Overzicht | Najaarsbericht 2023

CP22_26|BS_D.001 In het Kropholler-ensemble voegen we een plek toe voor jonge creatieve start-ups in de nijverheid.

CP22_26|BS_D.002 Een van de bewaakte fietsenstallingen blijft langer open

CP22_26|BS_D.003 Onderzoek naar herplaatsing bibliotheek, en de herontwikkeling van voormalig HEMA lokatie

CP22_26|BS_D.010 Herontwikkeling winkelcentrum De Els

Duurzaamheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

CP22_26|8.008 We gaan het Vredesplein vergroenen.

CP22_26|DZ_D.004 We streven naar het behalen van de landelijke afvalnormen

CP22_26|DZ_D.005 Uitbreiden van de capaciteit Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

CP22_26|DZ_D.006 We stellen geld beschikbaar als cofinanciering bij het provinciaal project Grote Oogst

CP22_26|DZ_D.007 Als gemeente nemen we het initiatief om zelf windmolens te exploiteren op Haven 8 Oost

CP22_26|DZ_D.008 We onderzoeken en benutten de mogelijkheden om te participeren in de ontwikkeling van grootschalige energie-opwek aan de westkant van bedrijventerrein Haven.

CP22_26|DZ_D.009 We gaan zelfstandig uitvoering geven aan onze lokale opgave in de REKS

Jeugd

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

CP22_26|6.005 Aanstellen programma manager jeugd

CP22_26|6.008 Onderzoek naar benodigde jeugdzorg

3.2 Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning

Bestuur

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

B23 | 1.001 Opstellen nieuwe strategische visie

Financiële afwijkingen

NJB23/0.01 Wachtgelden voormalig wethouders

Burgerzaken

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

Financiële afwijkingen

NJB023/0.02 Hogere legesopbrengst reisdocumenten

NJB23/0.03 Verkiezingen Tweede Kamer 22 november 2023

Financiën

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

Financiële afwijkingen

NJB23/0.04 Meicirculaire 2023 gemeentefonds / oormerkingen

NJB23/0.05 Septembercirculaire 2023 gemeentefonds / oormerkingen

NJB23/0.06 Verrekening algemene uitkering voorgaande jaren

NJB23/0.07 Oormerkingen ingezet t.b.v. gemeentelijke taken

NJB23/0.08 Financiering: rente kort / rente lang

NJB23/0.09 Herberekening kapitaallasten

NJB23/0.10 Onvoorzien: donatie aardbeving Marokko

NJB23/0.11 Analyse BTW en betalingen 2017 - 2021

NJB23/0.12 Vennootschapsbelasting

NJB23/0.13 Structureel hogere lasten Communicatie

NJB23/0.14 Verblijfsbelasting arbeidsmigranten

NJB23/0.15 Onttrekking egalisatiereserve ICT Beleid

NJB23/0.16 Vervallen budget communicatie Waalwijk pioniersstad

3.3 Beleidsveld 1 | Veiligheid

Integrale veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan in 2023?

Financiële afwijkingen

NJB23/1.01 Bijdrage Veiligheidsregio MWB

Fysieke veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we ons voorgenomen?

CP22_26|1.001 Inzet mobiel cameratoezicht

Financiële afwijkingen

3.4 Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Economische bereikbaarheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

CP22_26|2.001 Realiseren het GOL

Financiële afwijkingen

Stedelijke omgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

CP22_26|2.006 Onderzoek naar beste plek busstation in Waalwijk

Financiële afwijkingen

NJB23/2.01 Parkeertoezicht en parkeeropbrengst

NJB23/2.02 Kleine reconstructies wegen

NJB23/2.03 Verbruik en doorberekenen elektriciteit E-laadpalen

NJB23/2.04 Extra lasten en inkomsten in verband met de aanleg van glasvezelkabel in de gemeente Waalwijk.

NJB23/2.05 Baggerplan

NJB23/2.06 Aframen onderhoudsbudget Jachthaven Sprang-Capelle

NJB23/2.07 Bijstellen inhuurbudget TOOR

Duurzaam & Innovatief

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

CP22_26|2.002 Nemen mobiliteitsmaatregelen gericht op betere loop- en fietsroutes en verkeersveiligheid

CP22_26|2.003 Verbeteren ontsluiting landgoed Driessen met oog op uitbreiding

CP22_26|2.004 Inzetten op slimme mobiliteit

Financiële afwijkingen

3.5 Beleidsveld 3 | Economie

Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

CP22_26|3.001 We willen geen supermarkten of zogenaamde darkstores op ongeschikte locaties.

CP22_26|3.002 Inzet op een breder (MBO) leeraanbod dat aansluit bij de kwalitatieve capaciteitsvraag

CP22_26|3.003 Reserveren extra geld uit voor het intensiveren van het project Stop de Braindrain

CP22_26|3.004 We realiseren Haven 8 Oost afronding.

