Op grond van artikel 28 van het BBV wordt onderstaand overzicht van de incidentele baten en lasten 2019 gepresenteerd. Bedragen > € 50.000 worden afzonderlijk vermeld, met daarbij een toelichting onder de tabel. De kleinere bedragen worden in totaal per beleidsveld vermeld.
Indien uit de omschrijving van de post in de tabel onvoldoende blijkt waar het exact om gaat, is onder de tabel een nadere toelichting opgenomen.
Bedragen x € 1.000
| LASTEN | |
| Beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning | |
| 6002010 nieuwe manier van werken Griffie uit beleidsreserve | 51 |
| Afboeken boekwaarde erfpachtsgronden in verband met verkoop van perceel | 409 |
| Grondruil provincie (begrotingswijziging 2019/33) | 321 |
| Bijdrage verplaatsen scouting AZG (begrotingswijziging 2016/3 en 2019/10) | 435 |
| Wegwerken achterstanden DIV | 63 |
| Storting in reserve 4 programma's (conform primaire begroting) | 1.000 |
| Storting in beleidsreserve 2019-2022 (conform primaire begroting) | 6.500 |
| Storting in egalisatiereserve reisdocumenten( begrotingswijziging 2019019) | 581 |
| Storting in AR, resultaat 2018 (begrotingswijziging 2019021) | 5.414 |
| Storting in reserve GREX correctie VPB complexen GREX 2016, 2017 en 2018 | 656 |
| Storting saldo ICT 2019 in reserve ICT | 71 |
|
Beleidsveld 1 Veiligheid |
|
| Programma Veiligheid | 340 |
| Kosten schade | 28 |
|
|
|
|
Beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat |
|
|
Vorming geblokkeerde reserve verplaatsen warenmarkt (begrotingswijziging 2019008) |
140 |
|
Vorming geblokkeerde reserve noordelijke randweg (begrotingswijziging 2019022) |
2.555 |
| Beleidsveld 3 Economie | |
| Afwaardering/schadevergoeding in verband met aankoop panden i.v.m. project insteekhaven (begrotingswijziging 2019/13) | 380 |
| Verplaatsen accommodatie gilde i.v.m. project insteekhaven (begrotingswijziging 2019/27) | 270 |
| Programma Economie | 210 |
| Programma Binnenstad | 106 |
| Storting in AR vanuit reserve GREX (begrotingswijziging 2019020) | 5.510 |
| Storting diverse winstnemingen grondexploitatie taak 3.2 in reserve GREX | 9.555 |
| Beleidsveld 4 Onderwijs | |
| 6407010 afboeking boekwaarde P vd Geldschool ivm sloop uit reserve MIP | 355 |
| 6407050 sloopkosten P vd Geldschool uit reserve MIP | 167 |
| Storting in reserve GOA, onderwijsachterstandenbeleid product 411 | 327 |
|
|
|
|
Beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie |
|
| 6509080 kustwerken uit reserve cultuur | 62 |
| 6511017 GO Waalwijk uit beleidsreserve | 91 |
|
Storting in reserve Museum Plus (begrotingswijziging 2019033) |
461 |
|
|
|
|
Beleidsveld 6 Sociaal domein |
|
| 6609011 verbouwing Tavenu betreft afboeking boekwaarde | 208 |
| Aanvulling reserve sociaal domein vanuit AR (begrotingswijziging 2019012) | 1.982 |
|
|
|
| Beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu | |
| Doorontwikkelen windenergie (begrotingswijziging 2017/21) | 117 |
| Programma Duurzaamheid | 172 |
| Boete Attero | 223 |
| Beleidsveld 8 Volksgezondheid, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |
| Afrekening provincie voorbereidingsfase GOL | 147 |
| Kosten extra bouwinspecteurs (t.l.v. AR) | 143 |
| Stortingen in reserve leefbaarheid (conform primaire begroting en begrotingswijziging 2019019) | 205 |
| Storting in reserve invoering omgevingswet (begrotingswijziging 2019025) | 600 |
| Verkoop Overstortweg naar reserve GREX | 240 |
| Storting diverse winstnemingen grondexploitatie taak 8.2 in reserve GREX | 687 |
| Totale incidentele lasten | 40.782 |
Bedragen x € 1.000
| BATEN | |
| Beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning | |
| 6950010 beleidsreserve nieuwe manier van werken Griffie | 80 |
| Verkoop van een perceel in erfpacht (zie onder lasten de vermindering van de boekwaarde voor eenzelfde bedrag) | 409 |
| Grondruil met provincie (begrotingswijziging 2019/33) | 305 |
| Verkoop snippergroen | 90 |
| 914 Nagekomen Algemene uitkering over 2017 en 2018 |
38 |
| 942 Afwikkeling Vennootschapsbelasting over de periode 2016 t/m 2018 (teruggaaf) |
548 |
| Onttrekking reserve GREX voor VPB complexen GREX 2019 |
368 |
| Onttrekking AR ivm wegwerken achterstanden DIV (conform primaire begroting) |
69 |
| Onttrekking beleidsreserve 2019-2022 tgv reserve 4 programma's (conform primaire begroting) |
1.000 |
| Onttrekking AR ivm vorming beleidsreserve 2019-2022 (conform primaire begroting) |
6.500 |
| Onttrekking egalisatiereserve reisdocumenten (begrotingswijziging 2019019) |
78 |
| Onttrekking AR ivm vorming egalisatiereserve reisdocumenten (begrotingswijziging 2019019) |
581 |
| Onttrekking AR ivm quotumregeling (begrotingswijziging 2019019) |
80 |
| Onttrekking reserve resultaatbestemming (begrotingswijziging 2019021) |
5.414 |
|
|
|
| Beleidsveld 1 Veiligheid | |
| Kosten programma Veiligheid ten laste van reserve 4 programma's | 118 |
| Onttrekking beleidsreserve 2019-2022, ontwikkelbudget programma veiligheid | 64 |
| Beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | |
| Baten schade | 39 |
| Onttrekking AR tgv geblokkeerde reserve verplaatsen warenmarkt (begrotingswijziging 2019008) | 140 |
| Onttrekking AR tgv geblokkeerde reserve noordelijke randweg (begrotingswijziging 2019022) | 2.081 |
| Onttrekking reserve ontsluiting haven tgv geblokkeerde reserve noordelijke randweg (begrotingswijziging 2019022) | 474 |
| Beleidsveld 3 Economie | |
| Onttrekking AR ivm aankoop panden insteekhaven (begrotingswijziging 2019/13) | 380 |
| Onttrekking reserve 4 programma's (programma Economie) | 133 |
| Onttrekking reserve 4 programma's (programma Binnenstad) | 33 |
| Onttrekking reserve revitalisering Haven ivm verplaatsing Gilde (begrotingswijziging 2019/27) | 270 |
| Onttrekking beleidsreserve 2019-2022 programmamanagement binnenstad en economie (primaire begroting) | 200 |
| Onttrekking beleidsreserve 2019-2022 ontwikkelbudget binnenstad en economie (primaire begroting) | 150 |
| Onttrekking reserve haven, plankosten insteekhaven (begrotingswijziging 2019006) | 887 |
| Onttrekking reserve GREX tgv AR (begrotingswijziging 2019020) | 5.510 |
| Beleidsveld 4 Onderwijs | |
| reserve MIP afboeking boekwaarde P vd Geldschool i.v.m. sloop | 355 |
| reserve MIP sloopkosten P vd Geldschool | 167 |
| Onttrekking AR, budgetoverheveling Voorschoolse voorziening peuters (begrotingswijziging 2019002) | 72 |
| Onttrekking reserve onderwijshuisvesting (primaire begroting) | 449 |
| Beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie | |
| Gerealiseerde boekwinst inruil tractiemiddelen en verkoop diversen | 22 |
| Reserve cultuur kunstwerken | 62 |
| Beleidsreserve GO Waalwijk | 150 |
| Reserve onderwijshuisvesting, kapitaallasten De Slagen en De Zeine (primaire begroting) | 62 |
| Onttrekking AR, budgetoverheveling sportbeleid (begrotingswijziging 2019002) | 201 |
| Beleidsveld 6 Sociaal domein | |
| 6609011 verbouwing Tavenu betreft bijdrage St Jongerencentra Waalwijk | 229 |
| Onttrekking reserve sociaal domein, dekking tekorten (primaire begroting) | 2.000 |
| Onttrekking AR, budgetoverheveling verhoogde asielinstroom (begrotingswijziging 2019002) | 351 |
| Onttrekking AR, budgetoverheveling armoedebestrijding kinderen (begrotingswijziging 2019002) | 309 |
| Onttrekking AR, budgetoverheveling innovatiemiddelen WMO (begrotingswijziging 2019002) | 84 |
| Onttrekking AR, aanvulling reserve sociaal domein (begrotingswijziging 2019012) | 1.982 |
