Overzicht

Jaarrekening 2022

Hoofdstukken

Voorwoord

Algemeen

Resultaat dienstjaar en bestemming saldo

Toelichting en cijfermatige analyses

Algemeen

Inleiding Jaarverslag en leeswijzer

Algemeen

Jaarverslag

Jaarrekening

Kerngegevens sociale structuur

Kerngegevens (sociale structuur)

Kerngegevens fysieke structuur

Kerngegevens (fysieke structuur)

Kerngegevens: financiële structuur

Kerngegevens (financiële structuur)

Organogram

Organogram

Raadsbesluit vaststelling jaarrekening

Raadsbesluit tot vaststelling van de jaarrekening

Jaarverslag

Jaarverslag

Programma Binnenstad

Ambitie

Binnenstad

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2022?

A.004 | Ontwikkelbudget programmamanagement

A.028 | Uitwerken ambities fysiek domein

B20 | 9.033 Aantrekken leer retail & ambacht

B22 | 9.001 Nog uit te werken voorstellen Binnenstad

Programma Duurzaamheid

Ambitie

Duurzaamheid

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2022?

A.008 | Uitvoering groene agenda

A.009 | Groenbeleidsvisie: 10% meer groen en 5% meer biodiversiteit

A.027 | Tegemoetkoming waardevolle bomen particulieren

B20 | 9.035 Afvalbeleid actualiseren

B21 | 9.005 Verkenning kringlooplandbouw

Beleidsveld 0 | Bestuur en ondersteuning

Ambitie

Bestuur

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2022?

A.017 | Samenwerking Tilburg University, academische. werkplaats

KN22 | W.03 Trotters

KN22 | W.25 Strategie: verstedelijkingsakkoord

Publiekszaken

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2022?

Financiën

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2022?

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 1 | Veiligheid

Ambitie

Integrale veiligheid

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2022?

A.019 | Ambities programma veiligheid

KN22 | W.10 Continueren capaciteit BOA's

KN22 | W.11 Ondermijningsjurist

Fysieke veiligheid

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2022?

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Ambitie

Economische bereikbaarheid

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2022?

Stedelijke omgeving

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2022?

KN22 | W.12 In 1 keer verhogen parkeertarieven

Duurzaam en innovatief

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2022?

KN22 | W.13 Nog uit te werken voorstellen mobiliteit

Belangrijkste kaders

Verbonden Partijen

Beleidsveld 3 | Economie

Ambitie

Aantrekkelijke gemeente voor bedrijven / Regionaal werkgelegenheidscentrum

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2022?

KN22 | W.14 Dienstverlening aan bedrijven (accountmanagement)

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 4 | Onderwijs

Ambitie

Onderwijs

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2022?

A.007 | Reserve onderwijshuisvesting

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 5 | Sport, cultuur en recreatie

Ambitie

Sportbeleid en -accommodaties

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2022?

B20 | 5.025 Renovatie zwembaden

KN22 | W.15 Investering renovatie sportvelden

KN22 | W.16 Toegankelijkheid sportaccommodaties

KN22 | W.17 Bewegen sport voor mensen met beperking

KN22 | W.18 Sporten in de openbare ruimte

KN22 | W.19 GO Waalwijk

Cultuur, recreatie en openbaar groen

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2022?

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 6 | Sociaal Domein

Ambitie

Sociale veerkracht

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2022?

KN22 | W.22 Beschermd wonen

KN22 | W.20 Borgen rechtmatigheid in de zorg

KN22 | W.24 Formatie / flexibele schil team WIJZ

A.022 | Echtscheidingsloket

A.020 | Nieuw jeugdbeleid m.b.t. nieuw jeugdkader 2020

KN22 | W.21 Praktijkondersteuner huisartsen JGGZ

KN22 | W.23 (School) maatschappelijke begeleiding

Waalwijkers zijn gezond

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2022?

Integrale aanpak sociaal domein

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2022?

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu

Ambitie

Gezonde leefomgeving

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2022?

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Ambitie

Volkshuisvesting

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2022?

KN22 | W.07 Uitbreiding juridische capaciteit TVVB

KN22 | W.27 Versnelling woningbouw

Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2022?

KN22 | W.28 Project Waalwijk Omgevingswet proof

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en overige baten en lasten

Overhead

Overige baten en lasten

SISA

Algemeen

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Paragrafen

Inleiding Paragrafen

Inleiding

Paragraaf Lokale heffingen

Lokale heffingen

Lokale lastendruk

Overzicht belastingopbrengsten 2015-2022

Kostendekkendheid tarieven

Paragraaf Weerstandsvermogen

Inleiding

Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen

Risicokaarten

Drugsafval

Schade door verkeerde- of niet-handhaving

Communicatie

Rampenbestrijding en financiële aansprakelijkheid

Evenementenbeleid en kermissen

Realisering Oostelijke Insteekhaven

Schade aan sluisdeur

Exploitatie sportaccomodaties

Te ondiepe havens, plaatsen nooddeuren sluis

Onderhoud van de openbare ruimte

Risico's t.a.v. speeltoestellen/plaatsen

Bereikbaarheid

Civieltechnische werken

Risico's bestemmingsplannen en bouwgrond-exploitatie

Tijdige betaling erfpachtcanon

Garanties sportverenigingen (voetbal, handbal, tennis en hockey), garanties rechtspersonen op maatschappelijk vlak (WSW, Casade, St. Maasduinen, Thuishoven) en overige

Verzekeringen

Onzekerheid accres / financiële crisis, ontoereikende middelen bij beleidswijzigingen en / of nieuw beleid, stagnatie veronderstelde eigen groei

Renterisico en liquiditeitsrisico

Aanslag BTW/OB: onjuist uitgevoerde structuur leidt tot extra BTW-heffing

Zijn we goed voorbereid op een calamiteit/pandemie

Transitie AWBZ - Wmo 2015: Kunnen we zorgplicht beperken / afbakenen

Transitie jeugdzorg

Wmo-huishoudelijke hulp

Participatie

Databeveiliging

Explosieven

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Milieu-/bodemsanering

Voormalige stortplaats Gansoyensesteeg

Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Materiële vaste activa

Schade door Cyberincident

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

Beheer openbare ruimte

Integraal beheerplan

Integraal waterplan Waalwijk

Wegen/verhardingen

Groen

Openbare verlichting

Parkeerbeheer

Kabels en leidingen

Maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijk vastgoed

Energie

Energie

Paragraaf Financiering (en treasury)

Financiering (en treasury)

Paragraaf Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering algemeen

Informatie

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2022?

