5. Budgetoverhevelingen

Toelichting:
Conform de BBV voorschriften wordt een subsidie die voor meerdere jaren is toegekend, over meerdere jaren betaald. De bedragen worden beschikbaar gesteld in het jaar waarin ook de uitvoering plaatsvindt. In 2020 is er € 229.000 geraamd voor koploperproject cliëntondersteuning op kostenplaats 6630020 Innovatie en vernieuwing WMO. Dit bedrag heeft betrekking op de jaren :
2020     €     41.734
2021     €   125.202
2022     €     62.601
Totaal   € 229.537

De bedragen voor 2020 en 2021 zijn reeds verstrekt. In 2022 zal het laatste deel van de subsidie worden uitgekeerd. Het voorstel is dan ook om het bedrag ad € 62.601 over te hevelen naar 2022 ten behoeve van het koploperproject cliëntondersteuning, zodat de subsidie betaald kan worden in het jaar dat de activiteiten plaatsvinden.

Toelichting: 
Er zijn reeds stappen gezet m.b.t. het toegankelijk maken van gebouwen. De verwachting is dat er in 2022 extra investeringen zijn t.b.v. het toegankelijker maken van deze gebouwen. Hierover bent u reeds geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. 

Verder is in 2021 een bedrag beschikbaar gesteld uit het reeds bestaande budget Integrale Aanpak Sociaal Domein (€50.000) en uit de reserve bestemmingsmaatregelen corona (€ 20.000) om extra inzet te realiseren op het aanpakken van eenzaamheid. Hiermee wordt de zgn. sociaal makelaar ingehuurd in 2021 en 2022. Het aanjagen van onderlinge hulp en het bestrijden van eenzaamheid is en blijft een uitdaging. Dit vraagt om extra inzet voor maatwerk, een overkoepelende inzet (meer samenwerking) en een centrale coördinatie binnen de vorming van een lokale coalitie Eén tegen Eenzaamheid (meer dan de gebruikelijke maatschappelijke partners heden kunnen bieden). Door corona is eenzaamheid een nog belangrijker thema geworden, waardoor de sociaal makelaar tijdelijk wordt geïntensiveerd. Deze middelen worden ingezet verspreid over 2021 en 2022, conform collegebesluit. 
Een bedrag ad € 88.000  overhevelen van 2021 naar 2022. Het budget is bedoeld voor het inzetten van de sociaal makelaar in 2021 en 2022 en dus voor meerdere jaren en t.b.v. het inclusiebeleid (1).

Toelichting:
Het project de sterkste schakel bestaat uit de inzet van een gezinsmentor, kosten Tilburg University, Mobility mentoring en coaching versterken autonomie. 
Bij het vaststellen van het project de sterkste schakel is een samenwerking aangegaan van 2020-2023. De nog te verwachten kosten voor 2022 en 2023 worden gedekt vanuit het project de sterkste schakel, deze middelen zijn incidenteel beschikbaar en bedoeld om over meerdere jaren in te zetten op het armoedebeleid. Om ook in 2022 en 2023 het project doorgang te laten vinden, wordt voorgesteld een bedrag ad € 177.000 over te hevelen naar 2022  ten behoeve van het project de sterkste schakel, om ook in 2022 (en 2023) het project uit te kunnen voeren . Bij het Najaarsbericht 2022 zullen de resterende middelen, bedoeld voor de uitvoering in 2023, nog een keer overgeheveld worden.

Toelichting:
Het echtscheidingsloket heeft een start gemaakt in 2021, hiervoor is bij de actualisering van de begroting een bedrag van € 125.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast is er een bedrag van € 75.000 bijgedragen door de gemeente Tilburg. Echter, onder andere door de coronacrisis, is de uitrol in beginsel minder groots geweest dan gepland. Om voortvarend door te pakken in 2022 en, omdat de opstart ook deels in 2022 nog plaatsvindt, wordt voorgesteld de resterende middelen van 2021 over te hevelen naar 2022. Tot slot moeten, indien de middelen die beschikbaar zijn gesteld vanuit Tilburg, teruggestort worden wanneer deze niet ingezet worden conform afspraken. Voorgesteld wordt om € 123.000 over te hevelen van 2021 naar 2022

