Overzicht | Najaarsbericht 2021

1. Inleiding

Inleiding

2. Samenvatting beleid en financiën

Samenvatting beleid

Algemeen

Samenvatting financieel

Algemeen

Financieel beeld na Najaarsbericht 2021

Voorstellen Najaarsbericht 2021

Samenvatting voortgang ombuigingen

Doelstellingen

Stand van zaken ombuigingen sociaal domein

Stand van zaken overige ombuigingen

3.1 Programma's Binnenstad & Duurzaamheid

Ambitie

Ambitie

Binnenstad

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.013 | Investeringen in de binnenstad

Financiële afwijkingen

Duurzaamheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B21 | 9.001 Voorbereiding definitief bod REKS

B21 | 9.002 Kadernota grootschalige opwek vaststellen

B21 | 9.003 Realisatie informatieloket

B21 | 9.004 Verduurzaming sportverenigingen

B21 | 9.005 Verkenning kringlooplandbouw

B21 | 9.006 Verduurzamen evenementenbeleid

Financiële afwijkingen

3.2 Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning

Bestuur

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.016 | Waalwijk stad van kennis & talent / stop braindrain

A.017 | Samenwerking Tilburg University, academische. werkplaats

A.018 | Datagedreven werken

Financiële afwijkingen

NJB21 | 0.01 Benoeming nieuwe burgemeester

NJB21 | 0.02 Raadsgriffie en ondersteuning

Burgerzaken

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

NJB21 | 0.03 Leges reisdocumenten / vervallen egalisatiereserve reisdocumenten

Financiën

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

NJB21 | 0.04 Meicirculaire 2021 gemeentefonds / oormerkingen

NJB21 | 0.05 Septembercirculaire 2021 gemeentefonds / oormerkingen

NJB21 | 0.06 Vervallen stelposten en oormerkingen algemene baten en lasten

NJB21 | 0.07 Bijstelling rente-omslag, afschrijvingen en rente Grondexploitatie

NJB21 | 0.08 Lagere opbrengst heffing precariorechten

NJB21 | 0.09 Budget netwerk telefonie

NJB21 | 0.10 Aanpassing diverse belastingopbrengsten

3.3 Beleidsveld 1 | Veiligheid

Integrale veiligheid

Wat willen we bereiken in 2021?

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.019 | Ambities programma veiligheid

Financiële afwijkingen

Fysieke veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

3.4 Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Duurzaam & Innovatief

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.014 | Investeringen in duurzame mobiliteit

Financiële afwijkingen

Economische bereikbaarheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

Stedelijke omgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

NJB21 | 2.01 Straatmeubilair, verkeerborden en parkeervoorzieningen

NJB21 | 2.02 Openbare verlichting

NJB21 | 2.03 Parkeren

NJB21 | 2.04 Lagere kapitaallasten project Tilburgeweg

3.5 Beleidsveld 3 | Economie

Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.003 | Continuering inzet vanuit programma economie

B21 | 3.001 Leather made Smart

Financiële afwijkingen

NJB21 | 3.01 Verblijfsbelasting – algemeen en arbeidsmigranten

NJB21 | 3.02 Straatmarkten

3.6 Beleidsveld 4 | Onderwijs

Onderwijs

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.020 | Nieuw jeugdbeleid m.b.t. nieuw jeugdkader 2020

A.021 | Preventief interventieteam basisschoolleerlingen

Financiële afwijkingen

NJB21 | 4.01 Regiovervoer - leerlingenvervoer

NJB21 | 4.02 Lagere lasten huisvesting voortgezet onderwijs

NJB21 | 4.03 Lagere vastgestelde subsidie 2020 Kindereijk

NJB21 | 4.04 Nationaal Programma Onderwijs

3.7 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Cultuur, Recreatie en Openbaar groen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.024 | Uitvoering evenementenbeleid

