Planning
Startdatum: 28-10-2020

Onderwerp Portefeuillehouder Product/budgetnummer   Bedrag in €
1. Sportbeleid J. van den Hoven 511   Sportbeleid 496.859 (Najaarsbericht 2020) / 389.000 (Jaarrekening 2020)
Toelichting

Afwijkingen t.o.v. begroting 2020:
6511011 Project vitale ouderen BSI                                         €       15.606
6511016 Bevorderen Sport- en beweegparticipatie       €      57.253
6511090 Kadernotitie Sportbeleid 2012-2016                 €      60.000
Totaal                                                                                                             €  132.859 

Over te hevelen naar nieuwe post in de begroting 2021 ‘Nota sport en bewegen 2020-2024’.
Conform collegebesluit d.d. 10 april 2012/B012.0116 vindt er jaarlijks overheveling plaats van het resterend budget. Dit restantbedrag is ontstaan door een structurele jaarlijkse verhoging van 40.000 Brede Impuls Combinatiefuncties (BIC) t.b.v. kwetsbare doelgroepen en cofinancieringsbijdragen BIC door externe partners. Het over te hevelen bedrag wordt ingezet ten behoeve van de uitvoering van de nieuwe sportnota 2020-2024 die in oktober 2020 door de raad wordt vastgesteld.

6511017 GO Waalwijk over te hevelen budget van € 154.000. Het over te hevelen bedrag wordt in 2021 e.v. ingezet ten behoeve van de communicatie en GO-projecten. In de sportnota is opgenomen dat het project tot minstens 2021 doorloopt, hiervoor worden geen nieuwe middelen ingezet, vanuit de overweging dat we de (restant)middelen van 2020 hiervoor in kunnen zetten.

6511095 JOGG Jongeren op Gezond Gewicht over te hevelen budget van € 210.000. Conform collegebesluit vindt er jaarlijks overheveling plaats om het plan van aanpak over de periode 2019-2022 uit te voeren. Het over te hevelen bedrag en resterend budget sluit aan bij de in  dit plan van aanpak opgenomen begroting.

Bij het Najaarsbericht 2020 is besloten om in totaal € 496.859 over te hevelen van 2020 naar 2021. 

Prognose 2021 (uit Voorjaarsbericht 2021):
Conform onderliggende collegebesluiten wordt jaarlijks de stand van zaken opgemaakt met betrekking tot de budgetten en wordt voorgesteld het (eventueel) restantbudget over te hevelen.
Bij de jaarrekening 2020 is € 389.000 beschikbaar voor overheveling. Ten tijde van het opstellen van het Najaarsbericht was de inschatting dat er een aantal facturen pas in 2021 betaald konden worden. Doordat deze facturen in 2020 betaald zijn, is het over te hevelen bedrag een stuk lager.

Stand van zaken bij Najaarsbericht 2021:
Naar verwachting bedraagt het restant van het overgehevelde budgetten uit 2020 m.b.t. sportbeleid op eind 2021:
6511011  Project vitale ouderen BSI                                         €     15.606
6511016  Bevorderen Sport- en beweegparticipatie      €      57.253
6511090  Kadernotitie Sportbeleid 2021-2016                €                    0
6511017  GO Waalwijk integrale aanpak                              €        40.000
6511095  JOGG Jongeren op gezond gewicht                   €     147.000
Totaal                                                                                                           €     259.859

In het Najaarsbericht 2021 zal een nieuw voorstel worden gedaan om de restant-budgetten over te hevelen van 2021 naar 2022.