Sitemap

Blz. 1 Najaarsbericht 2023
1. Blz. 2 Najaarsbericht 2023
2. Blz. 3 Hoofdstukken
  1. Blz. 4 1. Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
  2. Blz. 6 2. Samenvatting beleid en financiën
    1. Blz. 7 Samenvatting beleid
      1. Blz. 8 Algemeen
    2. Blz. 9 Samenvatting financieel
      1. Blz. 10 Algemeen
      2. Blz. 11 Financieel beeld na Najaarsbericht 2023
      3. Blz. 12 Voorstellen Najaarsbericht 2023
    3. Blz. 13 Samenvatting voortgang ombuigingen
      1. Blz. 14 Doelstellingen
        
        Blz. 15 Stand van zaken ombuigingen sociaal domein
      2. Blz. 16 Stand van zaken overige ombuigingen
    4. Blz. 17 Budgetoverhevelingen
      1. Blz. 18 Budgetoverhevelingen
  3. Blz. 19 3.1 Programma's Binnenstad, Duurzaamheid en Jeugd
    1. Blz. 20 Binnenstad
      1. Blz. 21 Doelstellingen
        
        Blz. 22 Wat willen we bereiken in 2023?
        
        Blz. 23 Wat hebben we gedaan?
        
        Blz. 24 CP22_26|BS_D.001 In het Kropholler-ensemble voegen we een plek toe voor jonge creatieve start-ups in de nijverheid.
        
        Blz. 25 CP22_26|BS_D.002 Een van de bewaakte fietsenstallingen blijft langer open
        
        Blz. 26 CP22_26|BS_D.003 Onderzoek naar herplaatsing bibliotheek, en de herontwikkeling van voormalig HEMA lokatie
        
        Blz. 27 CP22_26|BS_D.010 Herontwikkeling winkelcentrum De Els
    2. Blz. 28 Duurzaamheid
      1. Blz. 29 Doelstellingen
        
        Blz. 30 Wat willen we bereiken in 2023?
        
        Blz. 31 Wat hebben we gedaan?
        
        Blz. 32 CP22_26|8.008 We gaan het Vredesplein vergroenen.
        
        Blz. 33 CP22_26|DZ_D.004 We streven naar het behalen van de landelijke afvalnormen
        
        Blz. 34 CP22_26|DZ_D.005 Uitbreiden van de capaciteit Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
        
        Blz. 35 CP22_26|DZ_D.006 We stellen geld beschikbaar als cofinanciering bij het provinciaal project Grote Oogst
        
        Blz. 36 CP22_26|DZ_D.007 Als gemeente nemen we het initiatief om zelf windmolens te exploiteren op Haven 8 Oost
        
        Blz. 37 CP22_26|DZ_D.008 We onderzoeken en benutten de mogelijkheden om te participeren in de ontwikkeling van grootschalige energie-opwek aan de westkant van bedrijventerrein Haven.
        
        Blz. 38 CP22_26|DZ_D.009 We gaan zelfstandig uitvoering geven aan onze lokale opgave in de REKS
    3. Blz. 39 Jeugd
      1. Blz. 40 Doelstellingen
        
        Blz. 41 Wat willen we bereiken in 2023?
        
        Blz. 42 Wat hebben we gedaan?
        
        Blz. 43 CP22_26|6.005 Aanstellen programma manager jeugd
        
        Blz. 44 CP22_26|6.008 Onderzoek naar benodigde jeugdzorg
  4. Blz. 45 3.2 Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning
    1. Blz. 46 Bestuur
      1. Blz. 47 Doelstellingen
        
        Blz. 48 Wat willen we bereiken in 2023?
        
        Blz. 49 Wat hebben we gedaan?
        
        Blz. 50 B23 | 1.001 Opstellen nieuwe strategische visie
        
        Blz. 51 Financiële afwijkingen
        
        Blz. 52 NJB23/0.01 Wachtgelden voormalig wethouders
    2. Blz. 53 Burgerzaken
      1. Blz. 54 Doelstellingen
        
        Blz. 55 Wat willen we bereiken in 2023?
        
