Overzicht

CP22_26|BS_D.003 Onderzoek naar herplaatsing bibliotheek, en de herontwikkeling van voormalig HEMA lokatie

D.008 | Groenoppervlakte is met 20% gestegen in 2025

D.009 | Ambachtelijke bedrijven/ retail schoen- en leer stijgt met 500m2 in 2025 (peildatum 2017)

CP22_26|BS_D.001 In het Kropholler-ensemble voegen we een plek toe voor jonge creatieve start-ups in de nijverheid.

Programma Duurzaamheid

Ambitie

Energie

Doelstellingen

D.010 | Co2 reductie

CP22_26|DZ_D.006 We stellen geld beschikbaar als cofinanciering bij het provinciaal project Grote Oogst

CP22_26|DZ_D.007 Als gemeente nemen we het initiatief om zelf windmolens te exploiteren op Haven 8 Oost

D.011 | 50% meer duurzame energie opwekken

CP22_26|DZ_D.008 We onderzoeken en benutten de mogelijkheden om te participeren in de ontwikkeling van grootschalige energie-opwek aan de westkant van bedrijventerrein Haven.

CP22_26|DZ_D.009 We gaan zelfstandig uitvoering geven aan onze lokale opgave in de REKS

D.012 | Meer energie besparen bij de openbare verlichting

D.013 | Energie besparen in de gebouwde omgeving

D.014 | Gebouwen van het gasnet af halen

CP22_26|DZ_D.005 Uitbreiden van de capaciteit Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Water & groen

Doelstellingen

D.015 | Meer biodiversiteit

D.016 | Meer groen

D.017 Hotspots uit de klimaatstresstest oplossen

CP22_26|8.008 We gaan het Vredesplein vergroenen.

D.018 | Afstand tot openbaar groen

Duurzamere productie en consumptie

Doelstellingen

D.019 | Faciliteren elektrisch vervoer

D.020 | Stimuleren lokale deeleconomieën en circulaire economie

D.021 | Restafval verminderen

CP22_26|DZ_D.004 We streven naar het behalen van de landelijke afvalnormen

Wat mag het kosten?

Programma Jeugd

Ambitie

Doelstellingen

D.120 | Opstarten programma Jeugd

CP22_26|6.005 Aanstellen programma manager jeugd

CP22_26|6.008 Onderzoek naar benodigde jeugdzorg

Beleidsveld 0 | Bestuur en ondersteuning

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Bestuur

Doelstellingen

D.112 | Ontwikkelen strategische visie en koppelen met beleid/uitvoering

B23 | 1.001 Opstellen nieuwe strategische visie

D.113 | Waalwijk is een bestuurskrachtige gemeente/proactieve speler in netwerken

Publiekszaken

Doelstellingen

D.039 Succesratio webformulieren en leren van gemeenten die beter scoren

D.040 Tevredenheid: bejegening, deskundigheid, doorlooptijd, bereikbaarheid in brede zin

Financiën

Doelstellingen

D.041 Gezonde verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen

D.042 OZB stijgt enkel met inflatiepercentage

D.043 Structureel sluitende meerjarenbegroting

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 1 | Veiligheid

Ambitie

Indicatoren

Integrale Veiligheid

Doelstellingen

D.031 | 100% uitvoeren veilige publieke taak

D.032 | 2021 barrièremodel geïmplementeerd: malafide ondernemingen en partners van de gemeente

D.033 | Geen integriteit schending binnen bestuur & ambtelijke organisatie

D.034 | Meer preventieactiviteiten op jeugd & gezin dan in 2019

D.035 | Aantal High Impact Crimes liggen maximaal op het niveau van het voorgaande jaar

D.036 | Het niveau van overlast blijft gelijk of daalt ten opzichte van het voorgaande jaar (veiligheidsmonitor)

Fysieke veiligheid

Doelstellingen

D.044 | We vergroten de pakkans van drugproductie

D.046 | Altijd de wijk in na incidenten met impact

D.047 | Verbeteren leefbaarheid en partnerschap met in- en externe partners

CP22_26|1.001 Inzet mobiel cameratoezicht

D.048 | 100% toezicht op herhalende overtredingen arbeidsmigranten

D.049 | 25% minder overtredingen op de Alcoholwet

D.050 | 100% toezicht bij grote evenementen

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Ambitie

Indicatoren

Economische bereikbaarheid

Doelstellingen

D.051 | Rijtijden voor economisch vervoer nemen af / blijven gelijk aan 2021 (last mile tijd)

CP22_26|2.001 Realiseren het GOL

D.052 | Transportvolume over water neemt toe

Stedelijke omgeving

Doelstellingen

D.053 | Verkeersongevallen daalt naar M50 gemiddelde per 2022

D.054 | Voldoende betaalbare parkeergelegenheid in het centrum

D.055 | Kwaliteit wegen op niveau (B)asis CROW

D.114 | Het busstation (plek van aankomst) moet een aantrekkelijke plek zijn, onderzoek wat er nodig is en welke locatie

