8. Kredieten

Kredietuitgaven onder druk door marktontwikkelingen
Nog steeds leiden (recente) marktontwikkelingen en de inflatie momenteel tot sterk stijgende kosten voor grond- en bouwstoffen en soms ook tot vertraging in de uitvoering van de investeringen. Momenteel lopen investeringen op een groot aantal kredieten. De effecten van de recente marktontwikkelingen en de inflatie op deze kredieten worden nauw gevolgd. Toch bestaat het risico dat niet bij alle kredieten binnen het door de raad beschikbare bedrag gebleven kan worden. Mocht zich dit voordoen dan zullen wij de raad hierover zo snel mogelijk informeren.  

Beoordeling kredieten 
Ter gelegenheid van het Najaarsbericht 2024 is beoordeeld  welke kredieten afgesloten kunnen worden. In dit Najaarsbericht zijn er geen af te sluiten kredieten.

Hierna volgt eerst een totaaloverzicht van alle nog lopende IUP-kredieten opgenomen, met een korte aanduiding van de stand van zaken.
Daarna volgt een blokje over afgesloten overige kredieten

In onderstaand overzicht wordt de stand van zaken weergegeven van alle lopende projecten van het Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP) met een korte toelichting.

De bedragen in de kolom 'Begroot' betreft het saldo van de raming, eventuele bijdragen van derden of andere baten.
Naar aanleiding van het raadsvoorstel van oktober 2024 over het IUP 2025-2026 zijn een aantal lopende kredieten geïndexeerd met 20% in verband met de prijsstijgingen.

