Compensatie rijk en bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis
Net als in het Voorjaarsbericht 2021 wordt er inzicht gegeven in de ontvangen rijksmiddelen van het rijk (via het gemeentefonds). Op verschillende momenten in 2020 en 2021 zijn er bedragen toegekend ter compensatie van de coronacrisis via de circulaires van de algemene uitkering van het gemeentefonds: de maartbrief 2021, de meicirulaire 2020/2021, de junibrief 2020, de septembercirculaire 2020/2021 en de decembercirculaire 2020. Daarnaast wordt ingegaan op de mutaties binnen de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis, die vanaf nu zal worden afgekort als de reserve corona.
Overzicht ontvangen compensatie rijk en ontwikkeling reserve corona
| Onderwerp | Budget 2021 |
Beschikbaar vanuit reserve corona (A) |
Totaal beschikbaar 2021 |
Waarvan inmiddels besluit raad/college |
Waarvan in reserve corona 2021 (B) |
Waarvan uit reserve corona 2021 (C) |
Stand reserve corona(A+B+C) |
Nog te autoriseren mutaties reserve corona |
Opmerking |
| 1. Lokale culturele voorzieningen | 378 | 71 | 449 | 378 | 71 | collegebesluit 16 maart 2021 (98 K), raadsbesluit 1-4-2021 (280 K), raadsbesluit 7-7-2021 | |||
| 158 | 158 | -158 |
raadsbesluit 1-4-2021, raadsbesluit 7-7-2021 |
||||||
| 2. Voorschoolse opvang peuters | 19 | 19 | 19 | raadsbesluit 7-7-2021 | |||||
| 3. Noodopvang kinderen ouders cruciale beroep | 63 | 63 | 63 | raadsbesluit 7-7-2021 | |||||
| 4. Buurt- en dorpshuizen | 42 | 42 | -42 | raadsbesluit 1-4-2021, raadsbesluit 7-7-2021 | |||||
| 5. Vrijwilligersorganisaties jeugd / scouting | 20 | 20 | -20 | raadsbesluit 1-4-2021, raadsbesluit 7-7-2021 | |||||
| 6. Toezicht en handhaving | 123 | 123 | -123 | collegebesluit 18 mei 2021, raadsbesluit 1-4-2021, raadsbesluit 7-7-2021 | |||||
| 7. Precario/markten/evenementen | 11 | 11 | 11 | raadsbesluit 7-7-2021 | |||||
| 8. Tweede Kamer Verkiezingen 2021 | 64 | 74 | 138 | -74 | 64 | collegebesluit 18 mei 2021, raadsbesluit 1-4-2021, raadsbesluit 7-7-2021, NJB 2021 storting in reserve corona | |||
| 9. Aanvullend pakket re-integratie | 113 | 49 | 162 | 49 | 113 | NJB 2021 storting in reserve corona | |||
| 10. Gemeentelijk schuldenbeleid | 79 | 39 | 118 | 39 | 79 | ||||
| 11. Bijzondere bijstand | 27 | 13 | 40 | 13 | 27 | ||||
| 12. Impuls re-integratie | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 13. Perspectief Jeugd en Jongeren | 47 | 47 | 47 | 47 | raadsbesluit 29-4-2021 | ||||
| 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||
| 14. Extra begeleiding kwetsbare groepen | 116 | 116 | 116 | 116 | |||||
| 15. Bestrijden eenzaamheid ouderen | 109 | 109 | 109 | 109 | |||||
| 16. Jongerenwerk Jeugd | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||
| 17. Mentale ondersteuning jeugd | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
| 18. Activiteiten en ontmoetingen jeugd | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
| 19.Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) | 169 | 169 | 169 | raadsbesluit 29-4-2021: naar Baanbrekers | |||||
| 20. Afvalverwerking | 77 | 77 | 77 | raadsbesluit 29-4-2021: voorziening afvalstoffenheffing | |||||
| 21. Heroriëntatie zelfstandigen (DU) (Corona) | 17 | 17 | 17 | NJB 2021 storting in reserve corona | |||||