Toelichting:
Vanwege de moeizame zoektocht naar een geschikte kandidaat om dit jeugdkader vorm te geven en uit te voeren is pas laat in 2021 gestart met de uitvoering. Dit leidt ertoe dat ook de kosten ten behoeve van het jeugdkader later zijn ingegaan. Om gedurende 2 jaar uitvoering te geven aan het jeugdkader wordt voorgesteld de resterende middelen van € 130.000 van 2021 over te hevelen naar 2022 waarbij de middelen die in 2022 beschikbaar worden gesteld, mogelijk ook nog deels naar 2023 moeten worden ingezet.

Toelichting:
M.b.t. het Nationaal Programma Onderwijs zijn door het Rijk middelen beschikbaar gesteld. In december 2021 worden de middelen ontvangen t.b.v. augustus 2021 t/m december 2021. Op het moment dat het Najaarsbericht 2021 is opgesteld, is er nog niet besloten hoe de middelen worden ingezet. Gezien de middelen door het Rijk beschikbaar zijn gesteld en, middels SISA, verantwoord moeten worden betekent het niet overhevelen van de middelen dat deze teruggestort dienen te worden naar het Rijk. Mocht er, in de komende maanden, een definitief plan liggen waarvoor deze middelen ingezet worden, zal bij de jaarrekening 2021 het over te hevelen bedrag naar beneden bijgesteld worden.  Voorgesteld wordt € 206.000 overhevelen van 2021 naar 2022.

Toelichting:

Deze middelen zijn bedoeld om de uitvoering van de Wet inburgering 2022 te bekostigen. Onderdeel van de nieuwe wet is de ambitie om het te behalen taalniveau te gaan verhogen. Door uitstel van de Wet zijn er in 2021 minder middelen besteed. In 2022 gaan we hard werken aan de ontwikkeling van de nieuwe Wet en zullen er nog uitvoeringskosten zijn.  Voorgesteld wordt € 40.000 over te hevelen naar 2022.

Toelichting:

Statushouders die een vergunning ontvangen vóór 1 januari 2022 en gekoppeld zijn aan de gemeente Waalwijk, vallen onder de oude Wet inburgering. Dit wordt ook wel de “ondertussengroep” genoemd. Om ervoor te zorgen dat zij integreren, maatschappelijk participeren, kunnen gaan werken en volwaardig mee kunnen doen in Waalwijk, zetten we vanuit Baanbrekers maatwerktrajecten in. Door de Coronamaatregelen zijn deze projecten later van start gegaan en zijn we in 2021 bezig met een inhaalslag om iedere statushouder een passend aanbod te kunnen doen. Deze trajecten worden op dit moment intensief hervat en lopen door in 2022. De extra begeleiding die we de ondertussengroep bieden wordt in 2022 gefinancierd vanuit deze post. Voorgesteld wordt € 120.000 over te hevelen naar 2022.

Toelichting:

Middelen zijn bedoeld voor het opzetten van experimenten gericht op maatschappelijke participatie. In 2021 hebben we extra experimenten opgezet, echter door Corona zijn projecten begin 2021 minder intensief geweest en hebben op een laag pitje gestaan, hierdoor lopen de projecten langer door dan gepland. Enkele projecten lopen daarmee door in 2022.  Voorgesteld wordt € 20.000 over te hevelen naar 2022.

Toelichting:

Bij het vaststellen van de cultuurnota 2021-2024 is er eenmalig € 70.000 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn nog niet volledig besteed. Er staan nog veel activiteiten in het uitvoeringsprogramma voor 2022, 2023 en 2024 waarvoor deze middelen beschikbaar moeten blijven. Om het uitvoeringsprogramma Kunst en cultuur volledig te kunnen uitvoeren moeten de middelen beschikbaar blijven in 2022 e.v. Voorgesteld wordt € 68.000 over te hevelen van 2021 naar 2022. Het budget is beschikbaar gesteld t.b.v. de cultuurnota 2021-2024 en betreft dus uitvoering in meerdere jaren.

