NJB24 / 4.04 Waalwijk stad van kennis en talent

In 2024 was er een budget gereserveerd voor een externe projectleider, maar omdat deze nog niet is aangesteld, wordt het project nu intern opgepakt.

Voor 2025 en 2026 verwachten we € 35.000 aan salaris- of inhuurkosten voor de projectleiding en € 40.000 aan werkbudget voor verschillende projecten. In totaal is er € 150.000 nodig, waarvan € 100.000 voor 2025 is geraamd. Voor 2026 en verder is er geen budget beschikbaar, dus wordt een overheveling van € 50.000 voorgesteld.

Dit budget is nodig voor het uitwerken van plannen zoals de mbo-leerlijn. Hoewel er in Q3 van 2024 gesprekken zijn gestart met ondernemers en onderwijsinstellingen, bevinden we ons nog in de onderzoeksfase. Voor de mbo-leerlijn wordt ook financiering aangevraagd bij het Regionaal Investeringsfonds.

In 2024 zal er voor ongeveer € 10.000 aan kosten worden gemaakt, voor 2025-2026 is een overhevelingsvoorstel opgenomen in hoofdstuk ‘6. Budgetoverhevelingen’ van € 50.000. Van het initiële budget van € 328.000 zal derhalve € 268.000 niet worden onttrokken uit de beleidsreserve en  vanuit de beleidsreserve teruggestort worden naar de algemene reserve (vandaar uit zijn destijds middelen beschikbaar gekomen).

Het college verwacht de af te boeken middelen niet langer nodig te hebben en voldoende middelen over te houden voor een goede uitvoering, maar sluit niet uit dat hier in een later stadium alsnog op terug te moeten komen. Op dit moment wordt immers steeds concreter welke inzet gepleegd zal worden.

Voorgesteld wordt om € 268.000 voor Waalwijk stad van kennis en talent niet te onttrekken uit de beleidsreserve en dit bedrag terug te storten in de algemene reserve.