Overzicht

D.036 | Het niveau van overlast blijft gelijk of daalt ten opzichte van het voorgaande jaar (veiligheidsmonitor)

Integrale veiligheid

Fysieke veiligheid

Doelstellingen

D.044 | We vergroten de pakkans van drugproductie

D.046 | Altijd de wijk in na incidenten met impact

D.047 | Verbeteren leefbaarheid en partnerschap met in- en externe partners

D.048 | 100% toezicht op herhalende overtredingen arbeidsmigranten

D.049 | 25% minder overtredingen op de Alcoholwet

D.050 | 100% toezicht bij grote evenementen

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Ambitie

Economische bereikbaarheid

Doelstellingen

D.051 | Rijtijden voor economisch vervoer nemen af / blijven gelijk aan 2021 (last mile tijd)

D.052 | Transportvolume over water neemt toe

Stedelijke omgeving

Doelstellingen

D.053 | Verkeersongevallen daalt naar M50 gemiddelde per 2022

D.054 | Voldoende betaalbare parkeergelegenheid in het centrum

KN22 | W.12 In 1 keer verhogen parkeertarieven

D.055 | Kwaliteit wegen op niveau (B)asis CROW

Duurzaam & Innovatief

Doelstellingen

D.056 | Transitie van auto naar andere vervoersmiddelen

KN22 | W.13 Nog uit te werken voorstellen mobiliteit

D.057 | Fietsgebruik stijgt naar 30% in 2030

D.058 | Fietsongevallen blijft op niveau 2016

D.059 | Hoogwaardige OV: binnen 30 minuten via het OV vanuit Waalwijk naar Tilburg, Breda en Den Bosch

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 3 | Economie

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Aantrekkelijk gemeente voor bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum

Doelstellingen

D.022 | Instroom P-wet jaarlijks zoveel mogelijk beperken.

D.025 | Werkloosheid onder Nederlands en Brabants gemiddelde

D.026 | Relatieve leegstand bedrijventerrein onder 8%

D.027 | Vestiging/verhuizing van minimaal 5 MKB bedrijven

D.028 | In 2023, 34 hectare grootschalige logistiek ontwikkeld

D.029 | Behouden icoon bedrijven Waalwijk

D.030 | In de top 3 logistieke topregio Nederland

D.060 | Waalwijk blijft centrum schoen-leer van Nederland

D.061 | Verbeteren kwaliteit bestaande bedrijventerreinen

D.062 | Waalwijk in top 100 MKB vriendelijke gemeente

KN22 | W.14 Dienstverlening aan bedrijven (accountmanagement)

D.063 | Meer bezoekers, meer bestedingen, meer overnachtingen, meer banen en het verhogen van de leefbaarheid in 2022

D.065 | Voldoende geclusterd aanbod (dagelijkse boodschappen) in alle winkelcentra

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 4 | Onderwijs

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Onderwijs

Doelstellingen

D.066 |Uitvoering wettelijke zorgplicht voor adequate onderwijshuisvesting

A.007 | Reserve onderwijshuisvesting

D.067 | 20% minder taalachterstand in 2022 (t.o.v. 2016)

D.068 | Voortijdige schoolverlaters daalt in 2022

D.069 | Optimale (preventieve ) ondersteuning kwetsbare kinderen

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Sportbeleid en -accommodaties

Doelstellingen

D.070 | Waalwijk verbetert sportaccommodaties

B20 | 5.025 Renovatie zwembaden

KN22 | W.15 Investering renovatie sportvelden

KN22 | W.16 Toegankelijkheid sportaccommodaties

KN22 | W.17 Bewegen sport voor mensen met beperking

KN22 | W.19 GO Waalwijk

D.071 | Eind 2024 beschikt de gemeente Waalwijk over 40 vitale sportverenigingen die hun eigen organisatie op orde hebben, regulier sportaanbod verzorgen in een veilig en gezond sportklimaat én daarnaast een bredere maatschappelijke functie vervullen

D.072 | Eind 2024 voldoet 71% van de inwoners van de gemeente Waalwijk aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen

D.073 | Eind 2024 beschikt de gemeente Waalwijk over een toekomstbestendige, multifunctionele sportinfrastructuur en een sportief ingerichte (openbare) ruimte

KN22 | W.18 Sporten in de openbare ruimte

Cultuur, recreatie en openbaar groen

Doelstellingen

D.074 | 80% van de Waalwijkers participeert in cultuur Waalwijk in 2022

D.075 | Het aantal bezoekers aan evenementen te laten stijgen t.o.v. voorgaande jaren..

D.076 | 50% van het totaal aantal gemeentelijke monumenten kan worden geplaatst in de categorie voldoende tot goed onderhoud.