Toelichting:
Conform collegebesluit d.d. 10 april 2012/B012.0116 vindt er jaarlijks overheveling plaats van het resterend budget. Het over te hevelen bedrag wordt ingezet ten behoeve van de uitvoering van de nieuwe sportnota 2020-2024 die door de raad is vastgesteld.

Naar verwachting bedraagt het restant budget op 31 december 2021 voor de uitvoering nota 2020-2024:
6511011  €       15.606
6511016  €       57.253
6511090  €     128.300
Totaal      €    201.159 (afronden op 201.000) en over te hevelen

Deze middelen zijn nodig om uitvoering te geven aan de activiteiten die in de uitvoeringsnota sport en bewegen zijn opgenomen die in september aan u verzonden is.

6511017 GO Waalwijk over te hevelen budget van € 40.000. Het over te hevelen bedrag wordt in 2022 ingezet ten behoeve van de communicatie en GO-projecten. 
6511095 JOGG Jongeren op Gezond Gewicht over te hevelen budget van € 147.000. Conform collegebesluit vindt er jaarlijks overheveling plaats om het plan van aanpak over de periode 2019-2022 uit te voeren. Het over te hevelen bedrag en resterend budget sluit aan bij de in  dit plan van aanpak opgenomen begroting.

6511017 GO Waalwijk restant per 31 december naar verwachting  € 40.000 en over te hevelen.    

6511095 JOGG restant per 31 december naar verwachting  € 147.000 en over te hevelen.

Voorgesteld wordt:
(a)    Een bedrag ad € 201.000 over te hevelen naar 2022 t.b.v. de uitvoeringsnota sport en bewegen 2020-2024.
(b)    Een bedrag ad € 40.000 over te hevelen naar 2022 t.b.v. GO Waalwijk. 
(c)    Een bedrag ad 147.000 over te hevelen naar 2022 t.b.v. JOGG.

Toelichting:

Voor het organiseren van evenementen is jaarlijks +/- € 100.000 beschikbaar. In 2021 hebben er helaas weinig evenementen plaats kunnen vinden. Evenementen die niet jaarlijks plaatsvinden willen we, indien organisaties het evenement willen verplaatsen naar 2022, tegemoet komen door eenmalig in 2022 het subsidieplafond voor culturele evenementen te verhogen met het resterend budget van 2021. Indien de middelen in 2022 niet volledig worden besteed zullen deze middelen niet worden overgeheveld naar volgende jaren. Mochten er in 2021 nog evenementen worden georganiseerd zal bij de jaarrekening 2021 het bedrag van de overheveling naar beneden worden bijgesteld. Indien deze middelen in 2022 niet volledig worden ingezet zullen deze niet nogmaals worden overgeheveld.

Voorgesteld wordt € 70.000 over te hevelen van 2021 naar 2022. Het budget is bedoeld voor het subsidiëren van evenementen. Door onvoorziene omstandigheden (de voortdurende maatregelen van het Rijk waardoor het organiseren van evenementen in 2021 vaak onmogelijk was) is het budget in 2021 nauwelijks ingezet.

Toelichting:

M.b.t. de subsidieregeling coronacrisis 2021 is reeds € 78.000 uitgekeerd aan subsidies. Omdat de aanvraagtermijn nog doorloopt tot maart 2022, is het reeds beschikbaar gestelde bedrag nog benodigd in 2022. Gezien het subsidieplafond is ingesteld op € 500.000 moet het restantbudget worden overgeheveld naar 2022. Mochten er, na het opstellen van dit najaarsbericht, nog subsidies worden uitbetaald, zal dit bij de jaarrekening in mindering worden gebracht op de overheveling. Voorgesteld wordt € 422.000 over te hevelen van 2021 naar 2022. Het budget is beschikbaar gesteld t.b.v. de subsidieregeling coronacrisis 2021 (met een aanvraagtermijn die doorloopt in 2022) en betreft dus uitvoering over meerdere jaren 

Toelichting:

Door Covid-19 hebben niet alle ontwikkelactiviteiten plaats kunnen vinden. Daarom is niet het gehele budget uitgegeven. Tegelijkertijd investeren we extra op thema’s als digitale samenwerking. Digitaal overleggen, faciliteren en begeleiden. In de toekomst is dit nodig om van het hybride werken een succes te maken. Voor deze extra impuls én leeractiviteiten die we ‘inhalen’ is het budget van 50.000 nodig. Voorgesteld wordt dus om € 50.000  over te hevelen van 2021 naar 2022.

