Toelichting op mutaties vanaf coalitieakkoord
1. Herzien van het parkeerbeleid
In 2029 en 2030 worden middelen beschikbaar gesteld voor het herzien van het parkeerbeleid met als uitgangspunt dat de auto een belangrijk vervoermiddel is en blijft.
2. Indexeringen verlagen goederen en diensten 2,5% i.p.v. 3,4%
In de uitgangspunten staat dat budgetten voor goederen en diensten met 3,4% worden geïndexeerd. Dit is bijgesteld naar 2,5%. Dit sluit aan met het percentage wat gemeenten ontvangen van het Rijk in de Meicirculaire 2026 voor prijsindexering.
3. Aanpak parkeerknelpunten
In het coalitieakkoord staan structureel middelen opgenomen voor de aanpak van parkeerknelpunten. De aanpak start in 2028 en zodoende levert dit een voordeel op in 2027.
4. Onderzoek onveilige verkeerssituaties
In 2027 zal een onderzoek plaatsvinden naar de aanpak van onveilige verkeerssituaties in iedere kern.
5. We investeren breder in mensgerichte verkeersveiligheid
Momenteel heeft de gemeente € 63.000 aan lasten geraamd, waartegenover € 50.000 aan provinciale bijdrage staat. Hierdoor wordt de maximaal beschikbare provinciale bijdrage nog niet volledig benut. Om maximaal in te zetten op mensgerichte verkeersveiligheid, moeten de gemeentelijke lasten met € 9.000 per jaar worden verhoogd. Omdat het uitvoeringsprogramma een jaar vooraf wordt vastgesteld, is het wenselijk dit aanvullende bedrag vanaf 2028 op te nemen.
Lasten
De lasten zijn in 2027 ten opzichte van de gewijzigde Begroting 2026 toegenomen met € 302.000. De Onontkoombaarheden 2027, het Coalitieakkoord 2026-2030 en de mutaties zoals hierboven toegelicht resulteren in € 140.000 aan minder lasten, de overige lasten op beleidsveld 2 (per saldo) zijn met € 442.000 toegenomen.
Belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
- Van product 203 onderhoud wegen, straten en pleinen zijn de kapitaallasten geactualiseerd.
- Vanuit de budgetoverheveling 2025 waren in 2026 incidentele bedragen geraamd voor mobiliteit en de last mile. In de Begroting 2027 zijn deze bedragen niet meer geraamd.
Baten
De baten zijn in 2027 ten opzichte van de gewijzigde Begroting 2026 toegenomen met € 117.000. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere mutatie met de voorziening wegen.
Reserves
De onttrekkingen aan reserves zijn in de Begroting 2027 ten opzichte van de gewijzigde Begroting 2026 met € 400.000 gedaald door budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026 ten behoeve van mobiliteit en last mile.
