Uitgaven

14,58%
€ 27.923
x €1.000
14,58% Complete

Inkomsten

64,76%
€ -125.447
x €1.000
64,76% Complete

Saldo

4353,43%
€ -97.524
x €1.000

Beleidsveld 0 : Bestuur en Ondersteuning

Uitgaven

14,58%
€ 27.923
x €1.000
14,58% Complete

Inkomsten

64,76%
€ -125.447
x €1.000
64,76% Complete

Saldo

4353,43%
€ -97.524
x €1.000

Wat houdt dit beleidsveld in?

Terug naar navigatie - Wat houdt dit beleidsveld in?

Dit programma gaat over de manier waarop het gemeentebestuur samenwerkt met de inwoners en met andere gemeenten. Het gaat ook over ambities ten aan zien van dienstverlening aan inwoners, op het gebied van burgerzaken maar ook breder. En daarbij hoort een doorkijk naar de organisatie van onze gemeente. 

We werken aan: 
(1)    een bestuurskrachtige gemeente, 
(2)    een hoog service niveau naar onze inwoners, bedrijven en organisaties en aan een 
(3)    gezonde financiële huishouding waarbij de inwoner niet meer dan nodig wordt belast.

We zijn een proactieve speler en zorgen ervoor dat de Waalwijkse belangen en positie goed op de agenda staan in de regio, provincie, landelijk en internationaal.
De gemeentelijke organisatie ontwikkelt zich naar een coöperatieve, compacte en servicegerichte organisatie. De ambtelijke organisatie dient in de dienstverlening deze houding uit te stralen. Hierbij is het uitgangspunt dat we digitaal werken waar het kan, en persoonlijk wanneer nodig of gewenst.

Wij voelen de verplichting en de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat we de generaties na ons niet opzadelen met financiële problemen als gevolg van beslissingen die wij nu nemen. Wij willen tegen zo laag mogelijke kosten voor onze inwoners een efficiënt beheer van de gemeentefinanciën voeren.

Bestuur/Bestuurlijke Vernieuwing

Terug naar navigatie - Toelichting

De gemeente Waalwijk wil een proactieve positie innemen bij regionale samenwerkingen om onze belangen en ambities goed in te brengen bij de diverse tafels, zoals M50, M7 en de regionale samenwerkingsverbanden. Samenwerking is geen doel op zich, maar een middel om de belangen en ambities van onze inwoners, organisaties en bedrijven te verwezenlijken. Omdat de activiteiten van onze inwoners, organisaties en bedrijven zich niet beperken tot het eigen grondgebied, is een goede verbinding met de Langstraat en de (stedelijke) regio, Provincie en Rijk van belang.

Ook wordt vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 een belangrijke impuls gegeven aan burgerparticipatie en democratische vernieuwing.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

D24.0000 Ontwikkelen Strategische Visie en Koppelen met Beleid/uitvoering

Terug naar navigatie - D24.0000 Ontwikkelen Strategische Visie en Koppelen met Beleid/uitvoering

Omschrijving (toelichting)

De Strategische Visie Waalwijk 2025 is ontwikkelrichting voor Waalwijk. Soms abstract, soms concreet. We werken aan het actualiseren van onze visie en strategie aan veranderde omstandigheden in een veranderde omgeving. Bij het kaderstellend debat van 14 juli 2022 is aangegeven dat het college uiterlijk in 2024 een nieuwe strategische visie gericht op 2030 ter besluitvorming dient voor te leggen aan de raad.

Activiteiten

D24.0010 Waalwijk is een bestuurskrachtige gemeente/proactieve speler in netwerken

Terug naar navigatie - D24.0010 Waalwijk is een bestuurskrachtige gemeente/proactieve speler in netwerken

Omschrijving (toelichting)

Waalwijk is een ambitieuze stad. Voor bijna alle ambities en doelstellingen is een vorm van regionale, provinciale en soms landelijke samenwerking nodig. Soms als lobby voor politieke steun, voor financiering of voor toestemming van hogere overheden. Netwerken daarvoor zijn o.a.: de VNG, de Langstraat, Hart van Brabant, de stedelijke regio’s Breda – Tilburg en ‘s Hertogenbosch, M7 Brabant, provincie Noord-Brabant, M50 landelijk. Maar ook niet-overheidsnetwerken worden steeds belangrijker. Bijvoorbeeld het actief participeren in onderwijsnetwerken, netwerken van bedrijven, zorginstellingen.
We zorgen dat ervoor dat de Waalwijkse belangen en positie goed op de verschillende bestuurlijke agenda's staan.

