Uitgaven

14,59%
€ 31.240
x €1.000
14,59% Complete

Inkomsten

65,23%
€ -140.640
x €1.000
65,23% Complete

Saldo

7534,81%
€ -109.399
x €1.000

Beleidsveld 0 : Bestuur en Ondersteuning

Uitgaven

14,59%
€ 31.240
x €1.000
14,59% Complete

Inkomsten

65,23%
€ -140.640
x €1.000
65,23% Complete

Saldo

7534,81%
€ -109.399
x €1.000

Wat houdt dit beleidsveld in?

Terug naar navigatie - Beleidsveld 0 : Bestuur en Ondersteuning - Wat houdt dit beleidsveld in?

We werken aan een aantrekkelijk en leefbaar Waspik, Sprang-Capelle en Waalwijk. Hiervoor werken we aan het geven van antwoord op grote maatschappelijke opgaven waar onze gemeente, onze inwoners, bedrijven en organisaties voor staan. Hiervoor willen we goede service leveren naar de samenleving. 

Dit doen vanuit een zelfbewuste positie. De gemeente kan niet alles oplossen, zeker niet alleen. We werken samen met verschillende lokale en regionale partners. We richten onze organisatie zo in dat deze wendbaar is en mee kan bewegen met snelle ontwikkelingen in de maatschappij. We werken aan een structureel gezonde financiële positie waarbij we de inwoners en bedrijven niet meer belasten dan noodzakelijk is. 

De inhoudelijke doelstellingen zijn nader uitgewerkt in de andere programma’s en beleidsvelden. In beleidsveld 0 ‘bestuur’ beperken we ons tot de overkoepelende strategische visie, intergemeentelijke samenwerking, organisatie en financiën. 

Bestuur

Terug naar navigatie - Bestuur - Toelichting

De strategische visie, de omgevingsvisie en Samen Redzaam vormen samen de ontwikkelrichting van onze gemeente. De inzet vanuit het bestuur die gericht is op de realisatie daarvan, werken we uit in dit onderdeel. De strategische visie is onze kapstok en werken door in de omgevingsvisie en Samen Redzaam. Leidend daarbij zijn de drie strategische lijnen: 

  1. We sturen op Brede Welvaart 

  1. We bouwen aan een verbonden samenleving 

  1. We benutten de kracht van verscheidenheid 

Omdat de activiteiten en belangen van onze inwoners, organisaties en bedrijven zich niet beperken tot het eigen grondgebied, is een goede verbinding met bestuurlijke partners, zoals de Langstraat-gemeenten, de (stedelijke) regio’s, provincie en het Rijk van groot belang. Zo kunnen we onze belangen en ambities goed inbrengen en bijdragen aan het oplossen van gemeentegrensoverschrijdende maatschappelijke opgaven. 

De gemeente Waalwijk neemt daarom een zelfbewuste positie in bij (regionale) samenwerkingen en overlegtafels.
Daarmee bedoelen we:
 

  • We zijn een actieve, constructie gesprekspartner; 

  • We weten wat we te bieden hebben en hebben scherp wat we willen bereiken; 

  • Afhankelijk van het gremium en het onderwerp kiezen we expliciet en bewust voor een passende inzet. 

Daarbij blijven we actief in netwerken zoals M50, MidStad Brabant en regionale samenwerkingsverbanden, waaronder de Stedelijke Regio’s Breda-Tilburg en
‘s-Hertogenbosch en Regio Hart van Brabant. We
vervullen daarin gericht bestuurlijke en ambtelijke voortrekkersrollen. 

 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Bestuur - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Bestuur - Wat willen we bereiken?