        Blz. 56 Wat hebben we gedaan?
        
        Blz. 57 Financiële afwijkingen
        
        Blz. 58 NJB023/0.02 Hogere legesopbrengst reisdocumenten
        
        Blz. 59 NJB23/0.03 Verkiezingen Tweede Kamer 22 november 2023
    3. Blz. 60 Financiën
      1. Blz. 61 Doelstellingen
        
        Blz. 62 Wat willen we bereiken in 2023?
        
        Blz. 63 Wat hebben we gedaan?
        
        Blz. 64 Financiële afwijkingen
        
        Blz. 65 NJB23/0.04 Meicirculaire 2023 gemeentefonds / oormerkingen
        
        Blz. 66 NJB23/0.05 Septembercirculaire 2023 gemeentefonds / oormerkingen
        
        Blz. 67 NJB23/0.06 Verrekening algemene uitkering voorgaande jaren
        
        Blz. 68 NJB23/0.07 Oormerkingen ingezet t.b.v. gemeentelijke taken
        
        Blz. 69 NJB23/0.08 Financiering: rente kort / rente lang
        
        Blz. 70 NJB23/0.09 Herberekening kapitaallasten
        
        Blz. 71 NJB23/0.10 Onvoorzien: donatie aardbeving Marokko
        
        Blz. 72 NJB23/0.11 Analyse BTW en betalingen 2017 - 2021
        
        Blz. 73 NJB23/0.12 Vennootschapsbelasting
        
        Blz. 74 NJB23/0.13 Structureel hogere lasten Communicatie
        
        Blz. 75 NJB23/0.14 Verblijfsbelasting arbeidsmigranten
        
        Blz. 76 NJB23/0.15 Onttrekking egalisatiereserve ICT Beleid
        
        Blz. 77 NJB23/0.16 Vervallen budget communicatie Waalwijk pioniersstad
  5. Blz. 78 3.3 Beleidsveld 1 | Veiligheid
    1. Blz. 79 Integrale veiligheid
      1. Blz. 80 Doelstellingen
        
        Blz. 81 Wat willen we bereiken in 2023?
        
        Blz. 82 Wat hebben we gedaan in 2023?
        
        Blz. 83 Financiële afwijkingen
        
        Blz. 84 NJB23/1.01 Bijdrage Veiligheidsregio MWB
    2. Blz. 85 Fysieke veiligheid
      1. Blz. 86 Doelstellingen
        
        Blz. 87 Wat willen we bereiken in 2023?
        
        Blz. 88 Wat hebben we ons voorgenomen?
        
        Blz. 89 CP22_26|1.001 Inzet mobiel cameratoezicht
        
        Blz. 90 Financiële afwijkingen
  6. Blz. 91 3.4 Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat
    1. Blz. 92 Economische bereikbaarheid
      1. Blz. 93 Doelstellingen
        
        Blz. 94 Wat willen we bereiken in 2023?
        
        Blz. 95 Wat hebben we gedaan?
        
        Blz. 96 CP22_26|2.001 Realiseren het GOL
        
        Blz. 97 Financiële afwijkingen
    2. Blz. 98 Stedelijke omgeving
      1. Blz. 99 Doelstellingen
        
        Blz. 100 Wat willen we bereiken in 2023?
        
        Blz. 101 Wat hebben we gedaan?
        
        Blz. 102 CP22_26|2.006 Onderzoek naar beste plek busstation in Waalwijk
        
        Blz. 103 Financiële afwijkingen
        
        Blz. 104 NJB23/2.01 Parkeertoezicht en parkeeropbrengst
        
        Blz. 105 NJB23/2.02 Kleine reconstructies wegen
        
        Blz. 106 NJB23/2.03 Verbruik en doorberekenen elektriciteit E-laadpalen
        
        Blz. 107 NJB23/2.04 Extra lasten en inkomsten in verband met de aanleg van glasvezelkabel in de gemeente Waalwijk.
        
        Blz. 108 NJB23/2.05 Baggerplan
        
        Blz. 109 NJB23/2.06 Aframen onderhoudsbudget Jachthaven Sprang-Capelle
        
        Blz. 110 NJB23/2.07 Bijstellen inhuurbudget TOOR
    3. Blz. 111 Duurzaam & Innovatief
      1. Blz. 112 Doelstellingen
        
        Blz. 113 Wat willen we bereiken in 2023?
        
        Blz. 114 Wat hebben we gedaan?
        
        Blz. 115 CP22_26|2.002 Nemen mobiliteitsmaatregelen gericht op betere loop- en fietsroutes en verkeersveiligheid
        
        Blz. 116 CP22_26|2.003 Verbeteren ontsluiting landgoed Driessen met oog op uitbreiding
        
        Blz. 117 CP22_26|2.004 Inzetten op slimme mobiliteit
        
        Blz. 118 Financiële afwijkingen
  7. Blz. 119 3.5 Beleidsveld 3 | Economie
    1. Blz. 120 Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum
      1. Blz. 121 Doelstellingen
        
        Blz. 122 Wat willen we bereiken in 2023?
        
        Blz. 123 Wat hebben we gedaan?
        
        Blz. 124 CP22_26|3.001 We willen geen supermarkten of zogenaamde darkstores op ongeschikte locaties.
        
        Blz. 125 CP22_26|3.002 Inzet op een breder (MBO) leeraanbod dat aansluit bij de kwalitatieve capaciteitsvraag
        
        Blz. 126 CP22_26|3.003 Reserveren extra geld uit voor het intensiveren van het project Stop de Braindrain
        
        Blz. 127 CP22_26|3.004 We realiseren Haven 8 Oost afronding.
        
        Blz. 128 CP22_26|3.005 Uitbreiding bedrijventerrein Waspik
        
        Blz. 129 CP22_26|3.006 Stimuleren duurzaam en circulair ondernemerschap
        
        Blz. 130 Financiële afwijkingen
  8. Blz. 131 3.6 Beleidsveld 4 | Onderwijs
    1. Blz. 132 Onderwijs
      1. Blz. 133 Doelstellingen
        
        Blz. 134 Wat willen we bereiken in 2023?
        
        Blz. 135 Wat hebben we gedaan?
        
        Blz. 136 Financiële afwijkingen
        
        Blz. 137 NJB23/4.01 Stopzetten project Tilburg University
  9. Blz. 138 3.7 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie
    1. Blz. 139 Sportbeleid en -accommodaties
      1. Blz. 140 Doelstellingen
        
        Blz. 141 Wat willen we bereiken in 2023?
        
        Blz. 142 Wat hebben we gedaan?
        
        Blz. 143 CP22_26|5.001 Realiseren multifunctioneel ontmoetingsplein in landgoed Driessen
        
        Blz. 144 CP22_26|5.002 Reserveren geld voor nieuwe sporthal in Waspik
        
        Blz. 145 CP22_26|5.003 Verduurzamen zwembad en sporthal Zidewinde Sprang Capelle
        
        Blz. 146 CP22_26|5.004 Renovatie van de toplaag van het Cruijffcourt
        
        Blz. 147 Financiële afwijkingen
        
        Blz. 148 NJB23/5.01 Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ)
        
        Blz. 149 NJB23/5.02 Opbrengst zwembaden
        
        Blz. 150 NJB23/5.03 Hogere bezettingsgraad sporthallen
    2. Blz. 151 Cultuur, Recreatie en Openbaar groen
      1. Blz. 152 Doelstellingen
        
        Blz. 153 Wat willen we bereiken in 2023?
        
        Blz. 154 Wat hebben we gedaan?
        
        Blz. 155 CP22_26|5.005 Aantrekken grote landelijke evenementen
        
        Blz. 156 Financiële afwijkingen
        
        Blz. 157 NJB23/5.04 Onderhoud speeltuinen en -weiden
        
        Blz. 158 NJB23/5.05 Onderhoud vastgoed Schoenenkwartier
  10. Blz. 159 3.8 Beleidsveld 6 | Sociaal domein
    1. Blz. 160 Integrale aanpak sociaal domein
      1. Blz. 161 Doelstellingen
        
        Blz. 162 Wat willen we bereiken in 2023?
        