Activiteiten

D24.0020 Stimuleren Participatie en Democratische Vernieuwing

Terug naar navigatie - D24.0020 Stimuleren Participatie en Democratische Vernieuwing

Omschrijving (toelichting)

Vanuit het coalitieakkoord is aangegeven deze coalitieperiode te gaan pionieren met (burger)participatie en democratische vernieuwing door onder andere het starten met een burgerbegroting, het vernieuwen van de website "meedoen", het optimaliseren en meer gebruik maken van het inwonerspanel. Daarnaast is een duale werkgroep (raad en ambtelijk) opgestart voor vernieuwing /optimalisatie democratie. Deze werkgroep gaat een Quick scan lokale democratie uitvoeren en daarnaast nog twee initiatieven uitproberen.

Ook zal worden gekeken of vanuit het onderzoek "Brede Welvaart" de resultaten van Waalwijk op de diverse thema's kunnen worden ingebed in de P&C-cyclus.

Activiteiten

Publiekszaken

Terug naar navigatie - Toelichting

Het uitgangspunt voor Publiekszaken in de gemeente Waalwijk is de Dienstverleningsvisie 2021. Hierin is opgenomen dat de gemeente Waalwijk ontwikkelt van vanzelfsprekend dienstbaar naar een op en top dienstverlening. De gemeente Waalwijk is vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk. Wij bieden dienstverlening op maat. Passend bij uw behoefte. Geen medewerker op afstand, maar een flexibele, ondernemende en betrokken medewerker.

De ambtelijke organisatie in zijn geheel, en het team Publiekszaken als "vooruitgeschoven post" zeker,  dient in de dienstverlening deze houding uit te stralen. De pijlers zijn hierbij:

  • Digitaal waar het kan en persoonlijk waar het nodig is
  • Iedereen kan meedoen
  • We werken zoveel Mogelijk als ÉÉN overheid
  • Dienstverlening is van ons allemaal
  • We bieden een hoog serviceniveau aan onze klanten
  • We werken aan datagedreven dienstverlening

De belangrijkste doelstelling en activiteit voor 2024 is in de begroting 2024 opgenomen.

Organisatieontwikkeling

Terug naar navigatie - Toelichting

De gemeentelijke organisatie wil zich verder door ontwikkelen naar een coöperatieve, compacte en servicegerichte organisatie. In het coalitieakkoord 2024-2026 is hier in de paragraaf "Uitvoeringskracht ambtelijke organisatie" ook nadrukkelijk aandacht voor. De belangrijkste punten zijn:

  • De komende periode staat het organiseren van uitvoeringskracht centraal. De ambities en plannen liggen grotendeels klaar;
  • De vraag voor de ambtelijke organisatie vragen groter (nieuwe taken en ambities) en soms ook anders (meer publiek-private samenwerking, het binnenhalen van (co-) financiering bij provincie, Rijk en in Brussel). We zoeken de verbinding met onderwijsinstellingen, hebben inbreng op strategische overlegtafels en willen onderwerpen meer integraal verbinden;
  • In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt is het hebben van de gewenste kwantiteit en kwaliteit van capaciteit een forse uitdaging. Het betekent in ieder geval het koesteren van het aanwezige talent. En het versterken van de arbeidsmarktpositie van de gemeente als werkgever, bij het aantrekken van nieuwe medewerkers;
  • We zijn terughoudend met externe inhuur, maar beseffen dat de huidige arbeidsmarkt en tijdelijke budgetten dat soms noodzakelijk maken.