D26.011 De Brede Welvaarts-score neemt in 2026 toe in onze gemeente ten opzichte van 2023

Terug naar navigatie - Bestuur - Wat willen we bereiken? - D26.011 De Brede Welvaarts-score neemt in 2026 toe in onze gemeente ten opzichte van 2023

Omschrijving (toelichting)

In de strategische visie, de Omgevingsvisie en Samen Redzaam is de overkoepelende doelstelling om Brede Welvaart in de gehele gemeente te vergroten. Dit is echter geen doelstelling die we direct in 2026 kunnen realiseren. Dit vraagt veel inspanningen op verschillende beleidsterreinen om stappen te kunnen zetten. Het vergroten van Brede Welvaart is een opgave van de lange termijn, die ook afhankelijk is van niet direct beïnvloedbare externe factoren.  Het uitgangspunt is dat Brede Welvaart de basis vormt voor ons beleid en onze keuzes. 

We werken nu ook al aan het sturen op Brede Welvaart door:

  • het investeren in duurzame verstedelijking;
  • het uitvoeren van Samen Redzaam;
  • de gronduitgifte Haven 8 Oost (Afronding);
  • deelname aan de Regio Deal Midden-Brabant. 

 De sturing en verantwoording daarop verloopt via de andere programmaonderdelen in deze begroting. 

Activiteiten

D26.012 We realiseren onze doelen door een zelfbewuste positie in te nemen bij samenwerkingsverbanden

Terug naar navigatie - Bestuur - Wat willen we bereiken? - D26.012 We realiseren onze doelen door een zelfbewuste positie in te nemen bij samenwerkingsverbanden

Omschrijving (toelichting)

Met zelfbewuste positie bedoelen we:

  • We zijn een actieve, constructie gesprekspartner;
  • We weten wat we te bieden hebben en hebben scherp wat we willen bereiken;
  • Afhankelijk van het gremium en het onderwerp kiezen we expliciet en bewust voor een passende inzet;
  • We redeneren vanuit strategische allianties en meerwaarde op langere termijn en minder op direct resultaat. 

Daarmee stappen we af van het adagium “lokaal tenzij” en zien we (regionale) samenwerking als must om onze doelstellingen te bereiken. We willen bestuurlijk en ambtelijk een trekkende rol  blijven spelen in deze regionale samenwerkingsverbanden om zo de belangen van inwoners, ondernemers en verenigingen zo goed mogelijk te dienen. Een proactieve rol in deze samenwerkingsverbanden is wenselijk en zelfs noodzakelijk. Waarbij we kritisch blijven op resultaten, lokale bevoegdheden, positie van de gemeenteraden en kosten. 

Activiteiten

Publiekszaken

Terug naar navigatie - Publiekszaken - Toelichting

Het uitgangspunt voor Publiekszaken in de gemeente Waalwijk is de Dienstverleningsvisie 2021. Hierin is opgenomen dat de gemeente Waalwijk ontwikkelt van vanzelfsprekend dienstbaar naar een op en top dienstverlening. De gemeente Waalwijk is vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk. Wij bieden dienstverlening op maat. Passend bij uw behoefte. Geen medewerker op afstand, maar een flexibele, ondernemende en betrokken medewerker.

De ambtelijke organisatie in zijn geheel dient in de dienstverlening deze houding uit te stralen. De pijlers zijn hierbij:

  • Digitaal waar het kan en persoonlijk waar het nodig is
  • Iedereen kan meedoen
  • We werken zoveel mogelijk als ÉÉN overheid
  • Dienstverlening is van ons allemaal
  • We bieden een hoog serviceniveau aan onze klanten
  • We werken aan datagedreven dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Publiekszaken - Wat willen we bereiken?

D26.021 Het verbeteren van de toegankelijkheid en kwaliteit van de dienstverlening voor alle inwoners van de gemeente Waalwijk

Terug naar navigatie - Publiekszaken - Wat willen we bereiken? - D26.021 Het verbeteren van de toegankelijkheid en kwaliteit van de dienstverlening voor alle inwoners van de gemeente Waalwijk

Omschrijving (toelichting)

De gemeente Waalwijk streeft naar een toegankelijke en kwalitatieve dienstverlening voor al haar inwoners. Voor het contact met de gemeente vormt de afdeling Publiekszaken de eerste ingang. 