CP22_26|3.005 Uitbreiding bedrijventerrein Waspik

CP22_26|3.006 Stimuleren duurzaam en circulair ondernemerschap

Financiële afwijkingen

3.6 Beleidsveld 4 | Onderwijs

Onderwijs

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

Financiële afwijkingen

NJB23/4.01 Stopzetten project Tilburg University

3.7 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Sportbeleid en -accommodaties

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

CP22_26|5.001 Realiseren multifunctioneel ontmoetingsplein in landgoed Driessen

CP22_26|5.002 Reserveren geld voor nieuwe sporthal in Waspik

CP22_26|5.003 Verduurzamen zwembad en sporthal Zidewinde Sprang Capelle

CP22_26|5.004 Renovatie van de toplaag van het Cruijffcourt

Financiële afwijkingen

NJB23/5.01 Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ)

NJB23/5.02 Opbrengst zwembaden

NJB23/5.03 Hogere bezettingsgraad sporthallen

Cultuur, Recreatie en Openbaar groen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

CP22_26|5.005 Aantrekken grote landelijke evenementen

Financiële afwijkingen

NJB23/5.04 Onderhoud speeltuinen en -weiden

NJB23/5.05 Onderhoud vastgoed Schoenenkwartier

3.8 Beleidsveld 6 | Sociaal domein

Integrale aanpak sociaal domein

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

CP22_26|6.002 pilot indicatievrije herstelvoorzieningen

CP22_26|6.003 transformatiebudget voor een verschuiving van curatief naar preventief en indicatievrij werken én voor het realiseren van inloopvoorzieningen voor ouderen.

CP22_26|6.009 Opstart eerste inloop-herstel voorziening in oude brandweer kazerne

Financiële afwijkingen

NJB23/6.01 WMO - maatwerkarrangementen Wonen, Rolstoelen, Vervoer (WRV)

NJB23/6.02 WMO – Hulp bij het huishouden (Hbh), Begeleiding en Eigen Bijdrage

NJB23/6.03 Bijstellen budget jeugdzorg via Hart van Brabant

NJB23/6.04 Opvang vluchtelingen vanuit Oekraïne

NJB23/6.05 Ondersteuning vrijwilligers

NJB23/6.06 Vrijvallen reserve ondersteuning financieel welzijn

NJB23/6.07 Vrijvallen budget maatwerkfonds

Sociale veerkracht

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

CP22_26|6.001 Organiseren dagbesteding voor beschermd wonen

CP22_26|6.006 Impuls te geven aan burgerparticipatie

CP22_26|6.007 Starten met een burgerbegroting

Financiële afwijkingen

Waalwijkers zijn gezond

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

CP22_26|6.004 De eerste 1000 levensdagen zijn cruciaal voor een goede start.

Financiële afwijkingen

3.9 Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu

Volksgezondheid en milieu

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

CP22_26|8.010 We komen met een offensief tegen hondenpoep, zwerfafval en te hard rijden in de woonwijken.

Financiële afwijkingen

NJB23/7.01 Aanpassing budgetten afkoppelen hemelwater

NJB23/7.02 Jaarrekening 2022 en 1e begrotingswijziging 2023 Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB)

NJB23/7.03 Kansrijke Start

3.10 Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

CP22_26|8.001 Deze periode gaan we minimaal 1200 extra woningen bouwen voor alle doelgroepen

CP22_26|8.002 Landgoed Driessen (fase 2) nemen we versneld in ontwikkeling

CP22_26|8.003 We ontwikkelen innovatieve woon(zorg) concepten zoals (pre)mantelzorgwoningen door het opstellen van een woonzorgvisie.

CP22_26|8.004 We gaan de splitsing van woningen mogelijk maken.

CP22_26|8.005 De verzilverlening kan ook ingezet worden voor schenkingen aan kinderen voor de aankoop van een woning in Waalwijk

CP22_26|8.006 Het continueren van het voorkomen van woningverkopen door Casade.

CP22_26|8.011 We binden onze Waalwijkse jongeren sociaal en economisch door onder bepaalde voorwaarden voorrang te geven op de lijst van woningzoekenden (huur/koop).

Financiële afwijkingen

Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

CP22_26|8.007 We ontwikkelen een stedenbouwkundige visie voor de hele gemeente.

CP22_26|8.009 Verzachten van de fysieke barrière (A59) tussen Noord en Zuid.

CP22_26|8.012 Omgevingswet voorbereiding en vervolgfase

CP22_26|8.013 Actiever beleid rond het strategisch aankopen van grond

CP22_26|8.014 Vergroten leefbaarheid in Sprang-Capelle en Waspik

CP22_26|8.015 Ontwikkelen transformatielokaties

CP22_26|8.016 In de dorpsharten van Sprang-Capelle en Waspik verbeteren we de ontmoetingsplekken

CP22_26|8.017 Voor het Hoefsvengebied ontwikkelen we een totale visie

Financiële afwijkingen

NJB23/8.01 Inhuur, extern advies, software Team VVB

NJB23/8.02 Aanpassing budgetten onderhoud gebouwen

NJB23/8.03 Aanpassing diverse energiebudgetten gebouwen

NJB23/8.04 Stedenbouwkundige visie

4. Majeure projecten

Insteekhaven

Insteekhaven

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Tussenvoorziening / opvanghotel

Tussenvoorziening / opvanghotel

Invoering Omgevingswet

Omgevingswet

Koers Sociaal Domein

Grotick

5. Budgetoverhevelingen

Budgetoverhevelingen 2022-2023

Doelstellingen

Verloop budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

Toelichting verschillen in budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023

Budgetoverhevelingen 2023 - 2024

Doelstellingen

Voorstel budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

Toelichting budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

6. Begrotingswijzigingen 2023

Begrotingswijzigingen 2023

7. Kredieten

Kredietvoorstellen

Toelichting op de kredietvoorstellen

Afgesloten kredieten IUP 2023

Overzicht afgesloten kredieten IUP 2023

Stand van zaken lopende investeringen IUP

Lopende investeringen

Afgesloten overige kredieten

Nacalculaties afgesloten overige kredieten