Uitgaven

38,66%
€ 87.158
x €1.000
38,66% Complete

Inkomsten

8,56%
€ -19.227
x €1.000
8,56% Complete

Saldo

8248,58%
€ 67.931
x €1.000

Beleidsveld 6 : Sociaal Domein

Uitgaven

38,66%
€ 87.158
x €1.000
38,66% Complete

Inkomsten

8,56%
€ -19.227
x €1.000
8,56% Complete

Saldo

8248,58%
€ 67.931
x €1.000

Wat houdt dit beleidsveld in?

Terug naar navigatie - Beleidsveld 6 : Sociaal Domein - Wat houdt dit beleidsveld in?

We willen dat alle inwoners van de gemeente Waalwijk (sociaal) veerkrachtig zijn. Er zit enorm veel kracht in de Waalwijkse samenleving. Als gemeente willen we daar met onze inzet gericht op bestaanszekerheid, publieke (mentale) gezondheid, gelijke kansen en zorg en veiligheid een actieve bijdrage aan leveren. Daarom hebben we in 2024 gekozen voor een nieuwe koers – want ondanks al onze inspanningen van de afgelopen jaren neemt de zorgvraag van onze inwoners toe, worden problemen complexer en zijn er onvoldoende mensen om die zorg ook daadwerkelijk uit te voeren. Het moet anders, en dat kan ook: door nóg meer gebruik te maken van de kracht van onze inwoners, en door dingen anders te organiseren; slimmer, dichterbij en samen met onze professionele partners én onze inwoners.

Deze nieuwe koers is uitgewerkt in het implementatieplan ‘Samen Redzaam’ 2024-2028. Daarmee geven we vorm aan de transformatie van het sociaal domein: we sluiten nóg beter aan bij de kracht van onze samenleving. We ontwikkelen met, voor en door inwoners voorzieningen en activiteiten, toegankelijk voor iedereen. En voor wie dat niet genoeg is, bieden we maatwerk: we blijven als gemeente de toegang tot jeugdhulp, Wmo, schuldhulpverlening en lokale minimavoorzieningen.

Dit doen we zo dichtbij mogelijk. We werken vanuit het inwonersperspectief en daarvoor is burgerparticipatie en het versterken van de samenhang in buurten en wijken van belang. We ontwikkelen een integrale aanpak vanuit het sociaal domein. Daarvoor maken we gebruik van de tredestructuur, waarbij we trede 1, 2 en 3, de indicatievrije ondersteuning, zo stevig mogelijk neerzetten. Zorg met een indicatie (trede 4) wordt hierdoor steeds minder nodig. Zo houden we deze zorg ook in de toekomst beschikbaar voor mensen die dat nodig hebben.

In het coalitieakkoord 2026-2030 geeft de coalitie aan het programma Samen Redzaam voort te zetten. De coalitie gelooft in een samenleving waarin mensen naar vermogen meedoen, omzien naar elkaar en steun krijgen als dat echt nodig is. Niet de overheid staat centraal, maar inwoners, gezinnen, jongeren, verenigingen en werkgevers. De overheid is betrouwbaar, nabij en rechtvaardig: zij helpt waar nodig, stimuleert waar mogelijk en trekt grenzen waar passend.

Preventie, eigen verantwoordelijkheid, samenredzaamheid en maatwerk vormen daarbij het fundament. De coalitie kiest voor een sociaal beleid dat uitgaat van vertrouwen in mensen, versterking van gemeenschappen en een overheid die helder kiest. Niet alles voor iedereen, maar de juiste steun op de juiste plek. Sociaal waar het moet, nuchter waar het kan. De coalitie vertaalt dit in “De kracht van het kunnen". Deze uitgangspunten sluiten aan bij Samen Redzaam en vragen mogelijk om enkele aanscherpingen. We gebruiken 2027 om dit vorm te geven.

