Realisatie overige ombuigingen 2022
In het Voorjaarsbericht 2020 is geconstateerd dat we, evenals veel andere gemeenten in onze regio en in de rest van Nederland, te maken hebben met tekorten op de begroting.
We hebben daarbij aangekondigd in de Actualisering Begroting 2021 met een evenwichtig pakket aan maatregelen te komen. Naast ombuigingen in het Sociaal Domein is in de Actualisering Begroting 2021 (raad 19 november 2020) een groot aantal ombuigingen opgenomen, die in vier categorieën zijn te onderscheiden. Samengevat is de realisatie van de ombuigingen 2022 bij de jaarrekening 2022 als volgt:
|
Bedragen x € 1.000 |
begroting 2022 |
realisatie 2022 |
verschil |
|
5.1 Organisatie |
0 |
0 | 0 |
|
5.2 Efficiency & samenwerking |
173 |
169 | N 4 |
|
5.3 Versoberen & eigen verantwoordelijkheid |
0 |
0 | 0 |
|
5.4 Inkomsten verhogen |
111 |
86 | N 25 |
|
Totaal |
284 |
255 | N 29 |
Hierna wordt per categorie een toelichting gegeven, waarbij 5.1 tot en met 5.4 een verwijzing is naar de paragrafen in de Actualisering Begroting 2021.
Over de realisatie voor jaren 2023 en verder wordt in het Voorjaarsbericht 2023 nader gerapporteerd.
5.1 Organisatie
Eén van de elementen uit het pakket aan ombuigingen is de eigen organisatie: kritisch kijken waar we door anders organiseren of verleggen van onze focus kosten kunnen besparen. Deze ombuigingen zijn bij de begroting van 2021 structureel doorgevoerd met het verlagen van de formatie op een aantal functies. Daarmee stonden er in 2022 geen ombuigingen voor 5.1 Organisatie meer open.
5.2 Ombuigingen efficiency & samenwerking
Eén van de elementen uit het pakket aan ombuigingen is efficiency & samenwerking: kunnen we gemakkelijk tegen minder kosten hetzelfde blijven doen of met eventueel gering effect. Deze ombuigingen zijn grotendeels bij de begroting van 2021 structureel doorgevoerd met het verlagen van budgetten. In 2022 stonden nog 4 ombuigingen open, waarvan er 1 niet is gerealiseerd. Dit betreft het toch nog op papier uitgeven van het inwonersjaarslag (€ 4.000 niet gerealiseerd); dit was in 2022 de laatste keer.
5.3 Ombuigingen versoberen & eigen verantwoordelijkheid
Een ander element uit het pakket aan ombuigingen is versoberen & eigen verantwoordelijkheid: vanuit de filosofie van meer eigen verantwoordelijkheid kijken we of we voorzieningen, activiteiten en dienstverlening kunnen versoberen. Hierbij houden we rekening met onderdelen waar de effectiviteit nu gering van is en/of deze nog gemakkelijk terug te draaien zijn in betere tijden. Anders kan dit leiden tot onwenselijk kapitaalverlies. Deze ombuigingen zijn bij de begroting van 2021 structureel doorgevoerd met het verlagen van budgetten. Daarmee stonden er in 2022 geen ombuigingen voor 5.3 Versoberen & eigen verantwoordelijkheid meer open.
5.4. Ombuigingen inkomsten verhogen
Eén van de elementen uit het pakket aan ombuigingen is het verhogen van de inkomsten; onder andere via tarieven: Wij vragen met lokale belastingen en tarieven een bijdrage aan onze inwoners om Waalwijk aantrekkelijker te maken voor iedereen. Zonder dit als “melkkoe” te gebruiken, willen we kijken wat hierin mogelijk is, passend bij ons voorzieningenniveau en met behoud van onze gunstige positie als gemeente met een lage lastendruk. Tot de nog te realiseren ombuigingen 2022 behoorde de ombuiging O.062 opbrengst snippergroen (€ 45.000). Die is behaald en in 2022 is de opbrengst € 25.000 hoger. De ombuiging O.068 verhogen tarieven bouwleges voor projecten onder de € 400.000 is doorgevoerd, maar door minder grote projecten is de totaalopbrengst van de leges € 73.000 achtergeblevenen op de begroting. In het Najaarsbericht 2022 is al een nadeel van € 25.000 gemeld op de ombuiging hogere opbrengst zwembaden; duidelijk is dat deze structureel niet te realiseren is. In 2022 wordt dit nadeel overigens gedekt uit de reserve Corona. Als laatste is in de begroting nog een ombuiging van € 5.000 opgenomen voor het niet meer gratis verstekken van materialen bij evenementen; voor 2022 wordt dit incidenteel gerealiseerd door voordelen op de lasten.