Omschrijving (toelichting)

 

NJB23/0.05 Septembercirculaire 2023 gemeentefonds / oormerkingen
 (sub) Beleidsveld  0.3  Bestuur  en ondersteuning / Financiën
Productnummer en naam

914

Algemene uitkering

 STRUCTUREEL
Budgethouder  Teammanager TFIN
 Portefeuillehouder  T.  Klerx
   
                                      Bedragen * € 1.000    V = Voordeel    N = Nadeel
      2023   2024   2025   2026   2027
Lasten
Uit algemene reserve		   N 94 N 207 N 95 N 89 N 79
Baten   V 1.000 V 2.252 V 1.978 V 1.662 V 3.336
Saldo   V 906 V 2.045 V 1.883 V 1.573 V 3.257
 
Toelichting :                      

a. algemene uitkering

 

2023

2024

2025

2026

2027

Septembercirculaire 2023

98.417

106.107

106.846

97.476

98.007

Meicirculaire 2023

97.417

103.855

104.868

95.814

94.671

Verschil t.o.v. vorige circulaire

V   1.000 

V   2.252

V   1.978

V   1.662

V  3.336

 

b. Geoormerkte bedragen en stelposten

 (bedragen * €1.000)

2023

2024

2025

2026

2027

- Decentralisatie, integratie en suppletie-uitkeringen

87

82

76

72

62

Veilig wonen (DU)

7

7

7

7

 

Participatie (IU)

80

75

69

65

62

 

 

 

 

 

 

- Taakmutaties

7

125

19

17

17

Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)

7

8

8

7

7

Bijzondere bijstand en vroegsignalering

 

106

 

 

 

Rijksvaccinatieprogramma

 

11

11

10

10

 

 

 

 

 

 

Totaal geoormerkte bedragen en stelposten

N   94

N   207

N   95

N   89

N   79

 

Een nadere toelichting op deze wijzigingen is opgenomen in raadsinformatiebrief 107-23 d.d. 19 oktober 2023:
https://waalwijk.notubiz.nl/document/13375230/1/107-23+Septembercirculaire+2023

De oormerkingen worden direct op de daarvoor bestemde budgetten opgenomen.

c. Consequenties van de Septembercirculaire 2023 voor de begroting 2023 en verder

Na het opmaken van de cijfers uit de Septembercirculaire (uitkomsten van bovenstaande tabellen a. en b. gecombineerd) is het effect ten opzichte van de begrotingspositie zoals opgenomen in het Voorjaarsbericht 2023 c.q. de Programmabegroting 2024 (bedragen x € 1.000):

 

2023

2024

2025

2026

2027

Verschil algemene uitkering t.o.v. vorige circulaire

V 1.000 

V  2.252

V  1.978

V  1.662

V  3.336

Totaal geoormerkte bedragen en stelposten

N       94

N    207

N      95

N      89

N      79

Per saldo ten laste van de begroting

V     906

V 2.045

V 1.883

V 1.573

V3.257

 

 
Maatregel:                      

Voorgesteld wordt het structurele voordeel van de Septembercirculaire 2023 te verwerken in de begroting 2023 en volgende jaren.

Tijd (indicator)

--

Tijd (toelichting)