De overhead wordt centraal begroot en verantwoord op taakveld 0.4 Overhead. Hierdoor wordt meer inzicht gegeven in de totale kosten van de overhead.
Overhead mag wel toegerekend worden aan grondexploitaties en investeringen. Hiervoor is een vast opslagbedrag per uur berekend. Voor de berekening is het totaal begrote bedrag van de overhead gedeeld door het aantal uren dat toegerekend wordt aan de taakvelden en projecten. Dit opslagbedrag wordt ook gebruikt bij de berekening van tarieven voor de lokale heffingen.
| Bedragen X €1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Specificatie Overhead | Rekening 2020 | Primaire begroting 2021 | Begroting 2022 | |
| Salarissen | 8.177 | 8.912 | 9.394 | |
| Belastingen | 98 | 179 | 0 | |
| Ingeleend personeel | 738 | 409 | 421 | |
| Overige goederen en diensten | 3.301 | 3.877 | 3.817 | |
| Stortingen in voorzieningen | 306 | 312 | 225 | |
| Afschrijvingen | 982 | 1.165 | 1.186 | |
| Rente | 265 | 267 | 155 | |
| Totaal lasten | 13.867 | 15.121 | 15.198 | |
| Toerekening aan grondexploitatie | -574 | -863 | -931 | |
| Toerekening aan investeringen | -723 | -518 | -507 | |
| Uitgeleend personeel | 0 | 0 | 0 | |
| Overige goederen en diensten | -332 | -79 | -93 | |
| Inkomensoverdrachten Rijk | -208 | -13 | -145 | |
| Mutaties voorzieningen | -5 | -143 | 0 | |
| Totaal baten | -1.842 | -1.616 | -1.676 | |
| Saldo | 12.025 | 13.505 | 13.522 | |