Ambities Transformatie Sociaal Domein

Met de vaststelling van het implementatieplan ‘Samen Redzaam’ zijn de volgende ambities en doelen vastgesteld: 

Ambitie: We versterken de sociale veerkracht van onze inwoners en gemeenschappen/samenleving. 

Doelen:  

- De sociale veerkracht van inwoners neemt toe vanaf het moment van de nulmeting in 2024.  

- De sociaal economische status van de aandachtswijken in Waalwijk is in 2026 toegenomen ten opzichte van de SES-WOA score van het CBS in 2021.  

- Inwoners nemen de regie in het versterken van de sociale veerkracht van de eigen leefomgeving. 

In 2027 hebben we vanwege het coalitieakkoord 2026-2030 een aantal doelstellingen en activiteiten toegevoegd met betrekking tot statushouders, internationale medewerkers, arbeidsdeelname en financiële zelfredzaamheid.   

Ambitie: We vergroten de impact die we maken voor onze inwoners en gemeenschappen. 

Doelen: 

- We kennen onze inwoners, buurten en wijken en we passen in gezamenlijkheid het aanbod continu aan op hun behoefte.  

- Er is continuïteit in de activiteiten voor alle inwoners en in de aanwezigheid van professionals in de wijken.  

- Onze sturing is gericht op het effect dat de inzet heeft voor onze inwoners. 

Ambitie: De integrale inzet op preventie leidt tot beter passende ondersteuning en zorg. 

Doelen: 

- We hebben een dekkend ondersteuningsaanbod in de sociale basis en indicatievrije ondersteuning (trede 1, 2 en 3).  

- De ondersteuning die we bieden creëert zo min mogelijk afhankelijkheid van professionals.  

- Voor inwoners die enkel zorg kunnen ontvangen op basis van een indicatie en waar het gaat over een langdurige zorgvraag wordt actief gestuurd op inzet vanuit de Wlz. 

De ambities staan vast en zorgen ervoor dat we koersvast zijn en blijven. We zijn ervan overtuigd dat deze ambities bijdragen aan een gezond en gelukkig leven. De doelen dragen bij aan deze ambities. Deze zijn flexibeler. Op basis van monitoring kunnen we onze inzet bijstellen en indien daar aanleiding toe is, kunnen we ook onze doelen bijstellen. Dit is een continu proces, zodat we kunnen leren wat werkt en ruimte geven aan de kracht van de samenleving. Het vraagt tijd, consistentie en samenwerking om tot structurele verandering te komen.   

Kanteling Zorgbudget (Trede 4)
In de begroting 2026 zijn we gestart met de kanteling van een deel van het zorgbudget, conform de value cases 18- en 18+. Op dit moment wordt een deel van dit bedrag ingezet voor de indicatievrije dagbesteding en het Stevig Lokaal Team. Er is ook een deel dat nog niet is ingezet. De reden hiervoor is dat de organisatie niet snel genoeg mee kan veranderen met de doelstellingen uit de value cases. Daarom stellen we voor om de kanteling van het zorgbudget met 1 jaar te vertragen. Dat betekent dat we in deze begroting geen voorstel doen voor een aanvullende kanteling van het zorgbudget bovenop het bedrag dat vorig jaar is gekanteld. Daarnaast zien we dat de programmasturing minimaal 1 en mogelijk 2 jaar langer nodig blijft. Hiervoor doen we wel een verzoek in deze begroting.

Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA)
Het AZWA is een inhoudelijke aanvulling en financiële opvolger van het GALA en de SPUK voor de periode na 2026. Het AZWA is zowel regionaal als lokaal en betreft hoofdzakelijk activiteiten die vallen onder beleidsveld 7.

Het ontwikkelen van basisfunctionaliteiten is een onderdeel binnen het AZWA. Binnen de ontwikkeling hiervan dienen gemeenten in te zetten op het realiseren van een regionaal dekkend aanbod in 2030 van de basisfunctionaliteiten: laagdrempelige steunpunten voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, sociaal verwijzen, kansrijke start (integrale gezinspoli en nu niet zwanger), overgewicht en obesitas (kinderen en volwassen) en valpreventie. Binnen beleidsveld 6 en als belangrijk onderdeel binnen het programma Samen Redzaam valt het realiseren/doorontwikkelen van een steunpunt voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening.