Toelichting:

De eerder geformuleerde ambities m.b.t. Waalwijk stad van kennis en talent zijn pas medio 2021 opgepakt. Dit wordt veroorzaakt doordat de formatie bij de concernstrategen in de eerste helft van 2021 niet volledig ingevuld was; inmiddels is dit wel het geval. Gevolg is dat pas in het derde kwartaal gestart is, waardoor we achterlopen in het realiseren van deze ambitie. Door de resterende tijd in 2021 te gebruiken voor de voorbereiding kunnen we 2022 voortvarend van start gaan met de uitwerking. Hiervoor is het beoogde budget van 125.000 euro nog nodig. Voorgesteld wordt om dit bedrag  over te hevelen van 2021 naar 2022.

Toelichting:
In 2021 is gestart met de voorbereidingen om de aanbestedingsprocedure betreffende gemetselde bruggen rondom het ziekenhuis te starten. Hiervoor is samen met inkoop en het adviesbureau van de gemeente een planning opgesteld. Omdat het om specialistische werkzaamheden gaat (renovatie van historische materialen) is gekozen voor een meervoudig onderhandse aanbesteding waarbij vooraf een aantal bedrijven is geselecteerd dat dit soort werkzaamheden kan uitvoeren. Vanwege het specialistische karakter van deze werkzaamheden en het geringe aanbod van vakmensen, zijn deze bedrijven door ons eerst benaderd met de vraag of er interesse en capaciteit was voor de aanbesteding en voor de uitvoering van de werkzaamheden.
Dit bleek bij geen enkel bedrijf het geval te zijn. Daarom hebben we moeten besluiten de aanbesteding uit te stellen. Er is een nieuwe planning gemaakt. De aanbesteding vindt nu in het najaar van 2021 plaats (is nu gaande) zodat de werkzaamheden in 2022 worden uitgevoerd. Het beoogde budget voor dit werk is daarom niet aangewend. Voorgesteld wordt €  160.000  over te hevelen van 2021 naar  2022.

Toelichting:
Corona is nog deels van invloed geweest op de realisatie van de Groene Agenda. Voor een deel van de projecten die fysiek samen ‘zijn’ of samen ‘doen’ een rol hadden zijn uiteindelijk door de verruiming van de coronaregels alsnog kunnen worden uitgevoerd. Gedacht kan worden aan het Duurzaamheidsfestival waarbij ook veel aandacht is besteed aan wat bewoners kunnen doen qua vergroening. Ook zijn diverse projecten externen (Contourde Twern, Instituut voor natuureducatie (IVN) en stichting platform Waspik etc. ) betrokken. Dit maakte de planvorming arbeidsintensiever met als positief effect een groter draagvlak voor de plannen. Ook zijn enkele plannen gebundeld met de diverse centrumontwikkelingen om werk met werk te maken waardoor de voorbereiding meer tijd vraagt maar er uiteindelijk wel een integrale plan wordt gerealiseerd. Daarom is besloten om een deel van de projecten door te schuiven naar 2022. Naast de invloed van Corona is ook de invloed van wegvallen van wege ziekte en een tijdelijke detachering van een medewerker de benodigde capaciteit, in vooral het 4e kwartaal van 2021, erg beperkt geweest. Hierdoor zijn projecten niet opgepakt of is vertraging opgelopen. Desondanks staan voor het 4e kwartaal nog een aantal projecten op stapel die gerealiseerd worden voor het eind van 2021. 
Voorgesteld wordt € 138.000 over te hevelen van 2021 naar 2022. 

