-
Terug
NJB24 / 0.11 Overschrijding salarisbudget
Omschrijving (toelichting)
| NJB24 / 0.11 | Overschrijding salarisbudget | ||||||||||
| (sub) Beleidsveld | 0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën | ||||||||||
| Productnummer en naam | Diversen | Diversen | INCIDENTEEL | ||||||||
| Budgethouder | Diversen |
Portefeuillehouder | S. Ausems | ||||||||
| Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel | |||||||||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
| Lasten | N | 325 | |||||||||
| Baten | |||||||||||
| Saldo | N | 325 | |||||||||
| Toelichting : | |||||||||||
|
In de Raadsinformatiebrief 097-024 ‘Overschrijding personeelslasten’ bent u geïnformeerd over een kostenoverschrijding in 2024 door hogere salaris- en inhuurkosten. Dit komt door extra taken zonder extra budget, nieuwe wetgeving, maatschappelijke opgaven, en moeilijk vervulbare vacatures. Binnen de bedrijfsvoering en het sociaal domein zijn extra kosten ontstaan door implementatie van nieuwe systemen, ziekteverzuim, en zwangerschaps- en ouderschapsverloven. De organisatie onderzoekt manieren om de inhuurkosten in de toekomst te verlagen en zal hierover in 2025 verder informeren. De effecten van de overschrijding personeelslasten 2024 zijn in begrotingswijziging 2024-029 verwerkt (en nader gespecificeerd). |
|||||||||||
| Maatregel: | |||||||||||
|
Voorgesteld wordt om de overschrijding salarisbudgetten in vervolg op Raadsinformatiebrief 097-024 te verwerken in de begroting 2024. |
|||||||||||