CP22_26|2.006 Onderzoek naar beste plek busstation in Waalwijk

Duurzaam & Innovatief

Doelstellingen

D.056 | Transitie van auto naar andere vervoersmiddelen

CP22_26|2.003 Verbeteren ontsluiting landgoed Driessen met oog op uitbreiding

CP22_26|2.004 Inzetten op slimme mobiliteit

D.057 | Fietsgebruik stijgt naar 30% in 2030

D.058 | Fietsongevallen blijft op niveau 2016

CP22_26|2.002 Nemen mobiliteitsmaatregelen gericht op betere loop- en fietsroutes en verkeersveiligheid

D.059 | Hoogwaardige OV: binnen 30 minuten via het OV vanuit Waalwijk naar Tilburg, Breda en Den Bosch

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 3 | Economie

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Aantrekkelijk gemeente voor bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum

Doelstellingen

D.022 | Instroom P-wet jaarlijks zoveel mogelijk beperken.

D.025 | Werkloosheid onder Nederlands en Brabants gemiddelde

D.026 | Relatieve leegstand bedrijventerrein onder 8%

D.027 | Vestiging/verhuizing van minimaal 5 MKB bedrijven

D.028 | In 2023, 34 hectare grootschalige logistiek ontwikkeld

D.029 | Behouden icoon bedrijven Waalwijk

D.030 | In de top 3 logistieke topregio Nederland

D.060 | Waalwijk blijft centrum schoen-leer van Nederland

D.061 | Verbeteren kwaliteit bestaande bedrijventerreinen

CP22_26|3.004 We realiseren Haven 8 Oost afronding.

CP22_26|3.005 Uitbreiding bedrijventerrein Waspik

CP22_26|3.006 Stimuleren duurzaam en circulair ondernemerschap

D.062 | Waalwijk in top 100 MKB vriendelijke gemeente

CP22_26|3.002 Inzet op een breder (MBO) leeraanbod dat aansluit bij de kwalitatieve capaciteitsvraag

D.063 | Meer bezoekers, meer bestedingen, meer overnachtingen, meer banen en het verhogen van de leefbaarheid .

CP22_26|3.001 We willen geen supermarkten of zogenaamde darkstores op ongeschikte locaties.

CP22_26|3.003 Reserveren extra geld uit voor het intensiveren van het project Stop de Braindrain

D.065 | Voldoende geclusterd aanbod (dagelijkse boodschappen) in alle winkelcentra

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 4 | Onderwijs

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Onderwijs

Doelstellingen

D.066 |Uitvoering wettelijke zorgplicht voor adequate onderwijshuisvesting

D.067 | 20% minder taalachterstand (t.o.v. 2016)

D.068 | Voortijdige schoolverlaters daalt

D.069 | Optimale (preventieve ) ondersteuning kwetsbare kinderen

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Sportbeleid en -accommodaties

Doelstellingen

D.070 | Waalwijk verbetert sportaccommodaties

CP22_26|5.002 Reserveren geld voor nieuwe sporthal in Waspik

CP22_26|5.003 Verduurzamen zwembad en sporthal Zidewinde Sprang Capelle

D.071 | Eind 2024 beschikt de gemeente Waalwijk over 40 vitale sportverenigingen die hun eigen organisatie op orde hebben, regulier sportaanbod verzorgen in een veilig en gezond sportklimaat én daarnaast een bredere maatschappelijke functie vervullen

D.072 | Eind 2024 voldoet 71% van de inwoners van de gemeente Waalwijk aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen

D.073 | Eind 2024 beschikt de gemeente Waalwijk over een toekomstbestendige, multifunctionele sportinfrastructuur en een sportief ingerichte (openbare) ruimte

CP22_26|5.001 Realiseren multifunctioneel ontmoetingsplein in landgoed Driessen

CP22_26|5.004 Goed onderhoud openbare sportvoorzieningen

Cultuur, recreatie en openbaar groen

Doelstellingen

D.074 | 80% van de Waalwijkers participeert in cultuur Waalwijk

D.075 | Het aantal bezoekers aan evenementen te laten stijgen t.o.v. voorgaande jaren..

CP22_26|5.005 Aantrekken grote landelijke evenementen

D.076 | 50% van het totaal aantal gemeentelijke monumenten kan worden geplaatst in de categorie voldoende tot goed onderhoud.

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 6 | Sociaal Domein

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Integrale aanpak sociaal domein

Doelstellingen

D.077 | In 2025 worden 95% van de aanmeldingen Wmo en Jeugd binnen de wettelijke termijnen afgehandeld

CP22_26|6.002 pilot indicatievrije herstelvoorzieningen

CP22_26|6.003 transformatiebudget voor een verschuiving van curatief naar preventief en indicatievrij werken én voor het realiseren van inloopvoorzieningen voor ouderen.