| 22. Jeugd aan Zet (DU) (Corona) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 23. Compensatie inkomstenderving 2020 | 48 | 48 | 48 | ||||||
| 24. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) | 506 | 506 | 506 | in NJB 2021,: reserveren voor Baanbrekers | |||||
| 25. Lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen | 155 | 155 | 155 | NJB 2021 storting in reserve corona | |||||
| Totaal | 2.106 | 682 | 2.788 | 1.130 | 403 | -417 | 668 | 573 | |
| Bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis | |||||||||
| Storting niet besteed deel 'Subsidiereg. coronacrisis Waalwijk' | 341 | 341 | |||||||
| Terug storting niet besteed deel 'Subsidiereg. coronacrisis Waalwijk' | -341 | NJB 2021 onttrekking uit reserve corona en storting in algemene reserve | |||||||
| Diverse onttrekkingen | -69 | -69 | Diverse collegevoorstellen (mandaat) | ||||||
| Totaal bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis | 1.023 | 403 | -486 | 940 | 232 |
Toelichting nog te autoriseren mutaties reserve corona
a. er wordt voorgesteld de niet benutte rijksmiddelen Corona 2021 van in totaal € 573.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve maatregelen corona.
b. daarnaast wordt voorgesteld om de niet benutte middelen cultuur 2020 € 341.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve maatregelen corona en dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Dat bedrag is bij raadsbesluit van september 2020 eerder onttrokken aan de algemene reserve; nu dit bedrag niet nodig blijkt te zijn, gaat het ook terug naar de algemene reserve.
1. Lokale culturele voorzieningen (€ 378.000 in 2021, € 71.000 in reserve corona vanuit 2020)
De medeoverheden zijn verantwoordelijk voor twee derde van alle subsidies aan cultuur en houden daarmee de lokale en regionale culturele infrastructuur overeind: openbare bibliotheken, muziekscholen, centra voor de kunsten, musea, monumenten, schouwburgen, concertzalen, vlakke vloer theaters, poppodia, filmhuizen, beeldende kunstinstellingen, amateurkunst, cultuureducatie en festivals. Voor het landelijke gesubsidieerde aanbod zijn de lokale podia essentieel als speelplekken. Voor Waalwijk is de compensatie voor lokale culturele voorzieningen € 317.000 in 2020 en € 378.000 in 2021. Via collegebesluit d.d. 16 maart 2021 is € 58.000 beschikbaar gesteld voor culturele initiatieven en € 40.000 voor het video-concept van theater de Leest. Via amendement d.d. 1 april 2021 is € 280.000 uit de beschikbare rijksmiddelen en € 158.000 te stellen uit de reserve corona beschikbaar gesteld voor extra incidentele subsidiering aan instellingen en verenigingen uit het maatschappelijk middenveld. Daarnaast is door de raad op 17 september 2020 besloten om € 500.000 beschikbaar te stellen voor de “subsidieregeling Coronacrisis Waalwijk” (€ 341.000 uit de algemene reserve en € 159.000 uit rijksmiddelen). Van deze rijksmiddelen in bij de jaarrekening 2020 een bedrag van € 71.000 in de reserve corona gestort. Inmiddels is bekend kan de eerder aangehaalde € 341.000 kan worden vervallen vanwege het feit dat dit niet besteed is in het kader van 'Subsidieregeling coronacrisis Waalwijk" d.d. 17-09-2020.
2. Compensatie voorschoolse opvang peuters ( € 19.000 in reserve corona vanuit 2020)
Betreft een bedrag dat in 2020 ter beschikking werd gesteld en is bij de jaarrekening 2020 in de reserve corona gestort.