Sociale veerkracht

Terug naar navigatie - Sociale veerkracht - Toelichting

We versterken de sociale veerkracht van de inwoners van en de gemeenschappen in Waalwijk. De activiteiten die zijn opgenomen onder doelstelling 1 dragen ook bij aan het realiseren van de andere geformuleerde doelstellingen bij het onderdeel sociale veerkracht.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Sociale veerkracht - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Sociale veerkracht - Wat willen we bereiken?

D27_06_001 De sociale veerkracht van inwoners neemt toe vanaf het moment van de nulmeting in 2024

Terug naar navigatie - Sociale veerkracht - Wat willen we bereiken? - D27_06_001 De sociale veerkracht van inwoners neemt toe vanaf het moment van de nulmeting in 2024

Omschrijving (toelichting)

We versterken de veerkracht van onze inwoners en gemeenschappen, zodat de ‘samenredzaamheid’ wordt vergroot. In 2024 hebben we, om de sociale veerkracht in beeld te krijgen, een nulmeting gedaan in alle wijken op de onderdelen ‘bestaanszekerheid, publieke (mentale) gezondheid en gelijke kansen. Daarnaast hebben we gekeken naar de gestapelde achterstand (MDI score). Dit samen zegt iets over de sociale veerkracht. 

Activiteiten

D27_06_002 De sociaal economische status van de aandachtswijken in Waalwijk is in 2026 toegenomen ten opzichte van de SES-WOA 8 score van het CBS in 2021

Terug naar navigatie - Sociale veerkracht - Wat willen we bereiken? - D27_06_002 De sociaal economische status van de aandachtswijken in Waalwijk is in 2026 toegenomen ten opzichte van de SES-WOA 8 score van het CBS in 2021

Omschrijving (toelichting)

De SES-WOA-score (Sociaaleconomische Status – WOA: Welvaart, Opleiding, Arbeid) is een indicator die de sociaaleconomische status van een huishouden of regio in Nederland meet op basis van drie dimensies: financiële welvaart, opleidingsniveau en recent arbeidsverleden. Aandacht wijken zijn Centrum, Baardwijk, Laageinde, Antoniusparochie. Het doel is de SES-WOA score met onze inzet te laten stijgen in deze wijken.

Activiteiten

D27_06_003 Inwoners nemen de regie in het versterken van de sociale veerkracht van de eigen leefomgeving

Terug naar navigatie - Sociale veerkracht - Wat willen we bereiken? - D27_06_003 Inwoners nemen de regie in het versterken van de sociale veerkracht van de eigen leefomgeving

Omschrijving (toelichting)

Onder sociale veerkracht verstaan we ‘de kracht van mensen en gemeenschappen om met veranderingen om te kunnen gaan en de toegang tot ondersteuning die ze daarbij nodig denken te hebben in hun omgeving weten te vinden en weten te benutten’. Het uitgangspunt is namelijk dat de sociale veerkracht sterker wordt wanneer inwoners daar zelf actief aan bijdragen.

Activiteiten

D27_06_004 We bevorderen, samen met uitvoeringspartners en werkgevers, de financiële zelfredzaamheid en arbeidsdeelname van onze inwoners

Terug naar navigatie - Sociale veerkracht - Wat willen we bereiken? - D27_06_004 We bevorderen, samen met uitvoeringspartners en werkgevers, de financiële zelfredzaamheid en arbeidsdeelname van onze inwoners

Omschrijving (toelichting)

We vinden het belangrijk dat onze inwoners meedoen, het liefst door middel van betaald werk. De minimavoorzieningen en de samenwerking met uitvoeringspartners dragen bij om het perspectief op werk en financiële zelfstandigheid te verbeteren.