CP22_26|6.009 Opstart eerste inloop-herstel voorziening in oude brandweer kazerne

D.078 | Klanttevredenheid 2025 sociaal domein: 8 gemiddeld

D.079 | 20 gezinnen ondersteund per jaar bij echtscheidingsproblematiek

D.080 | Daling percentage jongeren met jeugdhulp.

Sociale veerkracht

Doelstellingen

D.081 | Inwoners worden eerder betrokken bij vormgeven beleid (burgerparticipatie) en de gemeente participeert goed in initiatieven van inwoners (overheidsparticipatie)

CP22_26|6.001 Organiseren dagbesteding voor beschermd wonen

CP22_26|6.006 Impuls te geven aan burgerparticipatie

CP22_26|6.007 Starten met een burgerbegroting

D.084 | 88% Waalwijkers boven armoedegrens en <2% van de huishoudens onder sociaal minimum in 2025

Waalwijkers zijn gezond

Doelstellingen

D.083 | Iedere inburgeraar is in 2025 door een vroegtijdig, integraal en doorlopend aanbod optimaal in staat om volwaardig te integreren in Waalwijk.

D.086 | Minder dan 16% van de jongeren uit de 2e klas Voortgezet Onderwijs drinkt alcohol

D.087 | Het percentage overgewicht onder de leeftijdsgroep 12-18 jaar stabiliseert tot het gemiddeld percentage van 13%

D.116 | Vergroten van inclusieve en toegankelijke gemeente

CP22_26|6.004 De eerste 1000 levensdagen zijn cruciaal voor een goede start.

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Volksgezondheid en Milieu

Doelstellingen

D.088 | Voldaan aan de WHO normen voor schone lucht in 2030

D.089 | Voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen voor bodemkwaliteit

D.090 | Voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen voor waterkwaliteit

D.091 | Voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen voor externe veiligheid

D.117 | Verminderen van zwerfafval, hondenpoep etc in de openbare ruimte

CP22_26|8.010 We komen met een offensief tegen hondenpoep, zwerfafval en te hard rijden in de woonwijken.

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Volkshuisvesting

Doelstellingen

D.093 | Toevoeging van 500 nultredenwoningen komende 10 jaar (2019 – 2028); (nulmeting 2019; 4.360 nultredenwoningen)

D.094 | Totaal 2.000 plaatsen voor shortstay-arbeidsmigranten in 2025. (nulmeting 652 plaatsen vergund in campussen, 150 plaatsen in middelgrote locaties voor kamerverhuur (categorie 2).

D.118 | Deze bestuursperiode gaan we minimaal 1200 woningen extra bouwen (netto) voor alle doelgroepen

CP22_26|8.001 Deze periode gaan we minimaal 1200 extra woningen bouwen voor alle doelgroepen

CP22_26|8.002 Landgoed Driessen (fase 2) nemen we versneld in ontwikkeling

Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Doelstellingen

D.096 | Versterken kwaliteit van de omgeving van de gemeente Waalwijk

CP22_26|8.007 We ontwikkelen een stedenbouwkundige visie voor de hele gemeente.

CP22_26|8.009 Verzachten van de fysieke barrière (A59) tussen Noord en Zuid.

CP22_26|8.014 Vergroten leefbaarheid in Sprang-Capelle en Waspik

CP22_26|8.016 In de dorpsharten van Sprang-Capelle en Waspik verbeteren we de ontmoetingsplekken

CP22_26|8.017 Voor het Hoefsvengebied ontwikkelen we een totale visie

D.097 | Waalwijk Omgevingswetproof

CP22_26|8.012 Omgevingswet voorbereiding en vervolgfase

D.098 | Bevorderen gewenst en kwalitatief verhogen ruimtegebruik. Daarnaast streven we naar een rechtvaardige verdeling van kosten/opbrengsten over gebruikers, eigenaars, ontwikkelaars en overheid

CP22_26|8.013 Actiever beleid rond het strategisch aankopen van grond

CP22_26|8.015 Ontwikkelen transformatielokaties

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en overige baten en lasten

Vennootschapsbelasting

Overige baten en lasten

Overhead

Overhead

Paragrafen

Inleiding

Inleiding

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risico beheersing

Weerstandsvermogen

Netto schuldquote

Risicotabel

Weerstandsvermogen

Risicokaarten

Drugsafval

Schade door verkeerde- of niet-handhaving

Communicatie

Rampenbestrijding en financiële aansprakelijkheid

Evenementenbeleid en kermissen

Realisering Oostelijke Insteekhaven

Achterstanden archivering

Exploitatie sportaccomodaties

Te ondiepe havens, plaatsen nooddeuren sluis

Onderhoud van de openbare ruimte

Risico's t.a.v. speeltoestellen/plaatsen

Bereikbaarheid

Civieltechnische werken

Risico's bestemmingsplannen en bouwgrond-exploitatie

Tijdige betaling erfpachtcanon

vervallen

Garanties sportverenigingen (voetbal, handbal, tennis en hockey), garanties rechtspersonen op maatschappelijk vlak (WSW, Casade, St. Maasduinen, Thuishoven) en overige

