Uitgaven

16%
€ 27.838
x €1.000
16% Complete

Inkomsten

66,78%
€ -125.772
x €1.000
66,78% Complete

Saldo

683,94%
€ -97.934
x €1.000

Beleidsveld 0 | Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

16%
€ 27.838
x €1.000
16% Complete

Inkomsten

66,78%
€ -125.772
x €1.000
66,78% Complete

Saldo

683,94%
€ -97.934
x €1.000

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Vanuit het beleidsveld 0 Bestuur en Ondersteuning werken we aan (1) een bestuurskrachtige gemeente, (2) een hoog service niveau naar onze inwoners, bedrijven en organisaties en aan een (3) gezonde financiële huishouding waarbij de inwoner niet meer dan nodig wordt belast:

1) We zijn een proactieve speler en zorgen er voor dat de Waalwijkse belangen en positie goed op de agenda staan in de regio, provincie, landelijk en internationaal.
2) De gemeentelijke organisatie ontwikkelt zich naar een coöperatieve, compacte en servicegerichte organisatie. De ambtelijke organisatie dient in de dienstverlening deze houding uit te stralen. Hierbij is het uitgangspunt dat we digitaal werken waar het kan, en persoonlijk wanneer nodig of gewenst.
3) Wij voelen de verplichting en de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat we de generaties na ons niet opzadelen met financiële problemen als gevolg van beslissingen die wij nu nemen. Wij willen tegen zo laag mogelijke kosten voor onze inwoners een efficiënt beheer van de gemeentefinanciën voeren.

 

Alle relevante indicatoren betreffende dit beleidsveld vindt u in: Waalwijk-in-cijfers

Bestuur

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2022?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan in 2022?

In 2022 is gewerkt aan de versterking van de positie van Waalwijk in de regio, de provincie en het Rijk en zijn de Waalwijkse belangen duidelijk gemaakt in bovenlokale samenwerkingsverbanden. Waalwijk neemt hiervoor actief deel aan de overleggen in de regio’s Hart van Brabant en werkt mee aan de ontwikkelstrategieën van de stedelijke regio’s Breda-Tilburg en ’s Hertogenbosch. Regio’s maken met provincie en Rijk afspraken. Dit vertaalt zich onder meer in de Regiodeal Midden-Brabant, waardoor het Rijk € 12,5 miljoen euro gereserveerd heeft voor projecten in Midden-Brabant, zoals Smart Port Waalwijk. We overleggen met de Provincie Noord-Brabant over waar provinciale en lokale ambities elkaar raken. Dit heeft onder meer geleid tot een samenwerking in de regeling Grote Oogst voor de verduurzaming van de Waalwijkse bedrijventerreinen en de intentieovereenkomst over de herontwikkeling van de Els (afgerond in 2023). Gedurende het hele jaar is gewerkt aan goede dienstverlening vanuit de gemeente. Daarbij is continu gezocht naar de balans tussen digitaal en persoonlijk contact. Doelstelling is om dit te doen op financieel verantwoorde wijze. Voortdurend maken wij keuzes tussen ambities en beschikbare middelen in een steeds complexer wordende context, zowel op inhoud als op (financiële) toezichtkaders. We laten zien financieel verantwoord beleid te voeren waardoor de rekening niet doorgeschoven wordt naar volgende jaren of generaties.

Zo gaan we dat doen

Publiekszaken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2022?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan in 2022?

Eind 2021 zijn we gestart met de pilot meten klanttevredenheid bij de Publieksbalie.  In de tweede helft van 2022 zijn er nog een aantal processen van andere teams toegevoegd aan de pilot. De pilot is eind 2022 gestopt. Nu volgt evaluatie en een besluit of we hier mee door willen gaan. 
In de dienstverleningsvisie is voor klanttevredenheid het behalen van minimaal een 8 als norm opgenomen. De score voor de Publieksbalie in 2022 is een 8,8.  Voor de huwelijken die in 2022 gesloten zijn is een klanttevredenheidscore van 8,6 gehaald.
 