Activiteiten

D27_06_005 We zorgen ervoor dat internationale medewerkers goed kunnen wonen, werken en leven in Waalwijk, waarbij we ook oog hebben voor overlast die wordt veroorzaakt.

Terug naar navigatie - Sociale veerkracht - Wat willen we bereiken? - D27_06_005 We zorgen ervoor dat internationale medewerkers goed kunnen wonen, werken en leven in Waalwijk, waarbij we ook oog hebben voor overlast die wordt veroorzaakt.

Omschrijving (toelichting)

Internationale medewerkers zijn van groot belang voor de verschillende sectoren in onze economie. We vinden het belangrijk dat internationale medewerkers goed kunnen wonen, werken en leven in Waalwijk. We hebben oog voor de overlast die er is en werken samen met onze partners aan het terugdringen hiervan. We bundelen onze inzet in het convenant "samen voor internationale medewerkers in Waalwijk".

Activiteiten

D27_06_006 Iedereen die kan werken, gaat werken. Taalontwikkeling, arbeidstoeleiding, meedoen en eigen verantwoordelijkheid staan daarbij in de inburgering centraal.

Terug naar navigatie - Sociale veerkracht - Wat willen we bereiken? - D27_06_006 Iedereen die kan werken, gaat werken. Taalontwikkeling, arbeidstoeleiding, meedoen en eigen verantwoordelijkheid staan daarbij in de inburgering centraal.

Omschrijving (toelichting)

We vinden het belangrijk dat onze inwoners meedoen, het liefst door middel van betaald werk. Het leren van de Nederlandse taal is een van de belangrijke elementen om mee te kunnen doen in Waalwijk. Daarnaast vergroot het leren van de Nederlandse taal de kansen op de arbeidsmarkt. Statushouders die net in Waalwijk komen wonen starten met hun inburgering en integratie.

Activiteiten

Impact vergroten

Terug naar navigatie - Impact vergroten - Toelichting

We vergroten de impact die we maken voor onze inwoners en gemeenschappen. De activiteit die zijn opgenomen onder doelstelling 1, namelijk het ontwikkelen van een monitor, is ook de basis voor het realiseren van de andere geformuleerde doelstellingen bij het onderdeel impact vergroten.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Impact vergroten - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Impact vergroten - Wat willen we bereiken?

D27_06_007 We kennen onze inwoners, buurten en wijken en we passen in gezamenlijkheid het aanbod continu aan op hun behoefte

Terug naar navigatie - Impact vergroten - Wat willen we bereiken? - D27_06_007 We kennen onze inwoners, buurten en wijken en we passen in gezamenlijkheid het aanbod continu aan op hun behoefte

Omschrijving (toelichting)

Door goed te weten wie onze inwoners zijn, wat hen bezighoudt, welke behoeften zij hebben en hoe hun leefomgeving eruitziet, kunnen we gericht inspelen op wat er lokaal nodig is. Het gaat hierbij niet alleen om het verzamelen van cijfers en statistieken, maar vooral ook om het luisteren naar verhalen, signalen en ervaringen van inwoners en lokale organisaties. Door voortdurend in contact te staan met buurten en wijken, bouwen we aan een actueel beeld van hoe de gemeenschap zich ontwikkelt en waar kansen of knelpunten ontstaan.

Activiteiten

D27_06_008 Er is continuïteit in de activiteiten voor alle inwoners en in de aanwezigheid van professionals in de wijken

Terug naar navigatie - Impact vergroten - Wat willen we bereiken? - D27_06_008 Er is continuïteit in de activiteiten voor alle inwoners en in de aanwezigheid van professionals in de wijken

Omschrijving (toelichting)

Voor inwoners is het essentieel dat er een vast en herkenbaar aanbod van activiteiten is en dat zij kunnen rekenen op de aanwezigheid van professionals die hun wijk kennen, benaderbaar zijn, faciliteren waar nodig, inwoners met elkaar kunnen verbinden en langdurige relaties kunnen opbouwen.

