Overzicht

Jaarrekening 2019

Hoofdstukken

Voorwoord

Algemeen

Resultaat dienstjaar en bestemming saldo

Toelichting en cijfermatige analyses

Algemeen

Inleiding Jaarverslag en leeswijzer

Algemeen

Jaarverslag

Jaarrekening

Kerngegevens sociale structuur

Kerngegevens (sociale structuur)

Kerngegevens fysieke structuur

Kerngegevens (fysieke structuur)

Kerngegevens: financiële structuur

Kerngegevens (financiële structuur)

Organogram

Organogram

Toelichting op de controleverklaring

Toelichting op de controleverklaring

Raadsbesluit vaststelling jaarrekening

Raadsbesluit tot vaststelling van de jaarrekening

Jaarverslag

Jaarverslag

Programma's Binnenstad, Duurzaamheid, Economie en Veiligheid

Ambitie

Programma Binnenstad

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2019?

B19 | 5.012 Pilot "Wet Blue"

B19 | 9.001 Acquisitie & pandenbank

B19 | 9.017 Meer woonfuncties in het centrum creëren

B19 | 9.031 Weekmarkt naar Raadhuisplein

B19 | 9.030 Vergroenen Binnenstad

B19 | 9.015 Kunst in Openbare Ruimte

Wat hebben we niet gedaan in 2019?

B19 | 9.020 Oprichten BIZ

Programma Duurzaamheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2019?

B19 | 2.003 Mobility As A Service pilots

B19 | 2.005 Plaatsen E-oplaadpunten

B19 | 9.024 Project natuur in de wijk

B19 | 9.010 Groene agenda

B19 | 9.019 Onderzoek naar mogelijkheden "Groene Daken"

B19 | 9.027 Starten met bewustwordings-publiekscampagne

B19 | 9.009 Duurzaamheid als vestigingsvoorwaarde

B19 | 9.021 Opstellen Duurzaamheidsagenda

Wat hebben we niet gedaan in 2019?

Programma Economie

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2019?

B19 | 3.001 Aanleg Oostelijke Insteekhaven

B19 | 3.006 Ontwikkeling Haven 8

B19 | 3.009 Samenwerking in Midpoint Brabant

B19 | 3.003 Get ahead in Europe

Wat hebben we niet gedaan in 2019?

B19 | 3.002 Actualisatie van het Economisch Programma Langstraat

Programma Veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2019?

B19 | 6.012 Project Wijk GGZ

B19 | 4.001 Activiteiten t.b.v. veiligheid en weerbaarheid leerlingen Voortgezet Onderwijs

B19 | 9.007 De wijk in tijdens/na incidenten

B19 | 9.029 Verbeteren proces melden opvolgen en terugkoppelen

B19 | 9.025 Project veilig en aantrekkelijk bedrijventerrein

B19 | 9.016 Meer en betere meldingen

B19 | 9.026 Samenwerking met financiële sector

B19 | 9.022 Opzetten ‘bureau ondermijning'

B19 | 9.013 Integriteitsbeleid incl. borging in teams

B19 | 9.002 Activiteiten Veiligheidsplan

B19 | 9.005 Communicatie kalender en campagne

B19 | 9.014 Interne en externe info beschikbaar en bruikbaar maken

B19 | 9.023 Pilot Samen beter in preventie

B19 | 9.011 Herijken preventief jeugdbeleid

B19 | 9.032 Weerbaarheid specifiek vervolg Wake up trainingen

B19 | 9.018 Ondersteunen werknemers die onder vuur komen te staan

B19 | 9.028 Symposium Veilig Waalwijk

Wat hebben we niet gedaan in 2019?

B19 | 9.004 Camera-toezicht optimaliseren (centrum & Haven 1-8)

Beleidsveld 0 | Bestuur en ondersteuning

Ambitie

Bestuur

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2019?

B19 | 0.004 Implementatie van de 25 belangrijkste doelstellingen in het Waalwijkse L.A.B. tot 2025

B19 | 0.002 Blijven investeren in ons regionale (samenwerkings)netwerk

Wat hebben we niet gedaan in 2019?

Burgerzaken

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2019?

B19 | 0.008 Uitbreiding van mogelijkheden om digitaal zaken te doen met de gemeente

B19 | 0.009 Verbeteren van informatie aan de inwoners

B19 | 0.005 Integraal monitoring klanttevredenheid opstarten

B19 | 0.006 Invoeren van Whatsapp als communicatiekanaal

B19 | 0.003 Digitaal aanvragen van rijbewijzen en reisdocumenten

Wat hebben we niet gedaan in 2019?

Financiën

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2019?