 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

D24.0200 De bestuurlijke ambities zijn in evenwicht met de capaciteit van de organisatie

Terug naar navigatie - D24.0200 De bestuurlijke ambities zijn in evenwicht met de capaciteit van de organisatie

Omschrijving (toelichting)

Waalwijk (zowel raad als college) heeft hoge ambities terwijl de arbeidsmarkt krap is en de ambtelijke organisatie begrensd is in haar capaciteit. We willen  ervoor zorgen dat de hoeveel beschikbare tijd passend blijft bij de politiek/bestuurlijke ambities. Dat zorgt voor een voorspelbare output, een passende en gezonde workload en voorkomt uitval van medewerkers. Zo kan de politiek/bestuur aangeven wat acceptabel is, en de ambtelijke organisatie aangeven wat realistisch is.

Activiteiten

D24.0210 De organisatie is stevig gefundeerd (kan tegen een stootje) en de arbeidsmarktpositie van de gemeente Waalwijk als werkgever is versterkt

Terug naar navigatie - D24.0210 De organisatie is stevig gefundeerd (kan tegen een stootje) en de arbeidsmarktpositie van de gemeente Waalwijk als werkgever is versterkt

Omschrijving (toelichting)

Door de inrichting van de ambtelijke organisatie passend bij de opgaven te houden (zodat deze wendbaar is en integraler kan worden gewerkt) en Waalwijk aantrekkelijk te houden als werkgever, behouden we goede medewerkers en trekken we andere goede medewerkers aan. 

Activiteiten

D24.0220 We werken integraal aan de maatschappelijke vraagstukken en stellen ons coöperatief op

Terug naar navigatie - D24.0220 We werken integraal aan de maatschappelijke vraagstukken en stellen ons coöperatief op

Omschrijving (toelichting)

We willen alle belangen breed blijven wegen. Zowel intern, als ook met onze inwoners en bedrijven. Door juist álle belangen te blijven zien en te wegen, ontstaat er meer draagvlak en een integrale afweging. We vertrekken soms nog teveel vanuit de techniek of ‘gemeentelijk standpunt’. Zeker wanneer het standpunt van inwoners en het gemeentelijke standpunt (gebaseerd op vastgestelde kaders) uit elkaar liggen, is het op zoek gaan naar het gedeelde belang belangrijk. Dit vereist het vroegtijdig betrekken van inwoners/bedrijven bij onze opgaven en voldoende doorvragen.

Activiteiten

Financiën

Terug naar navigatie - Toelichting

De gemeente Waalwijk streeft jaarlijks naar een structureel sluitende meerjarenbegroting, waarbij de gemeentelijke belastingen laag blijven en er een gezonde verhouding is tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Helaas is dit streven momenteel zeer moeilijk realiseerbaar. De reden hiervan is het zogenaamde “financiële ravijn”, waarbij er vanaf 2026 een sterke daling optreedt in de algemene uitkering. Dit heeft tot gevolg dat de meerjarenbegroting 2024 – 2027 niet sluitend is. Wel zijn de jaren 2024 en 2025 sluitend. Dit zoals het college dat bij de kadernota als richtlijn heeft gesteld. Vanaf 2026 lukt dit echter niet meer vanwege de enorme teruggang van de algemene uitkering.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Bij het vaststellen van de kadernota 2024 zijn de volgende budgetaanpassingen bij dit beleidsveld toegekend. De formatie-uitbreidingen op de kostenplaatsen zijn ook binnen beleidsveld 0 opgenomen.

Toegekende budgetmutaties ( bedragen * € 1.000) Jaar Bedrag
Lagere algemene uitkering, toevoegen jaarschijf 2027 2027 3.114
Toevoegen kapitaallasten IUP jaarschijf 2027 2027 261
Toevoegen kapitaallasten  verduurzaming vastgoed IUP jaarschijf 2027 2027 25
Toevoegen autonome groei OZB jaarschijf 2027 2027 -75
Autonome ontwikkelingen ICT en informatiebeveiIiging 2024 250
Formatie-uitbreiding Griffie 2024 186
Formatie-uitbreiding TBUI / groen 2024 195
Formatie-uitbreiding TVVB / belastingen 2024 200
Formatie-uitbreiding TORV 2024 210
Formatie-uitbreiding TPUB 2024 30
Formatie-uitbreiding TWYZ / specialist zorg en veiligheid 2024 86
2e wijk GGZ'er 2024 85