Een bij de wijk passend voorspelbaar en herkenbaar aanbod draagt bij aan vertrouwen, betrokkenheid en participatie, zeker voor inwoners in een kwetsbare positie.

Activiteiten

D27_06_009 Onze sturing is gericht op het effect dat de inzet heeft voor onze inwoners

Terug naar navigatie - Impact vergroten - Wat willen we bereiken? - D27_06_009 Onze sturing is gericht op het effect dat de inzet heeft voor onze inwoners

Omschrijving (toelichting)

We faciliteren inwoners en doen een beroep op eigenaarschap. We sturen vooral op het effect dat ons beleid en onze inzet heeft op het leven van onze inwoners. Dit vraagt een meer resultaatgerichte en lerende werkwijze, waarin het ophalen van signalen, verhalen en data uit de praktijk centraal staan.

Activiteiten

Integrale inzet op preventie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Integrale inzet op preventie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Integrale inzet op preventie - Wat willen we bereiken?

D27_06_010 We hebben een dekkend ondersteuningsaanbod in de sociale basis en indicatievrije ondersteuning (trede 1, 2 en 3)

Terug naar navigatie - Integrale inzet op preventie - Wat willen we bereiken? - D27_06_010 We hebben een dekkend ondersteuningsaanbod in de sociale basis en indicatievrije ondersteuning (trede 1, 2 en 3)

Omschrijving (toelichting)

Een dekkend aanbod betekent dat in iedere wijk of kern voldoende, toegankelijke en passende ondersteuning aanwezig is. Inwoners moeten dichtbij huis terechtkunnen met vragen of zorgen, ook bij elkaar. Daarbij is het belangrijk dat het aanbod aansluit bij de behoefte van de gemeenschap. Er zijn voldoende laagdrempelige voorzieningen en ondersteuning in de leefomgeving van inwoners. En er zijn vormen van hulp waarvoor geen indicatie nodig is.

Activiteiten

D27_06_011 De ondersteuning die we bieden creëert zo min mogelijk afhankelijkheid van professionals

Terug naar navigatie - Integrale inzet op preventie - Wat willen we bereiken? - D27_06_011 De ondersteuning die we bieden creëert zo min mogelijk afhankelijkheid van professionals

Omschrijving (toelichting)

Alle medewerkers (trede 1, 2 en 3) werken volgens de basishouding:

  • Volgordelijk werken (op basis van stresssensitief werken)
  • Systeem- en netwerkgericht werken

We omarmen de volgende uitgangspunten:

  • Duurzame ondersteuning komt vanuit een warm sociaal netwerk en hechte sociale relaties.
  • Groepsaanbod is meer helpend dan individueel aanbod.
  • Lotgenoten en ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke rol in de ondersteuning.
  • We normaliseren
  • We werken volgens de principes van Positieve gezondheid
  • Coördinatie gaat over de domeinen jeugd, wmo en participatiewet heen

Activiteiten

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Beleidsveld 6 : Sociaal Domein - Wat mag het kosten?

De lasten en baten van het beleidsveld 1 Veiligheid worden hierna toegelicht, met daarbij:
- De cijfers uit de Jaarstukken 2025, de Begroting 2026 na wijziging en de Begroting 2027 van lasten en baten met mutaties reserves.
- Een overzicht van de in de Begroting 2027 verwerkte mutaties vanaf het coalitieakkoord.
- Een toelichting op de verschillen tussen de gewijzigde Begroting 2026 en de Begroting 2027.

Bedragen x €1.000

Voorstellen in begroting verwerkt

Terug naar navigatie - Beleidsveld 6 : Sociaal Domein - Voorstellen in begroting verwerkt

In de Begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 zijn de effecten van de raadsbesluiten tot en met 1 augustus 2026 verwerkt. Dit is inclusief het Voorjaarsbericht 2026, de Onontkoombaarheden 2027, de Meicirculaire 2026 en het Coalitieakkoord 2026-2030. De mutaties die hebben plaatsgevonden vanaf het coalitieakkoord worden in onderstaande tabel toegelicht.