3. Compensatie voor noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep (€ 63.000 in reserve corona vanuit 2020)
Betreft een bedrag dat in 2020 ter beschikking werd gesteld en is bij de jaarrekening 2020 in de reserve corona gestort.
4. Compensatie van extra uitgaven voor buurt- en dorpshuizen (€ 42.000 in reserve corona vanuit 2020)
Betreft een bedrag dat in 2020 ter beschikking werd gesteld en is bij de jaarrekening 2020 in de reserve corona gestort.
5. Compensatie voor het in stand houden van lokale vrijwilligersorganisaties jeugd, zoals scouting en speeltuinen (€ 20.000 in reserve corona vanuit 2020)
Betreft een bedrag dat in 2020 ter beschikking werd gesteld en is bij de jaarrekening 2020 in de reserve corona gestort.
6. Compensatie voor extra toezichts- en handhavingstaken voor onder andere de extra inzet van boa’s en de extra verkeersmaatregelen (€ 123.000 in reserve corona vanuit 2020)
Betreft een bedrag dat in 2020 ter beschikking werd gesteld en is bij de jaarrekening 2020 in de reserve corona gestort. In het collegebesluit van 18 mei 2021 is besloten om deze middelen direct toe te wijzen kan worden aan taakveld Toezicht en handhaving.
7. Compensatie van misgelopen inkomsten uit precariobelasting (terrassen) en markt- en evenementenleges (€ 11.000 in reserve corona vanuit 2020)
Betreft een het restant van het bedrag dat in 2020 ter beschikking werd gesteld (€ 42.000) en is bij de jaarrekening 2020 in de reserve corona gestort.
8. Compensatie van extra kosten die gemaakt worden voor de organisatie van herindelingsverkiezingen 2020 en de Tweede Kamerverkiezingen 2021 (€ 64.000 in 2021, € 74.000 in reserve corona vanuit 2020)
Voor Waalwijk betekent dit in 2020 € 74.000 extra en dit bedrag is gestort in de reserve corona. In het collegebesluit van 18 mei 2021 is besloten om deze middelen direct toe te wijzen kan worden aan taakveld/product Verkiezingen. In 2021 is er een nieuwe compensatie ontvangen van € 64.000, waarvan nu wordt voorgesteld om dit te storten in de reserve corona.
9. Aanvullend pakket re-integratie (€ 113.000 in 2021, € 49.000 in reserve corona vanuit 2020)
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar. Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt. Voor Waalwijk gaat het hier om € 49.000 in 2020 (gestort in de reserve corona Maatregelen coronacrisis) in 2020 en € 113.000 in 2021. In dit Najaarsbericht 2021 wordt voorgesteld om het bedrag van € 113. 000 te storten in de reserve corona.
10. Gemeentelijk schuldenbeleid (€ 79.000 in 2021, € 39.000 in reserve corona vanuit 2020)
Gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek ontvangt onze gemeente € 39.000 in 2020 (gestort in de reserve corona Maatregelen coronacrisis) en € 79.000 in 2021. In dit Najaarsbericht 2021 wordt voorgesteld om het bedrag van € 79. 000 te storten in de reserve corona.
11. Bijzondere bijstand (€ 27.000 in 2021, € 13.000 in reserve corona vanuit 2020)
Daar bovenop ontvangen wij €13.000 in 2020 (gestort in de reserve corona Maatregelen coronacrisis) en € 27.000 in 2021 voor de bijzondere bijstand. Deze extra middelen stelt de rijksoverheid beschikbaar om inwoners waar nodig te blijven ondersteunen. In dit Najaarsbericht 2021 wordt voorgesteld om het bedrag van € 27.000 te storten in de reserve corona.
12. Impuls re-integratie (€ 60.000 in 2021)
Daarnaast ontvangt Waalwijk, net als andere Nederlandse gemeenten, in 2021 een tijdelijk impuls voor re-integratie die ons in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren. Hiervoor ontvangen wij een bedrag van € 60.000. In dit Najaarsbericht 2021 wordt voorgesteld om het bedrag van € 60.000 te storten in de reserve corona.
