In de financiële verordening 2023 van de gemeente Waalwijk is bepaald dat jaarlijks twee tussentijdse rapportages aan de raad worden voorgelegd, het Voorjaarsbericht en het Najaarsbericht.
Het college informeert de raad in het najaar over de voortgang van de uitvoering van de begroting. In deze rapportage wordt gerapporteerd op alle budgettaire afwijkingen in de exploitatie en kredieten boven de € 75.000 per budgettaire afwijking en gaat in op de realisatie van de beleidsvoornemens. Door middel van het Najaarsbericht kunnen geen nieuwe zaken op de Begroting gebracht worden.
In dit Najaarsbericht 2024 is een aantal voorstellen van minder dan € 75.000 opgenomen. Meestal houdt dit verband met eerdere besluitvorming ,waarbij is aangegeven dat effecten in het Najaarsbericht 2024 worden verwerkt.
De inhoud en opzet van het Najaarsbericht 2024 is als volgt:
- In hoofdstuk 2 is een samenvatting opgenomen van beleidsmatige en financiële afwijkingen. Aan dit hoofdstuk is een paragraaf toegevoegd met de prognose 3034 van de ombuigingen Sociaal Domein, die individueel worden toegelicht. Verder is in hoofdstuk 2 een samenvatting van de budgetoverhevelingen opgenomen.
- In hoofdstuk 3 wordt voor de 3 programma’s (Binnenstad, Duurzaamheid en Jeugd) en voor de beleidsvelden gerapporteerd over de afwijkingen in beleidsmatige en financiële zin. Het beleidsmatige deel betreft afwijkingen in de uitvoering van de in de begroting 2024 opgenomen maatregelen.
- In hoofdstuk 4 worden de majeure projecten toegelicht: Insteekhaven , Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL), tussenvoorziening / opvanghotel, invoering Omgevingswet en Koers Sociaal Domein / Implementatie Samen Redzaam.
- In hoofdstuk 5 wordt een actueel beeld gegeven van de stand van zaken van de grondexploitatie.
- In hoofdstuk 6 is de stand van de overhevelingen van 2023 naar 2024 toegelicht en zijn nieuwe voorstellen voor overhevelingen van 2024 naar 2025 opgenomen.
- In hoofdstuk 7 zijn de begrotingswijzigingen 2024 toegelicht.
- In hoofdstuk 8 wordt gerapporteerd over de afgesloten kredieten en is een overzicht van alle lopende IUP-kredieten opgenomen.
Waalwijk, november 2024,
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk