Overzicht

D24.9000 Daling winkeloppervlak tot 30.000 m2/daling leegstand tot 5 à 7% (een normale frictieleegstand) in 2025

A24.9000 Herontwikkeling winkelcentrum De Els

D24.9010 Toevoeging van woningen in de binnenstad

D24.9020 Versterking van dagelijkse boodschappencultuur Binnenstad

Versterking Ontmoetings- en Verblijfsfunctie Binnenstad

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.9100 Verbreding en Versterking Functiemix

A24.9100 Faciliteren versterking horecafunctie

A24.9101 Invulling van oostvleugel Kropholler en voormalig bodehuisje

A24.9102 Verplaatsing bibliotheek

D24.9110 Versterking openbare ruimte en groenstructuur/-beleving in de binnenstad

A24.9110 Acties versterking groenstructuur centrum

A24.9111 Versterking openbare ruimte bij herontwikkeling de Els

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Programma Duurzaamheid

Wat houdt dit programma in?

Energie

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.9400 Co2 Reductie

A24.9400 Opstellen Uitvoeringsprogramma Duurzaam Waalwijk 2024-2027

D24.9410 Meer Duurzame Energie Opwekken

A24.9410 Vaststellen Beleidsvisie Grootschalige Opwek van Duurzame Energie

D24.9420 Energie Besparen in de Gebouwde Omgeving

A24.9420 Uitvoering geven aan de Transitievisie Warmte in 3 focusgebieden

A24.9421 Uitvoering geven aan plan van aanpak Grote Oogst

Water en Groen

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.9500 Klimaatrobuuste en biodiverse gemeente

Duurzame Productie en Consumptie

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.96100 Stimuleren Lokale Deeleconomieën en Circulaire Economie

A24.96100 Activiteiten ontwikkelen samen met bedrijfsleven die de circulaire economie stimuleren

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Programma Jeugd

Wat houdt dit programma in?

Jong in Waalwijk

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.9800 Versterken voorliggend veld, preventie en jeugdhulp.

A24.9801 We implementeren het uitvoeringsprogramma ‘Jong in Waalwijk’.

A24.9802 In samenwerking met onze partners de huidige nota LEA evalueren en bijstellen in 2024

A24.9803 In samenwerking met onze partners het huidige VVE Waalwijk Taalrijk beleid evalueren en bijstellen in 2024

A24.9804 Aanpak laaggeletterdheid

A24.9805 Vorming lokale coalitie Kansrijke Start

A24.9806 Komen tot een Multidisciplinair Overleg Zwangeren

A24.9807 Gemeentelijke Bekostiging Praktijkondersteuner Jeugd GGZ

A24.9808 Continuering pilot Toekomstscenario

D24.9810 Mentale gezondheid

A24.9810 De mentale gezondheid van kinderen, jongeren, maar ook van volwassenen staat onder druk.

D24.9820 Jongerenparticipatie; samenwerken aan de toekomst met, voor en door onze jeugd.

A24.9820 Er wordt op dit moment een programmalijn jongerenparticipatie opgesteld.

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 0 : Bestuur en Ondersteuning

Wat houdt dit beleidsveld in?

Bestuur/Bestuurlijke Vernieuwing

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.0000 Ontwikkelen Strategische Visie en Koppelen met Beleid/uitvoering

A24.0000 Opstellen Strategische Visie

D24.0010 Waalwijk is een bestuurskrachtige gemeente/proactieve speler in netwerken

A24.0010 Doorontwikkeling Bestuurskracht

A24.0021 Inbedding onderzoek "Brede Welvaart" in P&C-cyclus

D24.0020 Stimuleren Participatie en Democratische Vernieuwing

A24.0020 Burgerbegroting

Publiekszaken

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.0100 Een hoog serviceniveau aan onze klanten

A24.0100 Doorontwikkeling klanttevredenheidsmeting

Organisatieontwikkeling

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.0200 De bestuurlijke ambities zijn in evenwicht met de capaciteit van de organisatie