13. Perspectief jongeren (€ 98.000 in 2021)
Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Met een Jeugdpakket wil het kabinet een impuls aan gemeenten geven om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. De raad heeft 29 april 2021 besloten om beide bedragen te storten in de reserve corona.
14. Extra begeleiding kwetsbare groepen (€ 116.000 in 2021)
De coronacrisis maakt dat de levens van iedereen met begeleiding er heel anders uitziet: dagbesteding gaat soms niet door, er komen minder mensen langs, niet iedereen begrijpt de maatregelen even goed. Ook is er meer begeleiding en ondersteuning nodig voor mensen met andere beperkingen. De raad heeft 29 april 2021 besloten om de compensatie van € 116.000 te storten in de reserve corona.
15. Bestrijden eenzaamheid ouderen (€ 109.000 in 2021)
Eenzaamheid is door corona toegenomen. Op lokaal niveau zetten gemeenten met lokale partners al in op het bestrijden van eenzaamheid. Maar nog niet iedereen wordt persoonlijk bereikt. Het kabinet stelt middelen ter beschikking zodat – via gemeenten en lokale partners – kan worden ingezet op onder meer de volgende acties:
• Extra contact met ouderen: huisbezoeken, digitaal en belcontact.
• Extra helpende handen: boodschappen, hulpvragen doorzetten, helpen contact met anderen te maken.
De raad heeft 29 april 2021 besloten om de compensatie van €109.000 te storten in de reserve corona.
16. Jongerenwerk Jeugd (€ 33.000 in 2021)
Om jongeren uit bepaalde risicogroepen te benaderen en te bereiken wordt de huidige extra inzet van jongerenwerk uit het Jeugdpakket verlengd tot eind 2021. Het kinder- en jongerenwerk speelt ook een signalerende rol op het gebied van psychische problemen of huiselijk geweld. De raad heeft 29 april 2021 besloten om de compensatie van € 33.000 te storten in de reserve corona.
17. Mentale ondersteuning jeugd (€ 28.000 in 2021)
Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Het kabinet zet daarom met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door bijvoorbeeld: geven van trainingen, zoals weerbaarheidstrainingen en inzet op extra coaching van jongeren. De raad heeft 29 april 2021 besloten om de compensatie van € 28.000 te storten in de reserve corona.
18. Activiteiten en ontmoetingen jeugd (€ 27.000 in 2021)
Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Daarom zet kabinet met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door inzet op meer mogelijkheden tot ontmoeting in (tijdelijk onbenutte) ruimten zoals bibliotheken, buurthuizen, wijkcentra, sporthallen beter en veilig te benutten voor sociale en ondersteuningsactiviteiten. De raad heeft 29 april 2021 besloten om de compensatie van € 19.000 te storten in de reserve corona.
19. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (€ 169.000 in 2021)
De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Dat geldt bijv. voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering, of voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen maar geen aanspraak op de Tozo kunnen maken. Maar ook burgers die al in 2020 ingestroomd zijn in een uitkering vanwege de coronacrisis, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen, komen in aanmerking voor de TONK. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten. Waalwijk wordt met € 169.000 gecompenseerd in 2020. Dit bedrag is conform de afspraken binnen de Gemeenschappelijke Regeling één op één doorbetaald aan Baanbrekers en het bedrag is toegewezen aan product 615 (Minimabeleid armoedebeleid). Zie ook raadsbesluit d.d. 29 april 2021.
20. Afvalverwerking (€ 77.000 in 2021)
Door de coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Met name het restafval is, door onder andere het thuiswerken, in hoeveelheid gegroeid. Veel gemeenten hebben contracten gesloten met een variabele prijs voor de verwerking hiervan. Deze prijs is door de brede toestroom, gestegen. Tegelijkertijd ontvangen de gemeenten voor andere afvalstromen een vergoeding. Maar omdat deze stromen zijn toegenomen, is de vergoeding hiervoor gedaald. De compensatie voor de gemeente Waalwijk bedraagt € 60.000 en is conform raadsbesluit 29 april 2021 gestort in de voorziening Afvalstoffenheffing.
21.Heroriëntatie zelfstandigen (DU) (Corona) (€ 17.000 in 2021)
Bij de aankondiging van het tweede steun- en herstelpakket is aangegeven dat gemeenten vanaf 1 januari 2021 ondersteuning bieden aan zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren. Dit kan grotendeels vanuit de extra impulsen en extra budgetten voor crisisdienstverlening worden betaald. In dit Najaarsbericht 2021 wordt voorgesteld om het bedrag van € 17. 000 te storten in de reserve corona.
22. Jeugd aan Zet (DU) (Corona) (€ 10.000 in 2021)
In dit Najaarsbericht 2021 wordt voorgesteld om het bedrag van € 10. 000 te storten in de reserve corona.
23. Compensatie inkomstenderving (€ 48.000 in 2021)
Uitgangspunt is reële compensatie van de door uw gemeente gederfde inkomsten als gevolg van corona. De gederfde inkomsten voor toeristenbelasting, parkeerbelasting en kwijtscheldingen zijn berekend door de door de begrote inkomsten van de gemeente Waalwijk uit devastgestelde primitieve begroting 2020 af te zetten tegen de gerealiseerde inkomsten 2020, zoals gemeld in de jaarrekening van de gemeente Waalwijk. De uitbetaling vindt plaats via de decembercirculaire 2021. In dit Najaarsbericht 2021 wordt voorgesteld om het bedrag van € 17. 000 te storten in de reserve corona.
24. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (€ 506.000 in 2021)
Een aanvulling van € 506.000 voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (2021). Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling zal dit bedrag worden doorbetaald aan Baanbrekers (zij voeren de TONK-regeling uit).
25. Lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen (€155.000 in 2021)
Lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen: via een taakmutatie in de algemene uitkering ter compensatie van de extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis: € 130.000 voor cultuur en € 25.000 voor buurt- en dorpshuizen (2021). In dit Najaarsbericht 2021 wordt voorgesteld om het bedrag van € 17. 000 te storten in de reserve corona.
Meer en minder baten, niet gerealiseerde lasten en baten coronacrisis 2021
In onderstaand overzicht zijn alle nu bekende financiële gevolgen van de coronacrisis verwerkt voor het jaar 2021 (meer en minder lasten, meer en minder baten). In de jaarrekening 2021 zal een vollediger beeld hiervan gepresenteerd worden. Dit kan mogelijk tot aanzienlijke afwijkingen leiden ten opzichte van de hieronder gepresenteerde cijfers.