| Onttrekking AR, tekort jeugdhulp (begrotingswijziging 2019031) | 818 |
| Beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu | |
| Bijdrage kosten project doorontwikkelen windenergie (begrotingswijziging 2017/21) | 47 |
| Kosten communicatie programma Duurzaamheid t.l.v. reserve 4 programma's | 50 |
| Kosten project windenergie t.l.v. reserve milieu (begrotingswijziging 2017/21) | 52 |
| Onttrekking beleidsreserve 2019-2022, programmamanager duurzaamheid (primaire begroting) | 100 |
| Onttrekking beleidsreserve 2019-2022, ontwikkelbudget duurzaamheid (primaire begroting) | 75 |
| Beleidsveld 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |
| Afrekening provincie voorbereidingsfase GOL t.l.v. reserve mobiliteit | 147 |
| Bijdrage scouting AZG ten laste van AR (begrotingswijziging 2016/03 en 2019/10) | 435 |
| Onttrekking AR, bouwinspecteurs (primaire begroting) | 143 |
| Onttrekking reserve bouwfonds (primaire begroting) | 163 |
| Onttrekking reserve sociale woningbouw, kosten beleidsmedewerker (primaire begroting) | 65 |
| Onttrekking beleidsreserve 2019-2022 tbv vorming reserve omgevingswet (primaire begroting) | 600 |
| Onttrekking reserve milieusubsidies, bijdrage windenergie | 58 |
| Onttrekking reserve invoering omgevingswet, inhuur personeel | 100 |
| Onttrekking reserve GREX , afwaarderen boekwaarde Scharlo | 361 |
| Onttrekking reserve GREX , ophogen verliesvoorziening complex 383 De Rugt | 65 |
| Totaal incidentele baten | 35.813 |
Toelichtingen:
Wegwerken achterstanden DIV
Bij de kaderstelling 2018 is voor de jaren 2018-2020 een budget beschikbaar gesteld tbv het wegwerken van de achterstanden van DIV, ten laste van de AR.
Programma's Economie, Binnenstad, Veiligheid en Duurzaamheid
In de begroting zijn er voor de periode van 2 jaar (2019 en 2020) middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van deze 4 programma's. Het betreft per programma een jaarlijks werkbudget van € 75.000 en daarnaast is er via de reserve 4 programma's een totaalbedrag va € 1 mln beschikbaar gesteld. College is gemandateerd om uitgaven te doen ten laste van deze reserve.
Afrekening voorbereidingsfase GOL
In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met de jaarlijkse kapitaallasten voor het GOL. Hierbij is rekening gehouden met een gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten door een verhoging van de jaarlijkse OZB-opbrengst en een onttrekking ten laste van de reserve mobiliteit. Vooruitlopend op de kredietvotering door de raad in 2020 is de afrekening van de Provincie over de voorbereidingsfase ten laste van de reserve mobiliteit gebracht. De afrekening kan in mindering worden gebracht op de door de gemeente toegezegde bijdrage aan het GOL.
Boete Attero
De gewesten / gemeenten in de provincie Noord-Brabant hebben met Attero Zuid b.v. contracten afgesloten over de aanbieding van 510kTon brandbaar huishoudelijk restafval (HRA) met een looptijd tot 1 februari 2017. In 2019 heeft het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) een bindende uitspraak gedaan inzake de naheffing 2015 -2017. Als gevolg hiervan hebben vrijwel alle gewesten / gemeenten facturen van Attero ontvangen en voldaan. Binnen onze regio hebben alle gemeenten er voor gekozen om naar aanleiding van het vonnis van het NAI een vernietigingsprocedure te starten, onder leiding van de Vereniging van Contractanten, bij het Gerechtshof in Den Haag. Dit omdat in het laatste vonnis anders is besloten dan in de eerdere arbitragezaak inzake de naheffing 2011 - 2014. Deze vernietigingsprocedure is inmiddels in gang gezet.
Verkoop snippergroen
Incidenteel is er in 2019 snippergroen verkocht.