Activiteiten

Bestuurlijke vernieuwing

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Bestuurlijke vernieuwing - Wat willen we bereiken?

D26.013 We versterken de lokale democratie door nieuwe participatievormen te implementeren.

Terug naar navigatie - Bestuurlijke vernieuwing - Wat willen we bereiken? - D26.013 We versterken de lokale democratie door nieuwe participatievormen te implementeren.

Omschrijving (toelichting)

We willen inwoners actiever onderdeel laten zijn van de democratische besluitvorming én meer invloed laten uitoefenen op hun leefomgeving. Uit de Quick Scan Lokale Democratie blijkt ook dat inwoners iets te zeggen willen hebben over én aan de slag willen met onderwerpen die ertoe doen in hun leefwereld.  

Daarvoor implementeren we nieuwe participatievormen. In 2026 zetten we de ingezette koers rondom de burgerbegroting en digitale participatie voort. Verder ontwikkelen we in 2026 nieuw beleid en vernieuwen we de participatieverordening. Hierin verankeren we het uitdaagrecht. 

Activiteiten

Organisatieontwikkeling

Terug naar navigatie - Organisatieontwikkeling - Toelichting

Het realiseren van een robuuste en toekomstbestendige gemeentelijke organisatie is van groot belang omdat dit essentieel is voor het adequaat functioneren en het leveren van goede dienstverlening aan burgers en bedrijven. Een weerbare organisatie kan beter omgaan met veranderingen, externe druk en mogelijke risico's, zoals ondermijning, en kan tegelijkertijd anticiperen op toekomstige ontwikkeling. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Organisatieontwikkeling - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Organisatieontwikkeling - Wat willen we bereiken?

D26.031 We ontwikkelen onze bedrijfsvoering door als fundament om de strategische doelen van onze gemeente te realiseren.

Terug naar navigatie - Organisatieontwikkeling - Wat willen we bereiken? - D26.031 We ontwikkelen onze bedrijfsvoering door als fundament om de strategische doelen van onze gemeente te realiseren.

Omschrijving (toelichting)

Bedrijfsvoering vormt de basis voor een goed functionerende gemeentelijke organisatie die vooruit wil. Om dit te realiseren dient het fundament te worden geoptimaliseerd.  

Activiteiten

D26.032 Wij vergroten de kwaliteit van de organisatie door met onze uitvoeringskracht aan de slag te gaan.

Terug naar navigatie - Organisatieontwikkeling - Wat willen we bereiken? - D26.032 Wij vergroten de kwaliteit van de organisatie door met onze uitvoeringskracht aan de slag te gaan.

Omschrijving (toelichting)

Om van waarde te blijven voor inwoners en bedrijven in Waalwijk is het van belang te investeren in de uitvoeringskracht van de organisatie. Hierbij zit de kracht in onze mensen. We bouwen aan een organisatie die samenwerkt over afdelingen heen, waarin medewerkers eigenaarschap tonen en zich blijven ontwikkelen. Hierbij zetten we in op leiderschap, een cultuur van vertrouwen en vakmanschap. Op deze manier blijven we wendbaar en veerkrachtig zodat we van waarde zijn voor onze samenleving.

Activiteiten

D26.033 Onze organisatie is in staat om de strategische visie, omgevingsvisie en ons programma Samen Redzaam te realiseren.

Terug naar navigatie - Organisatieontwikkeling - Wat willen we bereiken? - D26.033 Onze organisatie is in staat om de strategische visie, omgevingsvisie en ons programma Samen Redzaam te realiseren.

Omschrijving (toelichting)

Wat we doen, doen we voor de samenleving. We vertalen ambities naar concrete resultaten en zorgen dat beleid leidt tot verbeteringen van de leefomgeving, de sociale cohesie en de economische vitaliteit.  

Activiteiten

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën - Toelichting

De gemeente Waalwijk streeft jaarlijks naar een structureel en reëel sluitende (meerjaren)begroting. Waarbij tegelijkertijd sprake is van een gezonde verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen.  