        Blz. 163 Wat hebben we gedaan?
        
        Blz. 164 CP22_26|6.002 pilot indicatievrije herstelvoorzieningen
        
        Blz. 165 CP22_26|6.003 transformatiebudget voor een verschuiving van curatief naar preventief en indicatievrij werken én voor het realiseren van inloopvoorzieningen voor ouderen.
        
        Blz. 166 CP22_26|6.009 Opstart eerste inloop-herstel voorziening in oude brandweer kazerne
        
        Blz. 167 Financiële afwijkingen
        
        Blz. 168 NJB23/6.01 WMO - maatwerkarrangementen Wonen, Rolstoelen, Vervoer (WRV)
        
        Blz. 169 NJB23/6.02 WMO – Hulp bij het huishouden (Hbh), Begeleiding en Eigen Bijdrage
        
        Blz. 170 NJB23/6.03 Bijstellen budget jeugdzorg via Hart van Brabant
        
        Blz. 171 NJB23/6.04 Opvang vluchtelingen vanuit Oekraïne
        
        Blz. 172 NJB23/6.05 Ondersteuning vrijwilligers
        
        Blz. 173 NJB23/6.06 Vrijvallen reserve ondersteuning financieel welzijn
        
        Blz. 174 NJB23/6.07 Vrijvallen budget maatwerkfonds
    2. Blz. 175 Sociale veerkracht
      1. Blz. 176 Doelstellingen
        
        Blz. 177 Wat willen we bereiken in 2023?
        
        Blz. 178 Wat hebben we gedaan?
        
        Blz. 179 CP22_26|6.001 Organiseren dagbesteding voor beschermd wonen
        
        Blz. 180 CP22_26|6.006 Impuls te geven aan burgerparticipatie
        
        Blz. 181 CP22_26|6.007 Starten met een burgerbegroting
        
        Blz. 182 Financiële afwijkingen
    3. Blz. 183 Waalwijkers zijn gezond
      1. Blz. 184 Doelstellingen
        
        Blz. 185 Wat willen we bereiken in 2023?
        
        Blz. 186 Wat hebben we gedaan?
        
        Blz. 187 CP22_26|6.004 De eerste 1000 levensdagen zijn cruciaal voor een goede start.
        
        Blz. 188 Financiële afwijkingen
  11. Blz. 189 3.9 Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu
    1. Blz. 190 Volksgezondheid en milieu
      1. Blz. 191 Doelstellingen
        
        Blz. 192 Wat willen we bereiken in 2023?
        
        Blz. 193 Wat hebben we gedaan?
        
        Blz. 194 CP22_26|8.010 We komen met een offensief tegen hondenpoep, zwerfafval en te hard rijden in de woonwijken.
        
        Blz. 195 Financiële afwijkingen
        
        Blz. 196 NJB23/7.01 Aanpassing budgetten afkoppelen hemelwater
        
        Blz. 197 NJB23/7.02 Jaarrekening 2022 en 1e begrotingswijziging 2023 Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB)
        
        Blz. 198 NJB23/7.03 Kansrijke Start
  12. Blz. 199 3.10 Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
    1. Blz. 200 Volkshuisvesting
      1. Blz. 201 Doelstellingen
        
        Blz. 202 Wat willen we bereiken in 2023?
        
        Blz. 203 Wat hebben we gedaan?
        
        Blz. 204 CP22_26|8.001 Deze periode gaan we minimaal 1200 extra woningen bouwen voor alle doelgroepen
        
        Blz. 205 CP22_26|8.002 Landgoed Driessen (fase 2) nemen we versneld in ontwikkeling
        
        Blz. 206 CP22_26|8.003 We ontwikkelen innovatieve woon(zorg) concepten zoals (pre)mantelzorgwoningen door het opstellen van een woonzorgvisie.
        
        Blz. 207 CP22_26|8.004 We gaan de splitsing van woningen mogelijk maken.
        