A24.0200 In beeld brengen capaciteit en beschikbaarheid

A24.0201 Directie en MT gaan de balans uit A24.0200 actief bewaken en ontwikkelen daartoe met het college een steviger opdrachtgevers-/opdrachtnemerschapsrelatie

A24.0202 De ambtelijke organisatie zal toetsen of nieuwe ambities / projecten bijdragen aan de (strategische) lange termijndoelen van de gemeente

D24.0210 De organisatie is stevig gefundeerd (kan tegen een stootje) en de arbeidsmarktpositie van de gemeente Waalwijk als werkgever is versterkt

A24.0210 Investeren in ontwikkeling van medewerkers

A24.0211 Investering in procesontwikkeling

A24.0212 Arbeidsmarkt positie versterken

A24.0213 Aanpakken vergrijzende organisatie

A24.0215 Beschikbaarheid incidentele (rijks)middelen

A24.0216 Informeel ontmoeten

A24.0220 Herijken VGOW

D24.0220 We werken integraal aan de maatschappelijke vraagstukken en stellen ons coöperatief op

A24.0221 Beter inrichten organisatie

A24.0220 Herijken VGOW

Financiën

Toelichting

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 1 : Veiligheid

Wat houdt dit beleidsveld in?

Overlast

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.1000 Alle vormen van overlast, waarbij de leefomgeving van onze inwoners wordt aangetast, vinden we onwenselijk

A24.1000 Straatintimidatie: opstellen plan van aanpak/start uitvoering

A24.1001 Opstart Skaeve Huse Project

A24.1002 Projectmatige inzet BOA's

A24.1003 Aanpak Vuurwerkoverlast

D24.1010 Preventie: wij zetten in op het voorkomen dat maatschappelijk ongenoegen doorgroeit naar maatschappelijke onrust

A24.1010 We gaan werken met de aanpak bondgenoten

Jeugd Veiligheid

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.1100 We brengen de jeugdgroepen vroegtijdig in beeld en bepalen met onze partners een passende aanpak

A24.1101 We implementeren het landelijk 7-stappenmodel

A24.1100 We hebben regulier "jeugd in het wijkoverleg" met onze netwerkpartners om overlastlocaties en de hierop noodzakelijke inzet te bespreken

Versterking verbinding zorg en veiligheid

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.1300 We zetten in op preventie en vroegsignalering om ervoor te zorgen dat inwoners tijdig toegeleid worden naar de juiste hulp en ondersteuning

A24.1300 Preventieve en repressieve inzet van Wijk GGZ-ers

A24.1301 Vanuit openbare orde en veiligheid zijn we één van de partners die in het MASS-overleg casuïstiek bespreken waar sprake is van zorg- en veiligheidsproblematiek

Ondermijning

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.1400 De overheid, maar zeker ook de inwoners hebben een rol in de aanpak van ondermijning

A24.1400 We dragen bij aan het verhogen van de awareness bij onze inwoners. Dat doen we ook diverse manieren, met name gericht op communicatie.

D24.1410 We streven naar een weerbare samenleving, waarin geen ruimte is voor welke vorm van ondermijning dan ook

A24.1412 We geven uitvoering aan de Brabantse norm weerbare overheid

A24.1411 We blijven ons onverminderd inzetten in de strijd tegen drugscriminaliteit

A24.1410 Vanuit veiligheidsoogpunt wordt input geleverd bij de totstandkoming van een veilige insteekhaven

A24.1413 We geven uitvoering aan het beleid mensenhandel

Digitale veiligheid

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.1500 Inwoners en ondernemers van de gemeente Waalwijk zijn digitaal weerbaar.

A24.1500 Diverse activiteiten inzake digitale weerbaarheid

D24.1510 Gemeentelijke informatie is op het juiste moment beschikbaar, deze informatie is correct en is alleen toegankelijk voor bevoegde personen.

A24.1510 Diverse activiteiten inzake gemeentelijke informatievoorziening

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 2 : Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Wat houdt dit beleidsveld in?