A.027 | Tegemoetkoming waardevolle bomen particulieren

Financiële afwijkingen

NJB21 | 5.03 Subsidie Schoenenmuseum en correctie bestemmingsreserve

NJB21 | 5.04 Kermis Waalwijk

NJB21 | 5.05 Lagere lasten verwerking gemeentelijk groenafval

Sportbeleid en -accommodaties

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

NJB21 | 5.01 Onderhoud Sportparken

NJB21 | 5.02 Gevolgen Corona voor het Sportbedrijf

3.8 Beleidsveld 6 | Sociaal domein

Integrale aanpak sociaal domein

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

NJB21 | 6.05 Maatschappelijke begeleiding en impuls re-integratie

NJB21 | 6.06 Extra middelen Wet Inburgering

NJB21 | 6.01 Regiovervoer – vraagafhankelijk vervoer

Sociale veerkracht

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.022 | Echtscheidingsloket

A.023 | Integratiebeleid arbeidsmigranten

A.025 | Culturele projecten in sociaal domein

A.026 | Schuldhulpverlening

Financiële afwijkingen

NJB21 | 6.02 Kinderboerderij 't Erf

NJB21 | 6.03 Onderschrijding crèches en peuterspeelzalen

NJB21 | 6.04 Onderschrijding Stadsbank schuldhulpverlening

Volksgezondheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

3.9 Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu

Gezonde leefomgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

NJB21 | 7.01 GGD Hart van Brabant

NJB21 | 7.02 Vacaturevoordeel Buitendienst

NJB21 | 7.03 Opbrengst Milieustraat

NJB21 | 7.04 Extra inzet handhaving en toezicht milieustraten

NJB21 | 7.05 Afwijkingen lasten en baten riolen

3.10 Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Ruimtelijke ordening

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.028 | Uitwerken ambities fysiek domein

Financiële afwijkingen

NJB21 | 8.01 Omgevingsvergunning – opbrengst leges en kosten inhuur

NJB21 | 8.02 Opbrengst snippergroen

NJB21 | 8.03 Verkoop bedrijfswoning en perceel

Volkshuisvesting

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

4. Majeure projecten

Insteekhaven

Insteekhaven

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

MuseumPlus

MuseumPlus

5. Budgetoverhevelingen

Stand van zaken budgetoverhevelingen 2020 - 2021

Doelstellingen

Verloop budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

BO20-21 | 01. Sportbeleid

BO20-21 | 02. Integrale aanpak sociaal domein

BO20-21 | 03. Begeleiding doelgroepen

BO20-21 | 04. Jongerencentra Waalwijk

BO20-21 | 05. Wet inburgering

BO20-21 | 08. Maatschappelijke activering

BO20-21 | 09. Armoedebeleid

BO20-21 | 10. Praktijkondersteuner JGGZ

BO20-21 | 11. Herontwikkeling Hoofdstraat 65 Sprang Capelle

BO20-21 | 12. Sloop de Wierd, St. Crispijnstraat

BO20-21 | 13. Groene Agenda

BO20-21 | 14. Onderhoud bruggen

BO20-21 | 15. Cultuurfonds

BO20-21 | 16. Asbestsanering gemeentelijke gebouwen

BO20-21 | 17. Inhuur personeel inzake wegwerken achterstanden informatiebeheer

BO20-21 | 18. Kinderboerderij 't Erf

BO20-21 | 19. Begeleiding

BO20-21 | 20. Taalniveau

BO20-21 | 21. Opleidingsbudget

BO20-21 | 22. Aanpak dak- en thuisloosheid

BO20-21 | 23. Koploperproject cliëntondersteuning

Budgetoverhevelingen 2021 - 2022

Doelstellingen

Voorstel budgetoverhevelingen 2021 naar 2022

Toelichting budgetoverhevelingen 2021 naar 2022

6. Begrotingswijzigingen 2021

Begrotingswijziging 2021

7. Kredieten

Kredietvoorstellen

Toelichting op de kredietvoorstellen

Afgesloten kredieten IUP 2021

Overzicht afgesloten kredieten IUP 2021

Afgesloten overige kredieten

Nacalculaties afgesloten overige kredieten

Nacalculaties afgesloten overige kredieten

Nacalculaties afgesloten overige kredieten

8. Financiële gevolgen Coronacrisis

Financiële gevolgen Coronacrisis