De inhoud en opzet van het Najaarsbericht 2023 is als volgt:
- In hoofdstuk 2 is een samenvatting opgenomen van beleidsmatige en financiële afwijkingen. Aan dit hoofdstuk is een paragraaf toegevoegd met de stand van zaken van de nog resterende ombuigingen. De ombuigingen Sociaal Domein en de overige ombuigingen worden individueel toegelicht.
Verder is in hoofdstuk 2 een samenvatting van de budgetoverhevelingen opgenomen. - In hoofdstuk 3 wordt voor de 3 programma’s (Binnenstad, Duurzaamheid en Jeugd) en voor de beleidsvelden gerapporteerd over de afwijkingen in beleidsmatige en financiële zin; het beleidsmatige deel betreft afwijkingen in de uitvoering van de in de begroting 2023 opgenomen maatregelen.
- In hoofdstuk 4 worden de majeure projecten toegelicht: Insteekhaven , Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) en de tussenvoorziening / opvanghotel.
Ter voorkoming van dubbele informatie is bij de Insteekhaven een link opgenomen naar recent aan de raad verstrekte informatie.
De tussenvoorziening / opvanghotel is een majeur project, waarvan met ingang van 2023 bij Voorjaarsbericht en Najaarsbericht, zo lang als nodig is, een Grotick rapportage wordt opgenomen.
Verder worden op verzoek van de raad met ingang van het Najaarsbericht 2023 onder de majeure projecten twee Grotick's opgenomen, voor de Koers Sociaal Domein en voor de invoering van de Omgevingswet. - In hoofdstuk 5 is de stand van de overhevelingen van 2022 naar 2023 toegelicht en zijn nieuwe voorstellen voor overhevelingen van 2023 naar 2024 opgenomen.
- In hoofdstuk 6 zijn de begrotingswijzigingen 2023 toegelicht.
- In hoofdstuk 7 wordt gerapporteerd over de afgesloten kredieten en is een overzicht van alle lopende IUP-kredieten opgenomen.
Waalwijk, november 2023,
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk