024?

A24.6410 Ontwikkelen monitoringsplan

Financiële afwijkingen

3.11 Beleidsveld 7 | Milieu en gezondheid

Millieu

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Wat hebben we gedaan in 2024?

A24.7000 Uitvoering maatregelen uitvoeringsprogramma schone lucht

A24.7001 Communicatietraject houtstook

A24.7030 Formuleren nieuw omgevingsveiligheidsbeleid volgens de regels van de Omgevingswet

Financiële afwijkingen

NJB24 / 7.01 Verwijderen loze riolering

NJB24 / 7.02 Riolering en waterzuivering

NJB24 / 7.03 Subsidies stimulering afkoppelen hemelwater

Gezondheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Wat hebben we gedaan in 2024?

A24.7100 Uitvoeren afvalproeven

A24.7110 Opstellen nieuw IWW 2025-2028

A24.7120 Projectmatig uitvoering geven aan de gezondheidsambities in 2024

Financiële afwijkingen

3.12 Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Wat hebben we gedaan in 2024?

A24.8000 Verder uitwerken van de regionale SRBT Woondeal

A24.8010 Opstellen Lokale Woonzorgvisie

A24.8011 Opstellen Nieuw Woonwagenbeleid

A24.8012 Monitoring Meldingen Goed Verhuurderschap

Financiële afwijkingen

Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Wat hebben we gedaan in 2024?

A24.8100 Ontwikkelen Transformatielocaties

A24.8110 Afronden van de invoeringsfase voor de Omgevingswet

A24.8111 Uitvoering geven aan de transitiefase voor de Omgevingswet

Financiële afwijkingen

NJB24 / 8.01 Verkoop perceel

4. Majeure projecten

Insteekhaven

Insteekhaven

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Tussenvoorziening / opvanghotel

Tussenvoorziening / opvanghotel

Invoering Omgevingswet

Omgevingswet

Implementatie Samen Redzaam

Grotick

5. Grondexploitatie

Grondexploitatie

6. Budgetoverhevelingen

Overhevelingen 2023 --> 2024

Doelstellingen

Verloop budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

Toelichting verschillen in budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024

Budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025

Doelstellingen

Voorstel budgetoverhevelingen 2024 naar 2025

Toelichting budgetoverhevelingen 2024 naar 2025

7. Begrotingswijzigingen 2024

Begrotingswijzigingen 2024

8. Kredieten

Kredietvoorstellen

Toelichting op de kredietvoorstellen

Prognose lopende investeringen IUP

Lopende investeringen

Afgesloten overige kredieten

Nacalculaties afgesloten overige kredieten