NJB21 | 0.02 Raadsgriffie en ondersteuning

Toelichting
In 2021 zijn incidenteel extra kosten gemaakt omtrent de inhuur van de interim griffier. Het gaat om een totaalbedrag van € 110.000 waar niet direct budget tegenover staat. Bovendien is de financiële ruimte, die is ontstaan door de lagere invulling van de vaste formatie binnen de griffie, niet afdoende om de inhuurkosten volledig te dekken.

Een deel van de verwachte overschrijding is te dekken uit diverse te verwachten incidentele onderschrijdingen binnen diverse raadsbudgetten. Specifiek gaat het om de kostenplaatsen:
-    Raad en raadscommissies (€ 30.000): oorzaken zijn de onbezette raadszetel tot aan de verkiezingen en onderuitputting op studie- & congresgelden en catering i.v.m. Corona. 
-    Kosten raad (€ 10.000): oorzaak is eveneens onderuitputting door Corona op excursies en congressen. 
-    Verbale communicatie met burger (€ 15.000): door Corona konden raadsbijeenkomsten en projecten (zoals Meet & Greetbijeenkomst) fysiek niet doorgaan, wat leidt tot een onderuitputting. 

In totaal gaat het dus om een totaal bedrag van € 55.000 aan verwachte incidentele onderschrijdingen.
Op basis van de huidige prognose is de verwachting dat, na uitvoeren van de bovenstaande mutaties, sprake is van een incidenteel nadeel van € 40.000.

Maatregel
In het Najaarsbericht 2021 rekening houden met een incidenteel nadeel van € 40.000.