De gemeentelijke Planning en Control cyclus ondersteunt en borgt daarbij de transparantie, doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid en de daaraan gekoppelde financiën. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Financiën - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Financiën - Wat willen we bereiken?

D26.041 Het realiseren van een solide financiële basis voor de gemeente Waalwijk

Terug naar navigatie - Financiën - Wat willen we bereiken? - D26.041 Het realiseren van een solide financiële basis voor de gemeente Waalwijk

Omschrijving (toelichting)

Een solide financiële basis is essentieel voor het functioneren van onze gemeente. Het zorgt ervoor dat de financiële middelen op een verantwoorde en efficiënte manier worden ingezet om de behoeften van de gemeenschap te kunnen vervullen. 

Activiteiten

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Beleidsveld 0 : Bestuur en Ondersteuning - Wat mag het kosten?

De lasten en baten van het beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning worden hierna toegelicht, met daarbij:
- De cijfers uit de Jaarrekening 2024, de gewijzigde Begroting 2025 en de Begroting 2026 van lasten en baten met mutaties reserves.
- Een overzicht van de in de Begroting 2026 verwerkte voorstellen, grotendeels afkomstig uit de Kadernota 2026.
- Een toelichting op de verschillen tussen de gewijzigde Begroting 2025 en de Begroting 2026.

De toelichting op de voorstellen uit de Kadernota 2026 is terug te lezen in de begrotingsapp.

Bedragen x €1.000

Voorstellen in begroting verwerkt

Terug naar navigatie - Beleidsveld 0 : Bestuur en Ondersteuning - Voorstellen in begroting verwerkt

Vanuit de Kadernota 2026 zijn de volgende budgetaanpassingen bij dit beleidsveld in de begroting verwerkt.

Toegekende budgetmutaties ( bedragen * € 1.000) 2026 2027 2028 2029
Kadernota 2026
Onontkoombaarheden Vitale Stad
KN26 O3.03 Panden Baanbrekers (Onderhoudsbudget) 40 40 40 40
KN26 O3.06 Aanpassing nav GACS-wetgeving Vastgoed 40 40 40 40
KN26 O3.06 Aanpassing nav GACS-wetgeving Vastgoed 10 10 10 10
Onontkoombaarheden Mens en Samenleving:
KN26 O2.01 Bekostigen projecten onderwijshuisvesting Landgoed Driessen 0 -523 87 86
KN26 O2.01 Bekostigen projecten onderwijshuisvesting De Hoef 0 0 0 358
Onontkoombaarheden Dienstverlening en bedrijfsvoering
KN26 O1.01 Verhoging schoonmaakkosten 75 75 75 75
Onontkoombaarheden Griffie
KN26 O4.01 Uitbreiding raadszaal (2 extra raadsleden) 0 2 2 2
KN26 O4.02 Verkiezingen 2026 35 0 0 0
KN26 O4.03 Rechtspositionele regelingen 50 50 50 50
Basis op orde Vitale Stad
KN26 O3.07 Verhogen dotatie aan de onderhoudsvoorziening Vastgoed 660 0 0 0
KN26 O3.09 Taxatie opstallen 30 0 0 0
Basis op orde Dienstverlening en bedrijfsvoering
KN26 O1.03 Verstevigen informatiebeveiliging en privacy 50 50 0 0
KN26 O1.02 Optimaliseren dienstverlening Publiekszaken 76 76 76 76
KN26 O1.04 Solide capaciteit belastingen 72 72 72 72
Nieuwe voorstellen Vitale Stad
KN26 NV3.05 Parkeren: taakstelling -100
KN26 NV2.21 Budget SVn-leningen 15 15 15 15
KN26 NV3.01 Bushaltes nieuwe concessie 0 34 34 34
KN26 NV3.01 Realisatie BRT Halte Haven 0 13 13 13
KN26 NV3.08 Herijken vastgoedbeleid 50 0 0 0
KN26 NV3.11 Opstellen verhuurbeleid 90 90 0 0
KN26 NV3.10 Cofinanciering DUMAVA 46 146 46 46
Nieuwe voorstellen Dienstverlening en bedrijfsvoering
KN26 NV1.01 Impuls datagedreven werken 94 94 94 94
Ombuigingen Dienstverlening en bedrijfsvoering
KN26 Afschrijvingstermijnen reeel verlengen; restwaarde meenemen -53 -59 -65 -35
KN26 Budgettaire maatregelen -30 -30 -30 -30
KN26 Efficiency administratieve processen 0 -50 -50 -50
KN26 Kapitaallasten GOL 0 0 -924 -280
KN26 Inzetten 10% algemene reserve -420 -420 -740 -1.140
KN26 Terugdringen software -20 -20 -20 -20
KN26 OZB - correctie areaaluitbreiding terugwerkende kracht -300 -300 -300 -300
KN26 OZB - correctie areaaluitbreiding van 0,5 naar 1% -300 -300 -300 -300
KN26 Stoppen met papieren publicaties -30 -30 -30 -30
KN26 Kritisch kijken naar het gebruik van de opleidingsmodules binnen de Waalwijk Academie. -30 -30 -30 -30
Overige mutaties Dienstverlening en bedrijfsvoering
KN26 Toevoegen jaarschijf 2029 (met name algemene uitkering) -359
KN26 Wethouder minder -230 -230 -230
KN26 OZB stijging 5% -750 -750 -750 -750
Totaal -500 -1.935 -2.815 -2.643
Waarvan aangepast in begroting 2026 Amendement - Raadsvergadering 03/07/2025:
KN26 OZB stijging 5% 750 750 750 750
Totaal 250 -1.185 -2.065 -1.893