 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Jaarrekening 2022 Begroting na wijziging 2023 Primaire Begroting 2024
Lasten
PR001 Bestuursorganen: Raad 690 711 781
PR002 Bestuursondersteuning raad&rekenkamer 600 677 891
PR003 College van B&W 708 1.495 1.361
PR004 Publiekszaken 814 1.266 1.355
PR005 Leges publiekszaken 237 162 474
PR006 Verkiezingen 157 115 133
PR007 Representatie 114 108 113
PR008 Communicatie 137 127 81
PR010 Bestuurlijke samenwerkingint.contacten 836 786 772
PR020 Overhead 14.977 -8 123
PR021 Huisvesting 0 1.748 1.743
PR022 ICT algemeen 0 1.590 1.981
PR023 Algemene personeelskosten 0 2.209 2.761
PR024 Algemene organisatiekosten 0 982 1.143
PR025 Directie 0 425 451
PR026 Concern en strategie 0 1.635 1.608
PR027 Financien & Inkoop 0 1.870 1.977
PR028 HRM en ondersteuning 0 2.146 2.208
PR029 ICT 0 1.739 1.862
PR030 Informatiebeheer en facilitaire zkn 0 1.766 1.692
PR061 OZB woningen 601 852 640
PR062 OZB niet-woningen 108 190 147
PR207 Parkeervergunningenheffingen 1 0 0
PR812 Erfpachtsgronden 3.659 123 126
PR813 Beheer diverse percelen 279 307 391
PR814 Vastgoed diverse panden 170 192 237
PR906 Hondenbelasting 19 0 0
PR908 Reclamebelasting 21 0 0
PR909 Beleggingen en deelnemingen 43 4 6
PR911 Rente en Treasury (leningen korter 1jr) 42 356 457
PR912 Rente (leningen gelijk of langer 1jr) -278 38 -34
PR913 Onvoorziene lasten 0 50 100
PR915 Algemene baten en lasten 178 2.874 846
PR942 Vennootschapsbelasting 322 34 1.481
PR950 Mutaties reserves beleidsveld 0 0 0 0
Totaal Lasten 24.434 26.568 27.909
Baten
PR001 Bestuursorganen: Raad 1 0 0
PR002 Bestuursondersteuning raad&rekenkamer -1 0 0
PR005 Leges publiekszaken -626 -431 -1.052
PR007 Representatie -11 0 0
PR020 Overhead -489 -145 -137
PR021 Huisvesting 0 -13 -13
PR023 Algemene personeelskosten 0 -85 -96
PR024 Algemene organisatiekosten 0 -14 -6
PR061 OZB woningen -6.538 -6.748 -7.136
PR062 OZB niet-woningen -7.217 -7.529 -8.145
PR207 Parkeervergunningenheffingen -1.158 -1.192 -1.253
PR812 Erfpachtsgronden -4.617 -255 -300
PR813 Beheer diverse percelen -2.141 -745 -831
PR814 Vastgoed diverse panden -116 -152 -159
PR906 Hondenbelasting -255 -234 -246
PR908 Reclamebelasting 1 0 0
PR909 Beleggingen en deelnemingen -386 -52 -62
PR911 Rente en Treasury (leningen korter 1jr) -29 0 -50
PR912 Rente (leningen gelijk of langer 1jr) -111 -133 -76
PR914 Algemene uitkering -97.376 -96.519 -103.855
PR915 Algemene baten en lasten -19 0 0
PR916 Heffing precariorechten -126 -107 -112
Totaal Baten -121.215 -114.353 -123.530
Saldo van lasten en baten -96.781 -87.785 -95.621
Onttrekkingen
PR915 Algemene baten en lasten 0 -85 0
PR950 Mutaties reserves beleidsveld 0 -4.556 -2.337 -1.917
PR963 Saldo na bestemming 0 -5.743 0
Totaal Onttrekkingen -4.556 -8.165 -1.917
Stortingen
PR950 Mutaties reserves beleidsveld 0 3.404 1.410 14
PR963 Saldo na bestemming 14.319 5.374 0
Totaal Stortingen 17.723 6.784 14
Mutaties reserves 13.166 -1.381 -1.903

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Hart van Brabant / Midpoint

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)

Enexis Holding N.V.

Brabant Water N.V.

Publiek Belang Elektriciteits productie B.V.

Claim Staat Vennootschap Amsterdam B.V.