 

Mutaties vanaf coalitieakkoord ( bedragen * € 1.000) 2027 2028 2029 2030
1. Afschaffen voorrang statushouders door middel van doorstroomlocatie 113 150 150 150
2. Voortzetten en verbeteren van het programma 'Samen Redzaam' 130 130 0 0
3. Herijken van grote, professionele subsidierelaties; impactgericht subsidiëren 30 30 pm pm
4. Taal en werk voor statushouders 15 75 75 75
5. Jeugdhulp 1.679 1.679 1.679 1.679
6. Bijstelling subsidieplafond indicatievrije dagbesteding -24 -24 -24 -24
7. Indexeringen verlagen goederen en diensten 2,5% ipv 3,4% -101 -100 -100 -100
8. Afronden lokale inclusie agenda 20 0 0 0
9. Ondersteuningsmaatregelen, behoud maatwerkfonds 47 0 0 0
10. Maatwerkarrangementen 150 0 0 0
Totaal mutaties 2.058 1.940 1.779 1.779

Toelichting Begroting 2027 t.o.v. gewijzigde Begroting 2026

Terug naar navigatie - Beleidsveld 6 : Sociaal Domein - Toelichting Begroting 2027 t.o.v. gewijzigde Begroting 2026

Toelichting op mutaties vanaf coalitieakkoord
1. Afschaffen voorrang statushouders door middel van doorstroomlocatie
Om de lokale voorrang van statushouders af te schaffen worden structureel middelen beschikbaar gesteld voor een projectleider om een doorstroomlocatie voor statushouders te ontwikkelen. Het bedrag in 2027 is lager omdat we ervan uitgaan dat de vacature per 1 april is ingevuld.

2. Voortzetten en verbeteren van het programma 'Samen Redzaam'
De transformatie in het Sociaal Domein is een omvangrijke opgave. De uitvoering van de value cases vergt meer tijd. Ook moet uitvoering worden gegeven aan nieuwe wet- en regelgeving waaronder de actualisatie van de hervormingsagenda Jeugd, de WMO en Proactieve dienstverlening SZW. Hiervoor wordt de programmasturing met 2 jaar verlengd. 

3. Herijken van grote, professionele subsidierelaties; impactgericht subsidiëren
In 2027 en 2028 worden middelen beschikbaar gesteld voor onderzoek naar het herijken van grote professionele subsidierelaties.

4. Taal en werk voor statushouders
We zetten in op taal en werk voor statushouders door taalverwerving beter aan te sluit op werk, zodat het aantal werkende statushouders stijgt en het aantal statushouders in een uitkeringspositie daalt. In 2027 is er een werkbudget beschikbaar.

5. Jeugdhulp
Conform de vastgestelde Begroting 2027 Regio Hart van Brabant stijgt de bijdrage voor jeugdhulp van de gemeente Waalwijk met afgerond € 1,7 miljoen. Deze bijstelling is structureel verwerkt in de gemeentelijke Begroting 2027-2030. 

6. Bijstelling subsidieplafond indicatievrije dagbesteding
Het subsidieplafond voor indicatievrije dagbesteding wordt bijgesteld.

7. Indexeringen verlagen goederen en diensten 2,5% ipv 3,4%
In de uitgangspunten staat dat budgetten voor goederen en diensten met 3,4% worden geïndexeerd. Dit is bijgesteld naar 2,5%. Dit sluit aan met het percentage wat gemeenten ontvangen van het Rijk in de Meicirculaire 2026 voor prijsindexering. 

8. Afronden lokale inclusie agenda
De ingerekende besparing in het coalitieakkoord wordt voor € 20.000 gecorrigeerd t.b.v. de subsidieregeling Toegankelijk Waalwijk en applicaties (Hoge nood en Ongehinderd).