Naam project	Begroot	Uitgaven (+)/Inkomsten (-)	Restant	Toelichting Najaarsbericht 2024
IUP17-18/21-22 Akkerlaan-Druneseweg	3.650	3.838	-188	Project is gereed. Aansluitend zal dit najaar de groenvoorzieningen worden aangelegd. Het krediet kan naar verwachting in de jaarrekening 2024 afgesloten worden. De overschrijding op het krediet is veroorzaakt door meerwerk om te voldoen aan de milieuvergunning, aanpassingen in het kader van de bereikbaarheid en een in het werk geconstateerde vervuiling.
IUP21-22 Blyde Incomstenlaan	1.660	15	1.645	Het ontwerp is in samenspraak met de bewoners aangepast en definitief vastgesteld door het college van B&W. De aanbesteding van het project start begin volgend jaar. De uitvoering volgt na afronding Groenewoudlaan. De groenvoorzieningen zal in het najaar 2025 worden aangelegd. Het uitgebreide participatietraject gaat mogelijk leiden tot overschrijding van het krediet.
IUP19-20 + 21/22 Groenewoudlaan	2.240	436	1.804	Project is gestart. De uitvoering loop tot het 2e kwartaal 2025. Aansluitend worden de groenvoorzieningen aangelegd. Tot nu toe geen bijzonderheden.
IUP19-20 Kerkstraat/van Brederodelaan	1.472	2.558	-1.086	Project is afgerond en het krediet kan in de jaarrekening 2024 worden afgesloten. De overschrijding is een gevolg door 30% prijsverhoging in de bouwsector en een onverwachte milieuvervuiling in het grondwater. Grootste deel van de overschrijding heeft betrekking op riolering. De overschrijding kan ten laste gebracht worden van het huidige restantbedrag van afgesloten kredieten uit vastgestelde voorgaande IUP's (zie onderste regel van dit overzicht).
IUP19-20 Mr.KCoppellstraat/Dr. Visserstraat	482	715	-233	Project is afgerond en het krediet kan in de jaarrekening 2024 worden afgesloten. Door stagnatie van bouwwerkzaamheden aan de woningen van Casade en werkzaamheden van de nutsbedrijven. Het project is daardoor 2 jaar later begonnen dan voorzien. De overschrijding wordt veroorzaakt door een hogere aanneemsom veroorzaakt door 30% prijsverhoging in de bouwsector. Grootste deel van de overschrijding heeft betrekking op riolering. De verwachting is dat de overschrijding gedekt kan worden uit overschotten op nog lopende projecten binnen de huidige vastgestelde IUP's (t/m 2023-2024).
IUP19-20 Orteliuslaan/Krayenhoflaan	3.432	3.231	200	Project is afgerond en het krediet kan in de jaarrekening 2024 worden afgesloten. Het restant bedrag kan ingezet worden ter dekking van overschrijdingen op andere projecten binnen de huidige vastgestelde IUP's. Het restantbedrag kan ingezet worden ter dekking van overschrijdingen op andere projecten binnen de huidige vastgestelde IUP's (t/m 2023-2024).
IUP19-20 St.Antoniusstraat	1.199	1.863	-664	Project is afgerond en kan in de jaarrekening 2024 worden afgesloten. De overschrijding is mede veroorzaakt door een hogere aanneemsom veroorzaakt door 30% prijsverhoging in de bouwsector. Aansluitend worden in het najaar 2024 de groenvoorzieningen aangelegd. Hierna kan het krediet afgesloten worden. De verwachting is dat de overschrijding gedekt kan worden uit overschotten op nog lopende projecten binnen de huidige vastgestelde IUP's (t/m 2023-2024).
IUP21-22 Burgemeester Wijnenstraat/Brokkestraat	1.469	1.159	310	Project is gereed. De groenvoorzieningen zal dit najaar worden aangelegd waarna het krediet in de jaarrekening 2024 kan worden afgesloten. Het restantbedrag kan ingezet worden ter dekking van overschrijdingen op andere projecten binnen de huidige vastgestelde IUP's (t/m 2023-2024).
IUP21-22 Baardwijksestraat	1.757	270	1.487	Project start naar verwachting begin volgend jaar. Aanleg van de groenvoorziening staat gepland voor het najaar 2025.
IUP21-22 Taxandriaweg	1.301	220	1.082	Project zal in twee fases worden uitgevoerd. Uitvoering van fase 1 start in het 1e kwartaal 2025. Aansluitend zal fase 2 worden uitgevoerd. De groenvoorzieningen worden eind 2025 aangebracht.
IUP21-22 Wendelnesseweg West	1.472	1.110	362	Project is afgerond en kan worden afgesloten. Het restant bedrag kan ingezet worden ter dekking van overschrijdingen op andere projecten binnen de huidige vastgestelde IUP's (t/m 2023-2024).
IUP21-22 Winterdijk	482	90	392	Project zal in 2 fases worden uitgevoerd. Fase 1 is eind november gereed. Aansluitend wordt in het najaar 2025 fase 2 uitgevoerd en tevens de groenvoorzieningen aangelegd. Hierna kan het krediet afgesloten worden.
IUP21-22 Jan Stengebrug	300	120	180	Project is afgerond en het krediet kan in de jaarrekening 2024 worden afgesloten.
IUP21-22 Historische bruggen	1.723	1.811	-88	Project is gereed. De definitieve verrekening met het Waterschap volgt nog. Hierna is er geen sprake van een overschrijding. Begin 2025 kan het krediet worden afgesloten.
IUP23-24 Schrevelstraat/Raveschotstraat/Poolsestraat	4.571	340	4.231	Het voorlopig ontwerp is gedeeld met de bewoners en wordt eind 2024 ter inzage gelegd voor inspraak. Nutsbedrijven zijn momenteel voorbereidende werkzaamheden aan het uitvoeren. Hierna start, naar verwachting in het 1e kwartaal 2025, de uitvoering.
IUP23-24 Stadhoudersdijk	1.664	141	1.523	Voorlopig ontwerp zal in samenspraak met bewoners 4e kwartaal 2024 worden vastgesteld. Vervolgens het kan project worden aanbesteed en uitgevoerd. Gekeken wordt of de uitvoering op hold gezet moet worden met eventuele ontwikkelingen van het toekomstig Sportboulevard.