B21 | 10.001 Optimaliseren logging functie diverse systemen

B21 | 10.002 Optimaliseren bedrijfscontinuïteitsplannen

B21 | 10.004 Doorontwikkeling InProces

B21 | 10.021 Vernieuwen ICT infrastructuur

A.018 | Datagedreven werken

KN22 | W.09 Uitbreiding informatiebeveiligingsmaatregelen

P&C / Interne controle / Inkoop

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2022?

B21 | 10.007 Professionalisering inkoop

B21 | 10.008 Doorontwikkeling van contractbeheer en contractmanagement

B21 | 10.009 Optimaliseren Control Framework t.b.v. rechtmatigheidsverklaring door college

HRM, Organisatieontwikkeling & Communicatie

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2022?

A.001 | Communicatieadviseur Griffie

B22 | 10.002 Uitbreiding communicatie / vormgeving

B21 | 10.013 Opleiden taalcoaches en introduceren schrijfwijzer

B21 | 10.015 Campagne interne mobiliteitsinstrumenten/Waalwijk Academie

B21 | 10.016 Uitbouwen HR-marktplaats voor interne mobiliteit

B21 | 10.017 FITT module implementeren en gebruik stimuleren onder medewerkers

B21 | 10.018 Ynnovate trainingstraject/stimuleren innovatietrajecten/inzet Ynnovators

KN22 | W.08 Uitbreiding juridische capaciteit THRM

Personele lasten 2022 (inclusief inhuur)

Subsidieverwerving

Subsidieverwerving

Pilot Rechtmatigheidsverantwoording 2022 door College van B&W

Algemene informatie rechtmatigheidsverantwoording

Verbijzonderde Interne Controle 2022

Verantwoordingscriteria Rechtmatigheid

Verantwoording gedragscode integer handelen

Verantwoording toepassing gedragscode integer handelen burgemeester en wethouders

Frauderisico

Frauderisico

Paragraaf Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Regionale Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)

Streekarchief Langstraat Heusden Altena

GGD Hart voor Brabant

Regionale ambulance-voorziening Brabant Midden-West-Noord

Baanbrekers

Hart van Brabant / Midpoint

Vennootschappen en Coörporaties

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)

Parkmanagement

Enexis Holding N.V.

Brabant Water N.V.

Publiek Belang Elektriciteits productie B.V.

CSV Amsterdam BV

Stichtingen en Verenigingen

Stichtingen en Verenigingen

Overige verbonden partijen

Overige verbonden partijen

Paragraaf Grondbeleid

Grondbeleid

Toelichting

Paragraaf Wet Open Overheid

Wat hebben we gedaan in 2022?

Paragraaf Realisatie ombuigingen

Doelstellingen

Realisatie 2022 ombuigingen sociaal domein

Realisatie 2022 overige ombuigingen

Paragraaf Financiële gevolgen Corona crisis

Financiële gevolgen Coronacrisis

Financiële jaarrekening 2022

Algemeen

Algemeen

Balans per 31 december

Activa 31-12

Activa

Passiva 31-12

Passiva

Programmarekening over het boekjaar

Inleiding

Overzicht resultaten per beleidsveld

Resultaten per beleidsveld

Taakvelden per beleidsveld

Overzicht taken per beleidsveld

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichtingen financieel verslag en algemeen

Jaarrekeningresultaat

Budgetoverheveling 2022 naar 2023

Aanvullende overhevelingen

Liquiditeitspositie

Reserves/eigen vermogen

Belangrijkste mutaties

Financieringspositie

Schatkistbankieren

Verloop algemene reserve

Toelichting op de balans per 31 december 2022

Vaste activa

Investeringen

Financiële vaste activa

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Toelichting uitzettingen korter dan 1 jaar

Liquide middelen en overlopende activa

Eigen vermogen

Staat van reserves

Toelichtingen reserves

Staat van voorzieningen

Toelichting voorzieningen

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar

Vlottende passiva

Waarborgen en garanties

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Toelichting per beleidsveld

Jaarrekeningresultaat

Toelichting afwijkingen beleidsveld 0 | Bestuur en ondersteuning

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 1 | Veiligheid

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 3 | Economie

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 4 | Onderwijs

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 5 | Sport, cultuur en recreatie

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 6 | Sociaal domein

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 7 | Volksgezondheid en milieu

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Toelichtingen

Analyse begrotingsafwijkingen

Algemeen

Begrotingsafwijking beleidsveld 2

Toelichting beleidsveld 2

Begrotingsafwijking Beleidsveld 6

Toelichting beleidsveld 6

Begrotingsafwijking Beleidsveld 7

Toelichting beleidsveld 7

Afwijkingen op kredieten

Toelichting kredietoverschrijdingen

Overzicht incidentele baten en lasten

Algemeen

Overzicht structurele mutaties reserves

Overzicht structurele mutaties reserves

Informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Verantwoordingsmodel WNT