9. Ondersteuningsmaatregelen, behoud maatwerkfonds
Het maatwerkfonds wordt in 2027 in stand gehouden als onderdeel van het armoedebeleid naast de inrichting van de nieuwe maatwerkarrangementen. 

10. Maatwerkarrangementen
In 2027 worden in lijn van het coalitieakkoord pilotsgewijs nieuwe maatwerkarrangementen ingericht ter voorkoming van armoedeval en stimulering van arbeidsparticipatie. Op basis van de resultaten en opgedane ervaringen wordt bij de Kadernota 2028 bezien welke structurele voorzieningen nodig zijn voor de uitvoering van de maatwerkarrangementen. 

Lasten
De lasten zijn in 2027 ten opzichte van de gewijzigde Begroting 2026 toegenomen met € 53.000. De voorstellen van het Coalitieakkoord 2026-2030 en de mutaties zoals hierboven toegelicht leiden tot een toename van € 1.335.000. De overige ontwikkelingen binnen beleidsveld 6 leiden per saldo tot een afname van de lasten met € 1.282.000

Belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

Een afname van de lasten in 2027 voor in totaal € 2.813.000. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

  • Vanaf 2027 zijn er geen middelen meer begroot voor de Burgerbegroting. Dit zorg voor een afname van € 500.000 van de begrote kosten in 2027 t.o.v. 2026;
  • Bij de decembercirculaire 2025 zijn er incidenteel middelen toegekend van € 115.000 voor 2026 voor de meerkosten Oekraïne Sociaal Domein, waarvoor de lasten ook zijn opgehoogd in de Begroting 2026. Deze kosten zijn in 2027 niet meer begroot;
  • Voor Community building is een bedrag van € 150.000 overgeheveld van 2025 naar 2026. Om de middelen doelgericht in te zetten, is in 2025 niet het volledige budget benut;
  • Echtscheidingsloket zit niet structureel in de begroting vanaf 2027 wat voor een afname van de lasten in 2027 zorgt van € 150.000;
  • De kosten voor het herinrichten van het subsidieproces worden vanaf 2027 niet meer begroot wat voor een afname van de lasten in 2027 zorgt van € 165.000;
  • De budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026 i.h.k.v. programma Samen Redzaam, zorgen voor een daling van de lasten in 2027 met ongeveer € 1.600.000.

Een toename van de lasten in 2027 voor in totaal € 3.004.000. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

  • Hogere raming BUIG-uitkering (bijstand) vanaf 2027 met afgerond € 1.000.000. Dit op basis van de publicatie van het SZW en de begroting van de GR Baanbrekers;
  • Verhoging bijdrage t.b.v. exploitatielasten GR Baanbrekers vanaf 2027 met afgerond € 840.000;  
  • Verhoging van het Participatiebudget in 2027 met afgerond € 70.000 t.o.v. 2026;
  • Als gevolg van de hogere kosten Jeugdhulp in 2027 n.a.v. de vastgestelde regionale begroting Jeugdhulp op d.d. 10 juli 2026, is de begroting voor 2027 ongeveer € 900.000 hoger t.o.v. de gewijzigde Begroting 2026.

Baten
De baten zijn in 2027 ten opzichte van  de gewijzigde Begroting 2026 toegenomen met afgerond € 700.000.

Belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

  • Hogere raming rijksbijdrage Participatiewet BUIG vanaf 2027 met afgerond € 1.000.000;
  • Lagere baten van afgerond € 160.000 vanaf 2027, doordat de SPUK's Welzijn op recept, Matelzorg en Versterken sociale basis vanaf 2027 niet zijn begroot;
  • Lagere baten van afgerond € 100.000 vanaf 2027 door een lager begroot eigen bijdrage voor Hulp bij huishouden en WMO;
  • Het overige verschil wordt veroorzaakt door diverse kleine afwijkingen.

