De ingangsdatum van de wetgeving inzake de rechtmatigheidsverklaring door het college is uitgesteld tot de jaarrekening 2023. Hierdoor zal 2022, evenals 2021, een soort "proefjaar" zijn om het Control Framework verder te optimaliseren: een structuur cq. opzet van de interne beheersing binnen de gemeente Waalwijk. Hierin worden risico's, beheersmaatregelen en interne controles beschreven om te komen tot een onderbouwing van het rechtmatigheidsoordeel.  In 2022 zal worden bekeken of het control framework kan worden gestructureerd en geüniformeerd door gebruik te maken van een softwarepakket.

Tijd (indicator)

G

Tijd (toelichting)

Medio 2022 is het softwarepakket Key2control aangeschaft. Ten behoeve van de financiële rechtmatigheid is in het najaar van 2022 gestart op basis van gestandaardiseerde vragenlijsten de normenkaders van twee processen te vullen. In 2023 zullen de gesignaleerde knelpunten vanuit de vragenlijsten worden opgepakt en een aantal nieuwe processen initieel worden opgestart.