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 6 | Sociaal Domein

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Integrale aanpak sociaal domein

Doelstellingen

D.077 | In 2025 worden 95% van de aanmeldingen Wmo en Jeugd binnen de wettelijke termijnen afgehandeld

KN22 | W.22 Beschermd wonen

D.078 | Klanttevredenheid 2025 sociaal domein: 8 gemiddeld

KN22 | W.20 Borgen rechtmatigheid in de zorg

KN22 | W.24 Formatie / flexibele schil team WIJZ

D.079 | 20 gezinnen ondersteund per jaar bij echtscheidingsproblematiek

A.022 | Echtscheidingsloket

D.080 | Daling percentage jongeren met jeugdhulp.

KN22 | W.21 Praktijkondersteuner huisartsen JGGZ

KN22 | W.23 (School) maatschappelijke begeleiding

A.020 | Nieuw jeugdbeleid m.b.t. nieuw jeugdkader 2020

Sociale veerkracht

Doelstellingen

D.081 | Inwoners worden eerder betrokken bij vormgeven beleid (burgerparticipatie) en de gemeente participeert goed in initiatieven van inwoners (overheidsparticipatie)

D.084 | 88% Waalwijkers boven armoedegrens en <2% van de huishoudens onder sociaal minimum in 2025

Waalwijkers zijn gezond

Doelstellingen

D.083 Iedere inburgeraar is in 2025 door een vroegtijdig, integraal en doorlopend aanbod optimaal in staat om volwaardig te integreren in Waalwijk.

D.086 | Minder dan 16% van de jongeren uit de 2e klas Voortgezet Onderwijs drinkt alcohol

D.087 | Het percentage overgewicht onder de leeftijdsgroep 12-18 jaar stabiliseert tot het gemiddeld percentage van 13%

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu

Ambitie

Doelstellingen

D.088 | Voldaan aan de WHO normen voor schone lucht in 2030

D.089 | Voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen voor bodemkwaliteit

D.090 | Voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen voor waterkwaliteit

D.091 | Voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen voor externe veiligheid

D.092 | Naar cat. Groen in TELOS Duurzaamheidsscore in 2025 tav geluidshinder

Verplichte indicatoren (BBV)

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Volkshuisvesting

Doelstellingen

D.093 | Toevoeging van 500 nultredenwoningen komende 10 jaar (2019 – 2028); (nulmeting 2019; 4.360 nultredenwoningen)

D.094 | Totaal 2.000 plaatsen voor shortstay-arbeidsmigranten in 2025. (nulmeting 652 plaatsen vergund in campussen, 150 plaatsen in middelgrote locaties voor kamerverhuur (categorie 2).

D.095 | Toevoeging van 1.700 woningen komende 10 jaar (2019 – 2028)

KN22 | W.07 Uitbreiding juridische capaciteit TVVB

KN22 | W.27 Versnelling woningbouw

Ruimtelijke ordening

Doelstellingen

D.096 | Versterken kwaliteit van de omgeving van de gemeente Waalwijk

D.097 | Waalwijk Omgevingswetproof in 2022

KN22 | W.28 Project Waalwijk Omgevingswet proof

D.098 | Bevorderen gewenst en kwalitatief verhogen ruimtegebruik. Daarnaast streven we naar een rechtvaardige verdeling van kosten/opbrengsten over gebruikers, eigenaars, ontwikkelaars en overheid

Stedelijke vernieuwing

Stedelijke vernieuwing

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Vennootschapsbelasting

Overige baten en lasten

Overhead

Overhead

Paragrafen

Inleiding

Inleiding

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Weerstandsvermogen

Inleiding

Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen

Risicokaarten

Drugsafval

Schade door verkeerde- of niet-handhaving

Communicatie

Rampenbestrijding en financiële aansprakelijkheid

Evenementenbeleid en kermissen

Realisering Oostelijke Insteekhaven

Achterstanden archivering

Exploitatie sportaccomodaties

Te ondiepe havens, plaatsen nooddeuren sluis

Onderhoud van de openbare ruimte

Risico's t.a.v. speeltoestellen/plaatsen

Bereikbaarheid

Civieltechnische werken

Risico's bestemmingsplannen en bouwgrond-exploitatie

Tijdige betaling erfpachtcanon

Coronacrisis (Covid-19)

Garanties sportverenigingen (voetbal, handbal, tennis en hockey), garanties rechtspersonen op maatschappelijk vlak (WSW, Casade, St. Maasduinen, Thuishoven) en overige

Verzekeringen

Onzekerheid accres / financiële crisis, ontoereikende middelen bij beleidswijzigingen en / of nieuw beleid, stagnatie veronderstelde eigen groei

Renterisico en liquiditeitsrisico

Aanslag BTW/OB: onjuist uitgevoerde structuur leidt tot extra BTW-heffing

Zijn we goed voorbereid op een calamiteit/pandemie

Transitie AWBZ - Wmo 2015: Kunnen we zorgplicht beperken / afbakenen

Transitie jeugdzorg

Wmo-huishoudelijke hulp

Participatie

Databeveiliging

Explosieven

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Milieu-/bodemsanering

Voormalige stortplaats Gansoyensesteeg

Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Voorraad gronden

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf Financiering (en treasury)

