Overhead

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead

De overhead wordt centraal begroot en verantwoord op taakveld 0.4 Overhead. Hierdoor wordt meer inzicht gegeven in de totale kosten van de overhead.

Overhead mag wel toegerekend worden aan grondexploitaties en investeringen. Hiervoor is een vast opslagbedrag per uur berekend. Voor de berekening is het totaal begrote bedrag van de  overhead gedeeld door het aantal uren dat toegerekend wordt aan de taakvelden en projecten. Dit opslagbedrag wordt ook gebruikt bij de berekening van tarieven voor de lokale heffingen.

Bedragen X €1.000
Specificatie Overhead Rekening 2020 Primaire begroting 2021 Begroting 2022
Salarissen 8.177 8.912 9.394
Belastingen 98 179 0
Ingeleend personeel 738 409 421
Overige goederen en diensten 3.301 3.877 3.817
Stortingen in voorzieningen 306 312 225
Afschrijvingen 982 1.165 1.186
Rente 265 267 155
Totaal lasten 13.867 15.121 15.198
Toerekening aan grondexploitatie -574 -863 -931
Toerekening aan investeringen -723 -518 -507
Uitgeleend personeel 0 0 0
Overige goederen en diensten -332 -79 -93
Inkomensoverdrachten Rijk -208 -13 -145
Mutaties voorzieningen -5 -143 0
Totaal baten -1.842 -1.616 -1.676
Saldo 12.025 13.505 13.522