IUP23-24 Schoolstraat Parallelweg Oost	1.244	201	1.042	De uitvoering van het project start november 2024. Vervolgens zal de groenvoorzieningen worden aangelegd.
IUP23-24 Centrumentree Noord	782	18	764	Het project start zodra de projectontwikkelaar aan de Winterdijk gereed is met de bouwactiviteiten.
IUP23-24 Duinstraat/Kerkstraat	2.154	351	1.803	Project wordt in bouwteam momenteel voorbereid. Het voorlopig ontwerp is op 6 mei 2024 gedeeld met de omwonenden en bedrijven. De opmerkingen worden verwerkt in het definitieve ontwerp en ter inzage gelegd voor inspraak. De uitvoering start naar verwachting 2025.
IUP23-24 Ambrosiusweg/Domela Nieuwenhuisstraat	4.159	252	3.907	Project is in de voorbereidingsfase. De aanwonende bewoners is in een enquête input gevraagd voor het voorlopig ontwerp. Met het Waterschap vindt afstemming plaats over het verplaatsen van de waterloop. Het voorlopig ontwerp en uitslag van de enquête is eind juli 2024 tijdens een informatieavond gedeeld met bewoners en belanghebbenden.
IUP23-24 Brug in Valkenvoortweg	1.774	275	1.499	Project wordt in bouwteam momenteel voorbereid in samenwerking met de Waterschappen. Het ontwerp heeft nadelige effect op flora/fauna en stabiliteit van de kering. Na goedkeuring vergunningen Waterschappen kan verder aan het ontwerp gewerkt worden.
IUP23-24 Mr. van Coothstraat/Margrietstraat	246	70	176	Definitief ontwerp ligt ter inzage. Na vaststelling definitief ontwerp kan met de uitvoering gestart worden. Verwachting is dat werk eind december gereed is.
IUP23-24 Oude Maasweg/Hoogendoornweg	480	141	339	Project is aanbesteed maar nog niet gegund aan de laagste inschrijver van het werk. Aanneemsom bleek veel hoger uit te vallen dan vooraf geraamd. De verwachting is dat de overschrijding gedekt kan worden uit overschotten op nog lopende projecten binnen de huidige vastgestelde IUP's (t/m 2023-2024).
IUP23-24 Vrouwkensvaartsestraat Noord	1.807	91	1.717	Het definitief ontwerp is gedeeld met de bewoners tijdens een inloopavond en ligt ter inzage.
IUP23-24 Bolderikstraat/Vekelstraat	3.182	173	3.009	Het voorlopig ontwerp is mei 2024 tijdens een inloopavond is gepresenteerd aan bewoners en belangstellenden. De reacties vanuit deze inloopavond worden momenteel verwerkt in het definitief ontwerp en zal vervolgens eind dit jaar ter inzage worden gelegd. De start van de uitvoering is sterk afhankelijk geworden van de uitvoering van de nutsbedrijven. Vele kabels en leidingen inclusief huisaansluitingen worden worden geheel vervangen. Deze werkzaamheden worden momenteel in samenwerking met gemeente voorbereid.
IUP23-24 Burgemeester de Goeylaan/van Vessemstraat	1.787	175	1.613	Voorlopig ontwerp is eind november gereed en zal worden gedeeld met de bewoners en belanghebbenden. Vervolgens worden de reacties verwerkt in een definitiefontwerp en nogmaals gedeeld en ter inzage gelegd. De uitvoering is afhankelijk van planning nutsbedrijven waarna gestart kan worden met de rioolvervangingen.
IUP23-24 de Jonghestraat/Burgemeester van Heystlaan	989	105	885	Voorlopig ontwerp is eind november gereed en zal worden gedeeld met de bewoners en belanghebbenden. Vervolgens worden de reacties verwerkt in een definitiefontwerp en nogmaals gedeeld en ter inzage gelegd. De uitvoering is afhankelijk van planning nutsbedrijven waarna gestart kan worden met de rioolvervangingen.
IUP23-24 Gansoyensesteeg tnv Haven 8	827	673	153	Project is afgerond en kan worden afgesloten. Het restant bedrag kan ingezet worden ter dekking van overschrijdingen op andere projecten binnen de huidige vastgestelde IUP's (t/m 2023-2024.
IUP23-24 Winterdijk (Koesteeg Hoofdstraat)	204	315	-112	Studie naar zetting in de Winterdijk is afgerond. De contractstukken voor de aanbesteding van het project zijn eind dit jaar gereed. De uitvoering maakt geen onderdeel uit van het IUP, hiervoor volt een afzonderlijk raadsvoorstel. Met de kapitaallasten wordt rekening gehouden in de meerjarenbegroting.
IUP23-24 kleine verkeerskundige aanpassingen	79	74	5	Project is afgerond en het krediet kan in de jaarrekening 2024 worden afgesloten. Het restant bedrag kan ingezet worden ter dekking van overschrijdingen op andere projecten binnen de huidige vastgestelde IUP's (t/m 2023-2024).
IUP23-24 verbeteren omgeving school	39	13	26	Verkeersmaatregelen school de brug worden aangebracht.
IUP23-24 opstellen IUP	24	308	-284	Dit betreft de voorbereidingskosten van het nieuw IUP 2025-2028 dat in oktober door de raad is vastgesteld.
IUP Restant voorgaande jaren	0	0	1.060	Dit betreft het totaal restantbedrag van afgesloten kredieten waar een overschot resteerde. Deze middelen zijn vrij te besteden binnen kredieten van het vastgestelde IUP (t/m 2023-2024), het bedrag zal ingezet worden voor de overschrijding op het project 'IUP19-20 Kerkstraat/van Brederodelaan'. Zie toelichting hierboven.
Totaal	48.651	21.153	28.558

Nacalculatie kredieten 2024 t.b.v. nacalculatie in Najaarsbericht 2024 
Ter gelegenheid van het Najaarsbericht 2024 is beoordeeld  welke kredieten afgesloten kunnen worden. In dit Najaarsbericht zijn er geen af te sluiten kredieten.