Toelichting:
De sloopwerkzaamheden zijn afgerond. Hiervoor is € 78.418 uitgegeven. De inrichting van de openbare ruimte is momenteel gaande en zal naar verwachting dit jaar nog zijn afgerond. Dit werk is aanbesteed voor € 52.900. Verder zijn er ook nog wat NUTS-werkzaamheden uitgezet voor een bedrag van€ 11.334. Al met al verwachten wij met de wetenschap van nu binnen het aangevraagde budget van € 190.000 te blijven. Verwacht bedrag aan uitgaven voor 2021 is € 160.000. Voorgesteld wordt € 30.000 over te hevelen naar 2022.

Toelichting:
Bij de Kadernota is voor 2 jaar € 50.000 per jaar beschikbaar gesteld voor het integratiebeleid voor arbeidsmigranten. In 2021 is reeds € 25.000 besteed. De middelen uit 2021 worden onder andere ingezet ten behoeve van de ontwikkelde app ter verbetering van de informatievoorziening van arbeidsmigranten. Ook in 2022 zetten we dit door en worden middelen ingezet ter uitvoering van de integratie van arbeidsmigranten. Voorgesteld wordt € 25.000 over te hevelen naar 2022.

Toelichting:
In de nieuwe cultuurnota staat een stevige ambitie voor kunst in openbare ruimte. Hiervoor is geen nieuw geld beschikbaar gesteld. De resterende middelen uit het cultuurfonds worden vanaf 2021 ingezet ten behoeve van de kunst in de openbare ruimte. Er is reeds € 10.000 besteed t.b.v. kunst in de openbare ruimte, het resterende budget ad € 65.000 zal worden ingezet ten behoeve van de actiepunten die zijn opgenomen in de uitvoeringsnota cultuur die u eind september heeft ontvangen.  Voorgesteld wordt € 65.000 over te hevelen van 2021 naar 2022. Het budget is bedoeld voor het (her)plaatsen van kunst in de openbare ruimte zoals opgenomen in de cultuurnota. De cultuurnota is vastgesteld door de Raad voor de jaren 2020-2024, binnen deze jaren zal dit budget hieraan besteed worden.

Toelichting:
Er is € 58.000 onttrokken uit de reserve maatregelen coronacrisis ten behoeve van culturele instellingen binnen de gemeente Waalwijk. Momenteel wordt er gewerkt aan een regeling om onze lokale culturele instellingen een extra steuntje in de rug te geven en hen de mogelijkheid te geven om projecten uit te voeren. De coronacrisis heeft de inkomsten van de lokale culturele instellingen behoorlijk teruggeschroefd in 2020/2021. Gezien het Rijk middelen beschikbaar heeft gesteld t.b.v. de lokale culturele infrastructuur willen we de middelen hiervoor ook inzetten in 2021/2022.  Voorgesteld wordt  € 58.000 overhevelen van 2021 naar 2022. Het budget is bedoeld voor de lokale culturele infrastructuur m.b.t. de gevolgen van corona. Indien er in 2021 al aanspraak wordt gemaakt op de regeling zal het bedrag van overheveling bij de jaarrekening worden bijgesteld.

Toelichting:

Er is eenmalig een bedrag van € 365.000 beschikbaar gesteld voor de opstart van het schoenenmuseum in 2021 (reeds verstrekt), de verhuizing van het schoenenmuseum (2022) en de opening van het schoenenmuseum (2022). Gezien de opening is verplaatst naar 2022 is nog niet het volledige budget uitgegeven. Mogelijk wordt er in 2021 nog een deel van de subsidie verstrekt ten behoeve van de (voorbereidingen m.b.t. de) opening van het schoenenmuseum, dit is op dit moment echter nog niet duidelijk. Indien er nog subsidie verstrekt wordt zal het bedrag van de overheveling bij de jaarrekening 2021 worden bijgesteld. Voorgesteld wordt € 230.000 over te hevelen van 2021 naar 2022. Het budget is bedoeld voor activiteiten die (onvoorzien) niet hebben plaatsgevonden in het jaar dat het bedrag beschikbaar is gesteld.