Het meten van de succesratio van webformulieren wordt niet meer ondersteund door de VNG. Onderzocht is of wij zelf een soortgelijk onderzoek kunnen opzetten maar dit is niet mogelijk gebleken. Daardoor is het niet mogelijk om aan goede cijfers te komen om dit te meten. Aanpassingen van formulieren vindt nu plaats op basis van eventuele meldingen hierover via telefoon of mail.

Financiën

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2022?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan in 2022?

Het voeren van duurzaam financieel beleid en beheer is een van de strategische doelen van de gemeente Waalwijk. Door allerlei ontwikkelingen zijn de gemeentelijke financiën verre van stabiel momenteel. Zo speelt er de herijking van het gemeentefonds, het financiële ravijn na 2026 en de hervorming van het sociaal domein die voor onzekerheid zorgen. Allerlei ontwikkelingen die actief financieel beheer en aandacht vragen. Onder leiding van team Financiën en team Control en Strategie wordt u hierover, meerdere keren per jaar, via de P&C rapportages geïnformeerd. 

Kijkend naar het financiële resultaat over 2022 kan gesteld worden dat de eerder genoemde doelstelling in ieder geval over dit jaar is gerealiseerd. Om de gemeentelijke financiën ook in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen beheersen hebben we in 2022 diverse zaken ondernomen. Zo is een onderzoek naar de visie op de financiële functie binnen onze gemeente afgerond. Deze visie dient als stip op de horizon waar zowel het team Control & Strategie als team Financiën zich naar toe dienen te ontwikkelen. Naar aanleiding van dit onderzoek is de taakverdeling tussen beide teams scherp gezet. Ook is gekeken hoe de ondersteuning van beide teams nog relevanter kan worden. Verder is in 2022 gewerkt aan de kwaliteit van de financiële advisering aan de diverse vakafdelingen. Zo zijn er nieuwe mensen aangenomen en zijn de banden met de diverse teams nog verder aangehaald. Dit alles met als doel de kwaliteit van de strategische financiële advisering rondom besluiten te optimaliseren. 

De planning & control cyclus is essentieel voor het monitoren van de financiële gezondheid van onze gemeente. De raad speelt hierbij een belangrijke rol. Om de informatiewaarde van P&C rapportages te verbeteren zijn naar aanleiding van een motie bij de jaarrekening 2021 het afgelopen jaar belangrijke eerste stappen gezet: zo zijn BBV indicatoren geactualiseerd, automatische doelenbomen geïmplementeerd en voegen we per deze jaarrekening per beleidsveld informatie toe wat we hebben gedaan in het afgelopen jaar. Hierbij maken we gebruik van de technische mogelijkheden die de begrotingsapp ons biedt. Ook in 2023 wordt verder gewerkt aan het uitvoeren van deze motie. Met al deze en nog veel meer zaken wordt hard gewerkt aan het realiseren van een duurzaam financieel beleid en beheer. 

Wat heeft beleidsveld 0 gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft beleidsveld 0 gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primaire begroting 2022 Begroting 2022 na wijziging Jaarrekening 2022
Lasten 20.502 29.360 24.434
Baten -100.319 -116.277 -121.215
Saldo van lasten en baten -79.817 -86.917 -96.781
Onttrekkingen -697 -4.741 -4.556
Stortingen 3 3.408 3.404
Mutaties reserves -693 -1.333 -1.153

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Streekarchief Langstraat Heusden Altena

ROM/Hart van Brabant

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)

Enexis Holding N.V.

Vordering op Enexis Holding N.V.

CBL Vennootschap B.V.

Verkoop Vennootschap B.V.

Publiek Belang elektriciteits productie B.V.

Claim Staat Vennootschap Amsterdam B.V.

Brabant Water N.V.