B19 | 0.001 Actualiseren van de Nota Reserves en Voorzieningen om de 2 jaar

Wat hebben we niet gedaan in 2019?

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 1 | Veiligheid

Ambitie

Fysieke & Integrale veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2019?

B19 | 1.005 Professionalisering crisisorganisatie

B19 | 1.008 Uitvoering geven aan het districtelijk OTO-programma

B19 | 1.006 Samenwerking tussen de gemeente Waalwijk en de OMWB verder verbeteren

B19 | 1.002 Communicatiekalender TLTH

B19 | 1.009 Uitvoering Omgevingsbeleid & uitvoering jaarplan Handhaving

V19 | 1.018 Handhaving huisvesting arbeidsmigranten

Wat hebben we niet gedaan in 2019?

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Ambitie

Duurzaam en innovatief

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2019?

B19 | 2.008 Realiseren snelfietsroute Waalwijk - Tilburg en Waalwijk - 's-Hertogenbosch

B19 | 2.004 Onderzoek naar behoefte servicebus dorpskernen

B19 | 2.003 Mobility As A Service pilots

B19 | 2.005 Plaatsen E-oplaadpunten

B19 | 2.009 Regionale gebiedsontwikkeling N261

Wat hebben we niet gedaan in 2019?

B19 | 2.002 Lobbyen voor betere OV verbindingen

Economische bereikbaarheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2019?

B19 | 2.007 Project Kerkvaartse Haven

B19 | 2.010 Volumeafspraken maken met bedrijven voor watertransport

B19 | 2.001 Inzetten op een Noordelijke randweg

Wat hebben we niet gedaan in 2019?

Stedelijke omgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2019?

Wat hebben we niet gedaan in 2019?

Belangrijkste kaders

Verbonden Partijen

Beleidsveld 3 | Economie

Ambitie

Aantrekkelijke gemeente voor bedrijven / Regionaal werkgelegenheidscentrum

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2019?

B19 | 3.004 Herstructurering bestaande bedrijventerreinen

B19 | 3.009 Samenwerking in Midpoint Brabant

B19 | 3.010 Structurele invulling accountmanagement in de gemeente

B19 | 3.008 Regionaal Bureau voor Toerisme

B19 | 9.008 Diverse projecten o.a. op stap naar werk, dag van de logistiek

B19 | 9.003 Beoordelen (ruimtelijke) initiatieven

B19 | 9.025 Project veilig en aantrekkelijk bedrijventerrein

Wat hebben we niet gedaan in 2019?

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 4 | Onderwijs

Ambitie

Onderwijs

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2019?

B19 | 4.003 Faciliteren en financieel mogelijk maken van kortdurende peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie

B19 | 4.009 Uitvoeren MIP 2015-2020

B19 | 4.008 Start bouw Kindcentrum Zanddonk

B19 | 4.011 Uitvoering Waalwijk Taalrijk (3 pijlers)

B19 | 4.001 Activiteiten t.b.v. veiligheid en weerbaarheid leerlingen Voortgezet Onderwijs

B19 | 4.006 Preventief Interventieteam Basisschoolkinderen (PIB)

B19 | 4.007 Samenwerking met onderwijsinstellingen

B19 | 9.008 Diverse projecten o.a. op stap naar werk, dag van de logistiek

B19 |4.005 Optimaliseren schakel tussen onderwijs en TWIJZ

Wat hebben we niet gedaan in 2019?

B19 | 4.004 Inpandige uitbreiding Teresiaschool

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 5 | Sport, cultuur en recreatie

Ambitie

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2019?

B19 | 5.001 Behoud kinderboerderij/Hertenkamp

B19 | 5.014 Speelruimteplan openbare ruimte

Wat hebben we niet gedaan in 2019?

Sportbeleid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2019?

B19 | 5.006 Inzet buurtsportcoaches en cultuurcoaches

B19 | 5.007 Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

B19 | 5.009 Ontwikkelen nieuwe sportvisie

Wat hebben we niet gedaan in 2019?

B19 | 5.013 Scannen van de financiële positie en organisatiekracht van verenigingen

Sportaccomodaties

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2019?

B19 | 5.016 Stimuleren gezonde sportkantine's en rookvrije sportparken

B19 | 5.005 Green deal Sportvelden

Wat hebben we niet gedaan in 2019?

Cultuurpresentatie

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2019?

B19 | 5.010 Organiseren cultuurtafels

B19 | 5.011 Organiseren uitmarkt

B19 | 5.015 Spreekuur voor organisatoren evenementen invoeren

B19 | 5.008 Nieuw evenementenbeleid richting 2021

B19 | 5.003 Cultuur Loper

B19 | 9.015 Kunst in Openbare Ruimte

B19 | 9.012 Hosten evenementen

Wat hebben we niet gedaan in 2019?

