Toelichting op mutaties vanaf coalitieakkoord
1. Evalueren en herijken afvalbeleid
Voor de evaluatie van het afvalbeleid en het grondstoffenbeleidsplan is in 2027 incidenteel € 30.000 geraamd.
2. Indexeringen verlagen goederen en diensten 2,5% i.p.v. 3,4%
In de uitgangspunten staat dat budgetten voor goederen en diensten met 3,4% worden geïndexeerd. Dit is bijgesteld naar 2,5%. Dit sluit aan met het percentage wat gemeenten ontvangen van het Rijk in de Meicirculaire 2026 voor prijsindexering.
3. Aanpassen ambitieniveau duurzaamheid naar wettelijke eisen. Besparing op formatie naar voren halen
In het coalitieakkoord is een besparing opgenomen op het gebied van duurzaamheid. Deze besparing is naar voren gehaald.
4. Aanpassen ambitieniveau duurzaamheid naar wettelijke eisen. Besparing op werkbudget naar voren halen
In het coalitieakkoord is een besparing opgenomen op het gebied van duurzaamheid. Deze besparing is naar voren gehaald.
5. Verhogen inzet BOA's (voertuig)
In het coalitieakkoord zijn middelen opgenomen voor formatie uitbreiding van de Boa's. Daaraan gekoppeld zit budget voor een voertuig en diverse middelen. Dit budget wordt nu, gelijk aan de formatie, gehalveerd in 2027.
Lasten
De lasten zijn in 2027 ten opzichte van de gewijzigde Begroting 2026 afgenomen met € 809.000. Naast de voorstellen uit het Coalitieakkoord 2026-2030 en de mutaties zoals hierboven toegelicht zijn hiervan de belangrijkste oorzaken:
- Product 708: De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling OMWB stijgt met € 81.000 conform de indexatie van 3,4% op basis van de Uitgangspunten 2027.
- Product 709: SPUK-subsidie valpreventie. In 2026 is € 159.000 aan aanvullende lasten opgenomen voor valpreventie. Hiertegenover staat een ontvangen SPUK-subsidie van hetzelfde bedrag. Omdat deze middelen incidenteel van aard zijn, zijn de bijbehorende lasten niet opgenomen in de Begroting 2027.
- Product 710: Vanuit de budgetoverheveling 2025 is in 2026 een incidenteel bedrag geraamd van € 68.600 voor Herschikking budgetten t.b.v. Samen Redzaam. Daarnaast is in 2026 incidenteel € 65.000 SPUK-subsidie Kansrijke start geraamd. Hiertegenover staat een ontvangen SPUK-subsidie van hetzelfde bedrag.
- Product 712: In 2026 is conform de Kadernota 2026 € 370.000 incidenteel beschikbaar gesteld. € 170.000 voor bijdrage werklandschappen van de toekomst, € 100.000 voor opstellen soortenmanagementplan en natuurvriendelijke isoleren en € 100.000 voor verkenning private deelname windmolens oostzijde.
Baten
De baten zijn in 2027 ten opzichte van de gewijzigde Begroting 2026 afgenomen met € 90.000.
De belangrijkste oorzaken zijn:
- Indexering van de opbrengst rioolheffing met 6,4% (3,4% index op basis van de Uitgangspunten 2027 en een initiële verhoging van 3% op grond van het Integraal Waterplan Waalwijk).
- Actualisatie van de opbrengst reinigingsrecht/afvalstoffenheffing conform het grondstoffenbeleidsplan.
- Product 709: SPUK-subsidie valpreventie. In 2026 is een incidentele SPUK-subsidie van € 159.000 ontvangen voor valpreventie. Deze middelen zijn niet opgenomen in de Begroting 2027, waardoor de baten ten opzichte van 2026 afnemen.
- Product 710: SPUK-subsidie Kansrijke Start. In 2026 is een incidentele SPUK-subsidie van € 65.000 ontvangen voor Kansrijke Start. Deze middelen zijn niet opgenomen in de Begroting 2027, waardoor de baten ten opzichte van 2026 afnemen.
Reserves
Ten opzichte van de gewijzigde Begroting 2026 zijn er in de Begroting 2027 lagere onttrekkingen geraamd, verschil € 439.000. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door incidentele onttrekkingen voor het programma Duurzaamheid (Werklandschappen voor de toekomst, SIE-2 project Waspik en verkenning private deelname windmolens aan de oostzijde) die in de Begroting 2027 niet meer zijn geraamd.