Schone, Stille en Gezonde Mobiliteit

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.2000 Stil, schoon en gezond

A24.2000 Nieuw parkeerbeleid.

A24.2001 Situatie fietsers het Halve Zolenpad.

A24.2002 Verbeteren openbaar vervoer.

A24.2003 Verbeteren van de fietsveiligheid.

A24.2004 Verkeersveilige schoolomgeving.

Inclusieve Mobiliteit

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.2100 Inclusieve mobiliteit

A24.2101 Faciliteren fietslessen

A24.2102 Extra algemene gehandicaptenparkeerplaatsen

A24.2103 Barriès om zelfstandig op weg te gaan aanpakken

Robuust en Betrouwbaar Mobiliteitssysteem

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.2200 Robuust en betrouwbaar

A24.2201 Risicogestuurde verkeersveiligheidsaanpak

A24.2202 Mobiliteitsplan en het Masterplan centrum.

Slimme en Efficiënte Mobiliteit

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.2300 Slimme en efficiënte mobiliteit

A24.2300 Voertuigafhankelijke verkeerslichten

Havens

Toelichting

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 3 : Economie

Wat houdt dit beleidsveld in?

Adaptieve en duurzame arbeidsmarkt

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.3000 Kennis en talent behouden in Waalwijk

A24.3000 Meer deelnemers aan Wolluk your future.

A24.3001 Groei in deelname en bezoekers Dag van de Techniek.

A24.3002 Realiseren Horeca opleiding.

Ruimte om te ondernemen

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.3100 Adequaat accountmanagement ten behoeve van ondernemers.

A24.3100 Goede dienstverlening aan de ondernemers.

A24.3101 De bedrijvigheid informeren en mede faciliteren over economisch maatschappelijke thema's.

D24.3200 Voldoende ruimte voor bedrijvigheid om zich te kunnen vestigen.

A24.3200 Ontwikkelen en uitgeven bedrijventerreinen Nieuw Scharlo en Haven 8 Oost.

A24.3201 Nieuwe uitgiftevoorwaarden en algemene verkoopvoorwaarden voor zowel grootschalige bedrijven als MKB.

A24.3202 Verbeteren van vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven.

A24.3203 Herstructurering bestaande bedrijventerreinen.

D24.3300 Economisch beleid op orde.

A24.3400 Actualiseren van economisch beleid.

D24.3400 Voorzieningenniveau behouden en zo mogelijk kwalitatief verhogen

A24.3500 Toekomstigbestendige binnenstad.

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 4 : Onderwijs

Wat houdt dit beleidsveld in?

Onderwijs en leerlingzaken

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.4000 Onderwijs en Leerlingzaken

D24.9860 Leerlingenvervoer

A24.9853 Herbekijken leerlingenvervoer

D24.9870 Leerplicht

A24.9854 Intensievere samenwerking en het bundelen van krachten.

Onderwijshuisvesting

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.4100 Onderwijshuisvesting

A24.4100 Integraal HuisvestingsPlan (IHP) ontwikkelen.

A24.9855 Adequate huisvesting verzorgen

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 5 : Sport, Cultuur en Recreatie

Wat houdt dit beleidsveld in?

Sport

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.5000 Inclusief sporten en bewegen & Vaardig in bewegen

A24.5000 Organiseren dynamische schooldagen

A24.5001 Uitbreiden lokale samenwerking

A24.5002 Met GO Waalwijk een beweging (community) creëren die aanzet tot sporten, bewegen en een gezonde levensstijl.

D24.5010 Vitale sportaanbieders in een positieve sportcultuur.

A24.5010 Uitvoeren vitaliteitsscan onder sportverenigingen en meer expliciete inzet verenigingsondersteuning

A24.5011 Aanscherpen positionering lokale verenigingsondersteuner.

A24.5012 Uitbreiding op www.GOWaalwijk.nl met een digitale module verenigingsondersteuning.

D24.5020 Duurzame sportinfrastructuur.