Cultureel erfgoed & lokale media

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2019?

B19 | 5.012 Pilot "Wet Blue"

B19 | 5.004 Erfgoednota

B19 | 5.018 Zendvergunningen Maasstad Omroep Stichting Waalwijk

B19 | 5.017 Verhaal Westelijke Langstraat

Wat hebben we niet gedaan in 2019?

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 6 | Sociaal Domein

Ambitie

Doorontwikkeling integrale aanpak sociaal domein

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2019?

B19 | 6.007 Inzetten op meer preventie

B19 | 6.019 Versterken en meer gebruik voorliggend veld en nul-de-lijn zorg

B19 | 6.011 Opzetten gebiedsteams

B19 | 6.015 Structureel verhogen innovatiebudget lokale initiatieven jeugdzorg

B19 | 6.018 Uitwerking Taskforce kindermishandeling

B19 | 6.003 Doorontwikkeling TWIJZ

B19 | 6.002 Doorontwikkeling informatieverstrekking

B19 | 6.016 Uitvoering jeugdgezondheidszorg

B19 | 6.017 Uitwerking jeugdwerkloosheidsvrije zone

B19 | 6.006 Inzet schakelfunctie

Wat hebben we niet gedaan in 2019?

Sociale veerkracht

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2019?

B19 | 6.004 Grip op Geld project

B19 | 6.020 Voldoen aan taakstelling beschut werken

B19 | 6.013 Sluitende aanpak dementie

B19 | 6.021 WMO voorzieningen

B19 | 6.012 Project Wijk GGZ

B19 | 6.005 Impuls onafhankelijke cliëntondersteuning

B19 | 6.014 Structureel budget IASD

B19 | 6.010 Ondersteunen en waarderen van mantelzorgers

Wat hebben we niet gedaan in 2019?

B19 | 6.009 Mobility Mentoring

B19 | 6.001 Burgerinitiatieven stimuleren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu

Ambitie

Beheer openbare ruimte

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2019?

B19 | 7.005 Fase 2 van het grondstoffenbeleidsplan wordt opgestart

Wat hebben we niet gedaan in 2019?

Milieu

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2019?

B19 | 7.004 Energiebesparing

B19 | 7.001 Actualiseren van het BP Geluidtoedeling

B19 | 7.003 Ecologische verbindingszones

B19 | 7.006 Gebiedsontwikkeling Westelijke Langstraat

Wat hebben we niet gedaan in 2019?

Volksgezondheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2019?

B19 | 7.008 Terugdringen van alcoholgebruik bij jongeren door middel van alcoholpreventie

B19 | 7.007 Terugdringen (en zoveel mogelijk voorkomen) van overgewicht bij jongeren

Wat hebben we niet gedaan in 2019?

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Ambitie

Volkshuisvesting

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2019?

B19 | 8.009 Prestatieafspraken met wooncorporatie Casade

B19 | 8.007 Opstellen nieuw woonbeleid

B19 | 8.001 Continueren startersleningen

B19 | 9.017 Meer woonfuncties in het centrum creëren

B19 | 8.002 Evaluatie en monitoring beleid arbeidsmigratie

B19 | 8.010 Regionale afspraken huisvesting bijzondere doelgroepen

B19 | 8.011 Stimuleren voorlichting over woningaanpassing

B19 | 8.006 Onderzoek stimuleringsmaatregelen duurzaamheid

Wat hebben we niet gedaan in 2019?

B19 | 8.004 Herziening Standsplaatsen- en woonwagenbeleid

Ruimtelijke ordening

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2019?

B19 | 8.008 Opstellen nieuwe nota grondbeleid 2019-2022

B19 | 8.012 Uitvoeren Pilots Omgevingswet

B19 | 8.013 Uitvoeren Plan van Aanpak Omgevingswet

B19 | 8.005 Natte Natuurparel Westelijke Langstraat

Wat hebben we niet gedaan in 2019?

Gebiedsgericht werken

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2019?

Wat hebben we niet gedaan in 2019?