Paragraaf Financiering (en treasury)

Paragraaf Bedrijfsvoering

Ambitie

Informatie

Ambitie

Doelstellingen

D.099 | Gemeentelijke informatie is altijd optimaal beschermd, betrouwbaar en beschikbaar

B21 | 10.001 Optimaliseren logging functie diverse systemen

B21 | 10.002 Optimaliseren bedrijfscontinuïteitsplannen

D.100 | De complete informatiehuishouding is in kaart gebracht in 2025

B21 | 10.003 Beheercontracten opstellen en borgen

D.101 | Maximaal ondersteunen van de organisatie in het digitaal en zaakgericht werken

B21 | 10.004 Implementatie en doorontwikkeling InProces

B21 | 10.021 Vernieuwen ICT infrastructuur

D.102 | Een data-gedreven organisatie zijn voor 2025

A.018 | Datagedreven werken

P&C/IC/Inkoop

Ambitie

Doelstellingen

D.103 | Een inkoop- en aanbestedingsbeleid voeren waarbij het de relevante wet- en regelgeving naleeft en waarbij tegen zo laag mogelijke kosten kwalitatief hoogwaardige en duurzame producten en diensten worden ingekocht.

B21 | 10.007 Professionalisering inkoop

B21 | 10.008 Doorontwikkeling van contractbeheer en contractmanagement

D.104 | Elk jaar een betrouwbaar oordeel kunnen geven over de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de kosten en opbrengsten van de gemeente

B21 | 10.009 Optimaliseren Control Framework t.b.v. rechtmatigheidsverklaring door college

D.105 | Elk jaar een volledig digitaal en kwalitatief hoogstaand P&C instrumentarium

KN22 | W.09 Uitbreiding informatiebeveiligingsmaatregelen

HRM & Communicatie

Ambitie

Doelstellingen

D.106 | 10% meer beeldende communicatie t.o.v. tekstuele, in intern- en extern gebruik voor 2025

B22 | 10.002 Uitbreiding communicatie / vormgeving

A.001 | Communicatieadviseur Griffie

D.107 | 10% meer doelgroep specifiek communiceren via social media i.p.v. via traditionele middelen voor 2025

B21 | 10.013 Opleiden taalcoaches en introduceren schrijfwijzer

D.108 | Tweejaarlijks uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek met een toename in 2025 van gemiddelde score 7,5 naar 8 over de ondersteunende diensten

D.109 | 60% van de medewerkers maakt gebruik van de Waalwijk Academie in 2025

B21 | 10.015 Een campagne opzetten die medewerkers informeert en enthousiasmeert over de interne mobiliteitsinstrumenten en de Waalwijk Academie

D.110 | 30% van de medewerkers gebruikt een intern mobiliteitsinstrument (stage, detachering, HR marktplaats) in 2025

B21 | 10.016 Uitbouwen HR-marktplaats voor interne mobiliteit

B21 | 10.017 FITT module implementeren en gebruik stimuleren onder medewerkers

D.111 | 75% actieve inzet van de Ynnovators voor meer innovatie in onze organisatie vanaf 2022 en groei naar optimaal gebruik toolkit in 2025

B21 | 10.018 Het aanbieden van een Ynnovate traniningstraject voor 15 deelnemers in 2020 en het stimuleren van innovatietrajecten en inzet Waalwijkse Ynnovators

KN22 | W.08 Uitbreiding juridische capaciteit THRM

Paragraaf Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Regionale Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)

Streekarchief Langstraat Heusden Altena

GGD Hart voor Brabant

Regionale ambulance-voorziening Brabant Midden-West-Noord

Baanbrekers

Hart van Brabant / Midpoint

Vennootschappen en Coörporaties

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)

Parkmanagement

Enexis Holding N.V.

Brabant Water N.V.

Publiek Belang Elektriciteits productie B.V.

Stichtingen en Verenigingen

Stichtingen en Verenigingen

Overige verbonden partijen

Overige verbonden partijen

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf voortgang ombuigingen

Doelstellingen

Stand van zaken ombuigingen sociaal domein

Stand van zaken overige ombuigingen

Financiële Begroting

Kerngegevens

Kerngegevens

Begrotingen 2022-2025 op hoofdlijnen

De begrotingen 2022-2025 op hoofdlijnen

Autorisatie door de raad van de begroting 2022

Autorisatie door de raad van de begroting 2022

Begroting 2022 naar taakvelden

Overzichten van lasten en baten

Overzichten van lasten en baten

Recapitulatie naar lasten- en batensoorten

Overzicht van incidentele lasten en baten

Begrotingspositie structureel

Bezittingen en vermogen

Bezittingen en Vermogen

EMU gegevens

EMU gegevens

Overige informatie

Overige informatie

Overzicht te ontvangen subsidies