A24.5021 Klimaat adaptief maken sportpark de Gaard (blauw sportpark)

A24.5022 Start maken met realisatie sportboulevard Waspik

A24.5023 Onderzoeken mogelijke verzelfstandiging Team Sport

A24.5024 Vervolg Sporten en bewegen in de openbare ruimte

Cultuur & Evenementen

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.5100 Beleid ontwikkelen en verlevendigen K unst in de Openbare Ruimte

A24.5100 Inventariseren van de Kunst in de openbare ruimte in Waalwijk

A24.5101 Opstellen van een beleidsplan Kunst in de Openbare Ruimte als onderdeel van een bredere “Vrijetijdsvisie.”

D24.5110 Cultuur dichter bij inwoners brengen en versterking van de samenwerking tussen de culturele partners

A24.5110 Intensiveren project Muziek in de Klas

A24.5111 Opzetten project "Sociale Cohesie"

A24.5112 Inzetten stad als podium

A24.5113 Organiseren cultuurcafé en cultuurtafel

D24.5120 Organisatie evenementen vergemakkelijken en Waalwijk op de kaart zetten

A24.5120 Aantrekken landelijke evenementen

A24.5121 Vergemakkelijken vergunningverlening en ondersteunen organisatie evenementen

Recreatie, Toerisme & Erfgoed

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.5200 De gemeente Waalwijk als recreatie-toeristische plek.

A24.5200 Vermarkten van de gemeente Waalwijk middels het Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat (RBT).

A24.5201 Groei in aantal overnachtingen.

A24.5202 Groei in het aantal kilometers aan fiets- en wandelroutes.

A24.5203 De surfvijver als officieel zwemwater.

A24.5204 Westelijke Langstraat als beleefbaar gebied.

A24.5205 Bekendbaarheid en herkenbaarheid Zuiderwaterlinie vergroten.

D24.5210 Een integrale Vrijetijdsvisie 2025-2030 opleveren

A24.5210 Voorbereiding vrijetijdsvisie

D24.5220 Gebouwd en onbebouwd erfgoed, immaterieel erfgoed, landschap en collecties zijn van betekenis voor het verhaal van Waalwijk.

A24.5220 Bouwsteen omgevingsplan, omgevingsvisie

A24.5221 Actualiseren monumenten- en archeologiebeleid

A24.5223 Aandacht voor erfgoed van en de verbinding tussen de inwoners van Waalwijk

Openbaar groen

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.5300 Meer Groen en Meer Biodiversiteit

A24.5300 Vergroenen Vredesplein

A24.5301 Uitvoering geven aan plan van aanpak Grote Oogst (pijler Groen)

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 6 : Sociaal Domein

Wat houdt dit beleidsveld in?

Sociale veerkracht

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.6000 Versterken sociale veerkracht

A24.6000 Sociale veerkracht

A24.6010 Rapportage beleidsverbetering

Burgerparticipatie

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.6100 Burgerparticipatie

A24.6100 Ondersteuningsaanbod

A24.6110 Aandachtswijk

Dekkend aanbod

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.6200 Dekkend aanbod

A24.6200 Dekkend ondersteuningsaanbod

A24.6210 Waardering welzijnsvoorzieningen

D24.6210 Indicatievrije dagbesteding

A24.6220 Indicatievrije dagbesteding

Minder zorg in trede 4

Wat willen we bereiken?

D24.6400 WMO minimaal 6.5

A24.6410 Ontwikkelen monitoringsplan

D24.6420 Tevredenheidsmeting indicatiestelling van team Wijz

D24.6430 Kosten van de maatwerkvoorzieningen

D24.6440 Aantal indicaties

D246450 Afhandeling indicatiestelling

Toelichting

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 7 : Milieu en Gezondheid

Wat houdt dit beleidsveld in?