Reserves
De stortingen / onttrekkingen reserves zijn in 2027 ten opzichte van  de gewijzigde Begroting 2026 per saldo afgenomen met € 4.993.000:
Belangrijkste oorzaken zijn:

  • Jeugdhulp € 1.600.000: bij het Voorjaarsbericht 2026 (VJB/6.01) is voorgesteld om het nadelige effect van de regionale begrotingswijziging 2026, wat voor Waalwijk leidt tot een verschil van € 1,6 miljoen t.o.v. de gemeentelijke Begroting 2026, incidenteel te dekken uit de reserve sociaal domein.  Deze reserve is hiervoor beschikbaar en passend, omdat zij in 2025 mede is gevormd uit de rijksbijdrage voor tekorten in de jeugdzorg;
  • Decembercirculaire 2025 € 266.000: conform de decembercirculaire 2025, in verband met specifieke bestemming in 2026, zijn er diverse budgetten in 2026 weer onttrokken aan de reserve; 
  • Transformatiemiddelen programma Samen Redzaam € 1.053.000: voor het programma Samen Redzaam wordt gewerkt met een transformatiebudget. Dit budget is voor het eerst aangevraagd in 2024 en wordt verantwoord onder de majeure projecten. Met de vaststelling van de Kadernota 2025 is dit verder voortgezet en verder uitgewerkt. Het transformatiebudget is hiermee verder geconcretiseerd. Het budget wordt jaarlijks gemonitord via het voor- en najaarsbericht en meegenomen gedurende de gehele transformatieperiode van 2025 tot en met 2027 na het definitieve beeld bij de jaarrekening. De inzet van deze middelen is voor inhoudelijke voorstellen, ondersteuning van de organisatie en randvoorwaarden zoals de monitor sociaal domein, financiële expertise en communicatie. Het zwaartepunt van de transformatie ligt in 2025 en 2026. Ook voor dit budget geldt dat hiermee behoedzaam wordt omgegaan en hiermee voorkomen om steeds nieuwe transformatiemiddelen dient te worden aangevraagd. Dit wordt gerealiseerd door jaarlijks het restant van het budget gedurende de transformatieperiode steeds over te hevelen en weer te onttrekken uit de reserves; 
  • Herallocatie budgetten t.b.v. Samen Redzaam € 664.000: daarnaast is circa € 664.000 via de algemene reserve overgeheveld van 2025 naar 2026. Dit is voorgesteld in het Najaarsbericht 2025 (ad € 817.000) en bij de jaarrekening definitief verwerkt (ad € 664.000). Het betreft hier geen extra middelen voor het sociaal domein, maar een herallocatie van bestaande budgetten die bewust niet eerder zijn ingezet en nu integraal beschikbaar worden gesteld voor de transformatie binnen Samen Redzaam. Dit is conform de Kadernota 2025, waarin bij vaststelling is bepaald dat (een deel van) de dekking voor de voorstellen binnen de reguliere begroting zou worden gevonden;
  • Majeure project Implementatie Samen Redzaam € 432.000: in het Najaarsbericht 2025 is voorgesteld om het resterend budget van € 432.000 over te hevelen naar 2026. Bij alle inzet wordt bekeken of dit financieel zo efficiënt mogelijk kan worden ingericht. Omdat het zwaartepunt van de implementatie in 2025 en in 2026 ligt, is het van belang dat de beschikbare middelen ook in 2026 beschikbaar bleven; 
  • Burgerbegroting € 500.000: de burgerbegroting werd gedekt uit het Coalitieakkoord 2022-2026: € 500.000;
  • Echtscheidingsloket € 148.000: het restant van de beleidsreserve Echtscheidingsloket ad € 148.000 is vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve en dit bedrag is via de resultaatbestemming beschikbaar gesteld voor het plan van aanpak Echtscheidingsloket;
  • Het bedrag van € 330.000 betreft de verwerking van Kadernota 2024, onderdeel A.16 Koers sociaal domein, voor de voortzetting van het NPO. Deze onttrekking is incidenteel beschikbaar gesteld voor 2026 en komt niet terug in 2027. Hierdoor zijn de onttrekkingen in 2027 € 330.000 lager dan in 2026.