B19 | 8.003 Evaluatie en verkenning participatieinstrumenten

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en overige baten en lasten

Overhead

Overige baten en lasten

SISA

Algemeen

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Paragrafen

Inleiding

Inleiding

Lokale heffingen

Lokale heffingen

Lokale lastendruk

Kwijtscheldingen

Overzicht belastingopbrengsten 2013-2019

Weerstandsvermogen

Inleiding

Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen

Risicokaarten

Drugsafval

Schade door verkeerde- of niet-handhaving

Communicatie

Rampenbestrijding en financiële aansprakelijkheid

Evenementenbeleid en kermissen

Realisering Oostelijke Insteekhaven

Achterstanden archivering

Exploitatie sportaccomodaties

Te ondiepe havens, plaatsen nooddeuren sluis

Onderhoud van de openbare ruimte

Risico's t.a.v. speeltoestellen/plaatsen

Bereikbaarheid

Civieltechnische werken

Risico's bestemmingsplannen en bouwgrond-exploitatie

Tijdige betaling erfpachtcanon

Coronacrisis (Covid-19)

Garanties sportverenigingen (voetbal, handbal, tennis en hockey), garanties rechtspersonen op maatschappelijk vlak (WSW, Casade, St. Maasduinen, Thuishoven) en overige

Verzekeringen

Onzekerheid accres / financiële crisis, ontoereikende middelen bij beleidswijzigingen en / of nieuw beleid, stagnatie veronderstelde eigen groei

Renterisico en liquiditeitsrisico

Aanslag BTW/OB: onjuist uitgevoerde structuur leidt tot extra BTW-heffing

Zijn we goed voorbereid op een calamiteit/pandemie

Boete afvalverwerker Attero (Shanks)

Transitie AWBZ - Wmo 2015: Kunnen we zorgplicht beperken / afbakenen

Transitie jeugdzorg

Wmo-huishoudelijke hulp

Participatie

Databeveiliging

Explosieven

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Milieu-/bodemsanering

Voormalige stortplaats Gansoyensesteeg

Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Voorraad gronden

Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

Beheer openbare ruimte

Groen

Openbare verlichting

Water / Riolering

Wegen/verhardingen

Vastgoed

Inleiding

Doelstellingen

Ontwikkelingen vastgoedportefeuille

Duurzaam vastgoed

Financieel resultaat

Bijlagen

Boekwaarden

Energielabels

Vastgoedportefeuille per 1-1-2020

WOZ-waarden

Actiepunten 2019

Financiering (en treasury)

Financiering (en treasury)

Bedrijfsvoering

HRM

Planning & Control

Interne controle

ICT

Informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens (privacy)

Communicatie

Inkoop

Subsidieverwerving

Verbonden Partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Regionale Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)

Streekarchief Langstraat Heusden Altena

GGD Hart voor Brabant

Regionale ambulance-voorziening Brabant Midden-West-Noord

Baanbrekers

ROM/Hart van Brabant/Midpoint

Vennootschappen en Coöperaties

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)

Parkmanagement

Enexis Holding N.V.

Brabant Water N.V.

Vordering op Enexis B.V.

CBL Vennootschap B.V.

Verkoop Vennootschap B.V.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

Claim Staat Vennootschap Amsterdam B.V.

Stichtingen en Verenigingen

Stichtingen en Verenigingen

Overige verbonden partijen

Overige verbonden partijen

Grondbeleid

Grondbeleid

Financiële jaarrekening 2019

Algemeen

Algemeen

Balans per 31 december

Activa 31-12

Activa

Passiva 31-12

Passiva

Programmarekening over het boekjaar

Inleiding

Overzicht resultaten per programma

Resultaten per programma

Taakvelden per beleidsveld

Overzicht taken per beleidsveld

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichtingen financieel verslag en algemeen

Jaarrekeningresultaat

Budgetoverheveling 2019 naar 2020

Liquiditeitspositie

Reserves/eigen vermogen

Belangrijkste mutaties

Financieringspositie

Schatkistbankieren

Verloop algemene reserve

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Activa

Eigen vermogen

Staat van reserves

Toelichtingen reserves

Voorzieningen

Staat van voorzieningen

Toelichting voorzieningen

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar

Vlottende passiva

Waarborgen en garanties

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Toelichting per beleidsveld

Jaarrekeningresultaat

Toelichting afwijkingen beleidsveld 0 | Bestuur en ondersteuning

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 1 | Veiligheid

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 3 | Economie

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 4 | Onderwijs

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 5 | Sport, cultuur en recreatie

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 6 | Sociaal domein

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 7 | Volksgezondheid en milieu

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Toelichtingen

Analyse begrotingsafwijkingen

Algemeen

Toelichting beleidsveld 1

Toelichting beleidsveld 2

Toelichting beleidsveld 3

Toelichting beleidsveld 4

Toelichting beleidsveld 6

Toelichting beleidsveld 7

Afwijkingen op kredieten

Toelichting kredietoverschrijdingen

Overzicht incidentele baten en lasten

Algemeen

Overzicht structurele mutaties reserves

Overzicht structurele mutaties reserves

Informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Verantwoordingsmodel WNT