Milieu

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.7000 Voldaan aan de WHO normen voor schone lucht in 2030

A24.7000 Uitvoering maatregelen uitvoeringsprogramma schone lucht

A24.7001 Communicatietraject houtstook

D24.7010 Voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen voor bodemkwaliteit

D24.7030 Voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen voor externe veiligheid

A24.7030 Formuleren nieuw omgevingsveiligheidsbeleid volgens de regels van de Omgevingswet

Gezondheid

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.7100 Verminderen restafval

A24.7100 Uitvoeren afvalproeven

D24.7110 Goede Uitvoering Zorgplicht voor Afvalwater, Hemelwater en Grondwater

A24.7110 Opstellen nieuw IWW 2025-2028

D24.7120 Goede Publieke Gezondheidszorg voor de inwoners van Waalwijk

A24.7120 Projectmatig uitvoering geven aan de gezondheidsambities in 2024

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 8 : Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Wat houdt dit beleidsveld in?

Volkshuisvesting

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.8000 Deze bestuursperiode gaan we minimaal 1200 woningen extra bouwen (netto) voor alle doelgroepen

A24.8000 Verder uitwerken van de regionale SRBT Woondeal

D24.8010 De gestelde woonambities realiseren door extra middelen en stimuleringsmaatregelen wonen

A24.8010 Opstellen Lokale Woonzorgvisie

A24.8011 Opstellen Nieuw Woonwagenbeleid

A24.8012 Monitoring Meldingen Goed Verhuurderschap

Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Toelichting

Wat willen we bereiken?

D24.8100 Versterken Kwaliteit van de Omgeving van de gemeente Waalwijk

A24.8100 Ontwikkelen Transformatielocaties

D24.8110 Waalwijk Omgevingswet-proof

A24.8110 Afronden van de invoeringsfase voor de Omgevingswet

A24.8111 Uitvoering geven aan de transitiefase voor de Omgevingswet

Indicatoren

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Overhead

Overhead

Paragrafen

Inleiding

Inleiding

Paragraaf 1. Lokale Heffingen

Lokale Heffingen

Paragraaf 2. Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Weerstandsvermogen

Netto schuldquote

Risicotabel

Weerstandsvermogen

Paragraaf 3. Onderhoud Kapitaalgoederen

Onderhoud Kapitaalgoederen

Paragraaf 4. Financiering (en treasury)

Paragraaf Financiering (en treasury)

Paragraaf 5. Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering in Waalwijk

Algemene toelichting

Rechtmatigheidsverantwoording door College van B&W

Algemene toelichting

Paragraaf 6. Verbonden partijen

Inleiding

Gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Regionale Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)

Streekarchief Langstraat Heusden Altena

GGD Hart voor Brabant

Regionale ambulance-voorziening Brabant Midden-West-Noord

Baanbrekers

Hart van Brabant / Midpoint

Vennootschappen en Coörporaties

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)

Parkmanagement

Enexis Holding N.V.

Brabant Water N.V.

Publiek Belang Elektriciteits productie B.V.

CSV Amsterdam BV

Stichtingen en Verenigingen

Stichtingen en Verenigingen

Paragraaf 7. Grondbeleid

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf 8. Wet Open Overheid

Wet Open Overheid (Woo)

Paragraaf 9. Voortgang ombuigingen

Wat willen we bereiken?

Stand van zaken ombuigingen sociaal domein

Stand van zaken overige ombuigingen

Financiële Begroting

Kerngegevens

Kerngegevens

Begrotingen 2024-2027 op hoofdlijnen

De begroting 2024-2027 op hoofdlijnen

Autorisatie door de raad van de begroting 2024

Autorisatie door de raad van de begroting 2024

Begroting 2024 naar taakvelden

Overzichten van lasten en baten

Overzichten van lasten en baten

Recapitulatie naar lasten- en batensoorten

Overzicht van incidentele lasten en baten

Begrotingspositie structureel

Bezittingen en vermogen

Bezittingen en Vermogen

Vervangingsinvesteringen

Nieuwe investeringen

Belangrijkste reserves en voorzieningen

Mutaties beleidsreserves 2024-2027

EMU gegevens

EMU gegevens