        Blz. 208 CP22_26|8.005 De verzilverlening kan ook ingezet worden voor schenkingen aan kinderen voor de aankoop van een woning in Waalwijk
        
        Blz. 209 CP22_26|8.006 Het continueren van het voorkomen van woningverkopen door Casade.
        
        Blz. 210 CP22_26|8.011 We binden onze Waalwijkse jongeren sociaal en economisch door onder bepaalde voorwaarden voorrang te geven op de lijst van woningzoekenden (huur/koop).
        
        Blz. 211 Financiële afwijkingen
    2. Blz. 212 Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
      1. Blz. 213 Doelstellingen
        
        Blz. 214 Wat willen we bereiken in 2023?
        
        Blz. 215 Wat hebben we gedaan?
        
        Blz. 216 CP22_26|8.007 We ontwikkelen een stedenbouwkundige visie voor de hele gemeente.
        
        Blz. 217 CP22_26|8.009 Verzachten van de fysieke barrière (A59) tussen Noord en Zuid.
        
        Blz. 218 CP22_26|8.012 Omgevingswet voorbereiding en vervolgfase
        
        Blz. 219 CP22_26|8.013 Actiever beleid rond het strategisch aankopen van grond
        
        Blz. 220 CP22_26|8.014 Vergroten leefbaarheid in Sprang-Capelle en Waspik
        
        Blz. 221 CP22_26|8.015 Ontwikkelen transformatielokaties
        
        Blz. 222 CP22_26|8.016 In de dorpsharten van Sprang-Capelle en Waspik verbeteren we de ontmoetingsplekken
        
        Blz. 223 CP22_26|8.017 Voor het Hoefsvengebied ontwikkelen we een totale visie
        
        Blz. 224 Financiële afwijkingen
        
        Blz. 225 NJB23/8.01 Inhuur, extern advies, software Team VVB
        
        Blz. 226 NJB23/8.02 Aanpassing budgetten onderhoud gebouwen
        
        Blz. 227 NJB23/8.03 Aanpassing diverse energiebudgetten gebouwen
        
        Blz. 228 NJB23/8.04 Stedenbouwkundige visie
  13. Blz. 229 4. Majeure projecten
    1. Blz. 230 Insteekhaven
      1. Blz. 231 Insteekhaven
    2. Blz. 232 Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)
      1. Blz. 233 Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)
    3. Blz. 234 Tussenvoorziening / opvanghotel
      1. Blz. 235 Tussenvoorziening / opvanghotel
    4. Blz. 236 Invoering Omgevingswet
      1. Blz. 237 Omgevingswet
    5. Blz. 238 Koers Sociaal Domein
      1. Blz. 239 Grotick
  14. Blz. 240 5. Budgetoverhevelingen
    1. Blz. 241 Budgetoverhevelingen 2022-2023
      1. Blz. 242 Doelstellingen
        
        Blz. 243 Verloop budgetoverhevelingen 2022 naar 2023
        
        Blz. 244 Toelichting verschillen in budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023
    2. Blz. 245 Budgetoverhevelingen 2023 - 2024
      1. Blz. 246 Doelstellingen
        
        Blz. 247 Voorstel budgetoverhevelingen 2023 naar 2024
        
        Blz. 248 Toelichting budgetoverhevelingen 2023 naar 2024
  15. Blz. 249 6. Begrotingswijzigingen 2023
    1. Blz. 250 Begrotingswijzigingen 2023
  16. Blz. 251 7. Kredieten
    1. Blz. 252 Kredietvoorstellen
      1. Blz. 253 Toelichting op de kredietvoorstellen
    2. Blz. 254 Afgesloten kredieten IUP 2023
      1. Blz. 255 Overzicht afgesloten kredieten IUP 2023
    3. Blz. 256 Stand van zaken lopende investeringen IUP
      1. Blz. 257 Lopende investeringen
    4. Blz. 258 Afgesloten overige kredieten
      1. Blz. 259 Nacalculaties afgesloten overige kredieten
3. Activiteiten
4. Zoeken
5. Publicatie bijlagen
6. Contact
7. PrivacyStatement
8. Sitemap