| Product | Team | Meer Lasten | Meer Baten | Niet gerealiseerde lasten | Niet gerealiseerde baten | Totaal product |
| PR001 Bestuursorganen: Raad | Griffie | 7 | -7 | |||
| PR002 Bestuursondersteuning raad & rekenkamer | Griffie | 2 | -2 | |||
| TK 0.1 Bestuur | 9 | -9 | ||||
| PR005 Leges publiekszaken | TPUB | 2 | -2 | |||
| PR006 Verkiezingen | TPUB | 74 | -74 | |||
| TK 0.2 Burgerzaken | 74 | 2 | -76 | |||
| PR207 Parkeervergunningen/heffingen | TORV | 100 | -100 | |||
| TK 0.63 Parkeerbelasting | 100 | -100 | ||||
| PR914 Algemene uitkering | TFIN | 2.106 | 2.106 | |||
| TK 0.7 Alg. uitkering en overige uitk. gem. fonds | 2.106 | 2.106 | ||||
| PR915 Algemene baten en lasten | TFIN | 951 | 378 | -573 | ||
| TK 0.8 Overige baten en lasten | 951 | 378 | -573 | |||
| PR950 Mutaties reserves programma 0 | TFIN | 403 | 486 | 83 | ||
| TK 0.10 Mutaties reserves | 403 | 486 | 83 | |||
| PR102 Openbare orde en veiligheid | TLTH | |||||
| TK 1.2 Openbare orde en veiligheid | ||||||
| PR203 Onderhoud wegen, straten en pleinen | TBUI | |||||
| TK 2.1 Verkeer en vervoer | ||||||
| PR301 Straatmarkten | TBUI | 17 | 8 | -9 | ||
| PR302 Opbrengst straatmarkten | TBUI | 7 | -7 | |||
| TK 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 17 | 8 | 7 | -16 | ||
| PR905 Toeristenbelasting | TVVB | 55 | -55 | |||
| TK 3.4 Economische promotie | 55 | -55 | ||||
| PR401 Leerlingenvervoer | TWIJZ | 250 | -250 | |||
| PR404 Bijzonder basisonderwijs excl. huisvesting | TMAO | 11 | 11 | |||
| TK 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 250 | 11 | -239 | |||
| PR501 Zwembaden | TSPO | 5 | 454 | 109 | 376 | 182 |
| PR502 Sporthallen en sportzalen | TSPO | 134 | 103 | 259 | -22 | |
| PR503 Sportparken | TSPO | 74 | 74 | 0 | ||
| TK 5.2 Sportaccommodaties | 5 | 662 | 212 | 709 | 160 | |
| PR509 Kunst en kunstzinnige vorming | TMAO | 98 | -98 | |||
| TK 5.3 Cultuurpresentatie, promotie, participatie | 98 | -98 | ||||
| PR505 Evenementen en kermissen | TBUI | 6 | 5 | 13 | 21 | -9 |
| TK_5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 6 | 5 | 13 | 21 | -9 | |
| PR604 Sociaal cultureel werk | TMAO | 520 | -520 | |||
| PR605 Maatschappelijke werk | TMAO | 22 | -22 | |||
| PR609 Jeugdwerk | TMAO | 28 | -28 | |||
| TK 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 570 | -570 | ||||
| PR614 Inkomensvoorzieningen | TMAO | 1.084 | 813 | 2.498 | 2.227 | 0 |
| PR615 Minimabeleid/armoedebeleid | TMAO | 675 | --675 | |||
| TK 6.3 Inkomensregelingen | 1.759 | 813 | 2.498 | 2.227 | -675 | |
| PR613 Participatiewet | TMAO | |||||
| PR616 Uitstroombevordering | TMAO | |||||
| TK 6.4 Begeleiden participatie | ||||||
|
PR634 Maatwerk dienstverlening 18+ |
TWIJZ | 95 | 95 | |||
| TK 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ | 95 | 95 | ||||
| PR702 Vuilophaal en -afvoer | TBUI | 27 | 24 | -3 | ||
| PR702 Vuilophaal en -afvoer / voorziening | TBUI | 50 | -24 | -74 | ||
| TK 7.3 Afval | 77 | 0 | -77 | |||
| PR802 Vergunningen | TLTH | |||||
| PR804 Gebiedsgericht werken | TLTH | |||||
| PR811 Bouwen | TLTH | 123 | -123 | |||
| TK 8.3 Wonen en bouwen | 123 | -123 | ||||
| TOTAAL | 4.342 | 4.080 | 3.207 | 3.121 | -176 | |
| KP971 Huisvesting | 2 | -2 | ||||
| KP973 Algemene personeelskosten | 15 | -15 | ||||
| KP974 Algemene organisatiekosten | ||||||
| KP982 Buitendienst | 1 | -1 | ||||
| KP985 Concern & Strategie | ||||||
| KP997 Maatschappelijke ontwikkeling |
| TOTAAL | 4.360 | 4.080 | 3.207 | 3.121 | -194 |