Toelichting:
Voor de uitvoering van het evenementenbeleid is voor 2 jaar (2021 en 2022) € 33.000 beschikbaar gesteld. Op het moment dat de middelen beschikbaar werden gesteld zou de evenementenvisie in januari 2021 aan de Raad worden voorgelegd ter besluitvorming. Gezien de behandeling van het raadsvoorstel is uitgesteld naar februari 2022 wordt voorgesteld de middelen t.b.v. de uitvoering van het evenementenbeleid over te hevelen. In het Najaarsbericht 2022 zal dan voorgesteld worden de middelen t.b.v. 2022 over te hevelen naar 2023.  Voorgesteld wordt € 33.000 over te hevelen van 2021 naar 2022. Het budget is bedoeld voor de uitvoering van het evenementenbeleid. Gezien de nieuwe evenementenvisie nog niet door de Raad is vastgesteld is hieraan nog geen uitvoering gegeven 

Toelichting:
Gedurende de periode 2015 t/m 2020 heeft TIBF extra gelden ter beschikking om achterstanden weg te werken. Van 2015 t/m 2019 is dit volgens planning verlopen. In het eerste kwartaal van 2020 is het contract met de uitvoerende partij echter verbroken omdat de werkzaamheden niet voldoende opschoten. Vanwege corona hebben wij daarna geen nieuwe aanbesteding kunnen doen omdat we de partij die deze klus gaat klaren fysiek op kantoor moeten laten (in)werken  en dat is nu niet de bedoeling. Daardoor is het budget wat beschikbaar was voor 2020 niet gebruikt en is hier het verzoek het volledige bedrag over te hevelen naar 2021. Eind van 2020 willen we bekijken hoe we de opdracht verder gaan oppakken. Dat kan in plaats van een nieuwe aanbesteding eventueel ook een interne oplossing worden, waarbij de opdracht wordt uitgesmeerd over 2021 en 2022. In dat geval zal eind 2021 nog één maal overheveling worden gevraagd van het dan resterende bedrag. 
Bij Najaarsbericht 2020 is besloten om € 71.500 over te hevelen van 2020 naar 2021.
Vanaf april 2021 is het gelukt om via inhuur iemand op dit project in te zetten. Helaas is deze persoon niet full time beschikbaar, dus zal een deel van de werkzaamheden nog doorlopen naar 2022. We verwachten dit jaar € 34.000 te besteden, zodat voorgesteld wordt € 38.000 over te hevelen van 2021 naar 2022.

Toelichting:
In het Integraal Waterplan Waalwijk(IWW) zijn middelen beschikbaar gesteld voor subsidiering afkoppelen hemelwater door particulieren en bedrijven. Voor het daadwerkelijk beschikbaar kunnen stellen van de middelen moest er nog een regeling opgesteld worden. Om die reden is pas in augustus 2021 gestart met het daadwerkelijk beschikbaar stellen van de subsidiegelden. De regeling is een succes maar gezien de korte periode dat de regeling actief is in 2021 blijft er budget over. Dit budget willen wij graag overhevelen naar 2022:
- van de post extern advies en ondersteuning (438029) € 20.000 overhevelen;
- van de post overige goederen en diensten ( 438099) € 20.000 overhevelen;
- van de daadwerkelijke subsidie gelden (442001) € 150.000 overhevelen.
Voorgesteld wordt om in totaal € 190.000 over te hevelen van 2021 naar 2022.

Toelichting:
In de raadsvergadering van 30 september 2020 is budget voor Plan van aanpak verduurzaming gemeentelijke gebouwen vastgesteld ten laste van de reserve duurzaamheid. De uitgaven vinden in 2021 en 2022 plaats. Middels deze wijziging worden de budgetten weer beschikbaar gesteld in 2021.

Prognose 2021
Afhankelijk van de doorloop van het project dat wordt beïnvloed door externe factoren zal de uitvoering een mogelijke overloop hebben naar 2022.
Voorgesteld wordt om € 50.000 over te hevelen van 2021 naar 2022.