Verzekeringen

Onzekerheid accres / financiële crisis, ontoereikende middelen bij beleidswijzigingen en / of nieuw beleid, stagnatie veronderstelde eigen groei

Renterisico en liquiditeitsrisico

Aanslag BTW/OB: onjuist uitgevoerde structuur leidt tot extra BTW-heffing

Zijn we goed voorbereid op een calamiteit/pandemie

vervallen

Transitie AWBZ - Wmo 2015: Kunnen we zorgplicht beperken / afbakenen

Transitie jeugdzorg

Wmo-huishoudelijke hulp

Participatie

Databeveiliging

Explosieven

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Milieu-/bodemsanering

Voormalige stortplaats Gansoyensesteeg

Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Materiële vaste activa

Schade door Cyberincident

Paragraaf Wet Open Overheid

Wet Open Overheid (Woo)

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf Financiering (en treasury)

Paragraaf Financiering (en treasury)

Paragraaf Bedrijfsvoering

Ambitie

Informatie

Doelstellingen

D.099 | Gemeentelijke informatie is altijd optimaal beschermd, betrouwbaar en beschikbaar

D.100 | De complete informatiehuishouding is in kaart gebracht in 2025

D.101 | Maximaal ondersteunen van de organisatie in het digitaal en zaakgericht werken

D.102 | Een data-gedreven organisatie zijn voor 2025

P&C/IC/Inkoop

Doelstellingen

D.103 | Een inkoop- en aanbestedingsbeleid voeren waarbij het de relevante wet- en regelgeving naleeft en waarbij tegen zo laag mogelijke kosten kwalitatief hoogwaardige en duurzame producten en diensten worden ingekocht.

D.104 | Elk jaar een betrouwbaar oordeel kunnen geven over de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de kosten en opbrengsten van de gemeente

D.105 | Elk jaar een volledig digitaal en kwalitatief hoogstaand P&C instrumentarium

HRM & Communicatie

Doelstellingen

D.106 | 10% meer beeldende communicatie t.o.v. tekstuele, in intern- en extern gebruik voor 2025

D.107 | 10% meer doelgroep specifiek communiceren via social media i.p.v. via traditionele middelen voor 2025

D.108 | Tweejaarlijks uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek met een toename in 2025 van gemiddelde score 7,5 naar 8 over de ondersteunende diensten

D.109 | 60% van de medewerkers maakt gebruik van de Waalwijk Academie in 2025

D.110 | 30% van de medewerkers gebruikt een intern mobiliteitsinstrument (stage, detachering, HR marktplaats) in 2025

D.111 | 75% actieve inzet van de Ynnovators voor meer innovatie in onze organisatie vanaf 2022 en groei naar optimaal gebruik toolkit in 2025

Rechtmatigheidsverantwoording 2023 College van B&W

Algemene toelichting

Gedragscode integer handelen

Algemene toelichting

Paragraaf Verbonden partijen 2023

Gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Regionale Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)

Streekarchief Langstraat Heusden Altena

GGD Hart voor Brabant

Regionale ambulance-voorziening Brabant Midden-West-Noord

Baanbrekers

Hart van Brabant / Midpoint

Vennootschappen en Coörporaties

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)

Parkmanagement

Enexis Holding N.V.

Brabant Water N.V.

Publiek Belang Elektriciteits productie B.V.

CSV Amsterdam BV

Stichtingen en Verenigingen

Stichtingen en Verenigingen

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf voortgang ombuigingen

Doelstellingen

Stand van zaken ombuigingen sociaal domein

Stand van zaken overige ombuigingen

Financiële Begroting

Kerngegevens

Kerngegevens

Begrotingen 2023-2026 op hoofdlijnen

De begrotingen 2023-2026 op hoofdlijnen

Autorisatie door de raad van de begroting 2023

Autorisatie door de raad van de begroting 2023

Begroting 2023 naar taakvelden

Overzichten van lasten en baten

Overzichten van lasten en baten

Recapitulatie naar lasten- en batensoorten

Overzicht van incidentele lasten en baten

Begrotingspositie structureel

Bezittingen en vermogen

Bezittingen en Vermogen

EMU gegevens

EMU gegevens

Overige informatie

Overige informatie

Overzicht te ontvangen subsidies