Toelichting begroting 2026 t.o.v. gewijzigde begroting 2025

Terug naar navigatie - Beleidsveld 0 : Bestuur en Ondersteuning - Toelichting begroting 2026 t.o.v. gewijzigde begroting 2025

Lasten
De lasten zijn in 2026 ten opzichte van  de gewijzigde Begroting 2025 toegenomen met € 1.447.000, waar € 1.270.000 is veroorzaakt door bovenstaande in de begroting verwerkte voorstellen uit de Kadernota 2026. 

De belangrijkste overige verschillen zijn (totaal per saldo € 177.000):

- Toename salarissen door indexering van € 642.000;
- Stijgende rentelasten van in totaal € 464.000 door stijgende langlopende leningen en toegenomen kapitaallasten;
- Toename overige rechtspositionele regelingen met € 139.000;
- Hogere kapitaallasten (afschrijvingen) automatisering van €  81.000 door toename kredieten;
- Wegvallen VPB-verplichting (Vennootschapsbelasting) met  €  773.000 (voordelig). Op basis van de meest actuele doorrekening gaan we in 2028 pas Vpb betalen. Hier staat overigens ook een reservemutatie tegenover;
- Weggevallen van extra budget in 2026 die in 2025 nog begroot waren (o.a. organisatieverbetering) van in totaal € 376.000 (voordelig).

Baten
De baten zijn in 2026 ten opzichte van de gewijzigde Begroting 2025 toegenomen met € 5.907.000, waarvan € 1.020.000 is veroorzaakt door bovenstaande in de begroting verwerkte voorstellen uit de Kadernota 2026. 

De belangrijkste overige verschillen zijn (totaal per saldo  € 4.887.000):

- Toename algemene uitkering gemeentefonds met € 4.764.000;
- Toename onroerende zaakbelasting woningen en niet woningen door indexering en (correctie) areaaluitbreiding voor in totaal € 442.000.

Reserves
Verschillen op reserves komen door 10% inzet algemene reserve (een voordelige onttrekking van € 420.000 (Kadernota 2026) en door wegvallen van diverse  onttrekkingen ten opzichte van de gewijzigde Begroting 2005 van in totaal € 924.000 nadelig). De belangrijkste onttrekking die wegvalt is die van de VPB (€  761.000).