Overzicht

D.059 | Hoogwaardige OV: binnen 30 minuten via het OV vanuit Waalwijk naar Tilburg, Breda en Den Bosch

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 3 | Economie

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Aantrekkelijk gemeente voor bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum

Doelstellingen

D.060 | Waalwijk blijft centrum schoen-leer van Nederland

B20 | 3.014 We hosten 1 (inter)nationaal event schoen-leder voor 2022

B21 | 3.001 Leather made Smart

D.061 | Verbeteren kwaliteit bestaande bedrijventerreinen

D.062 | Waalwijk in top 100 MKB vriendelijke gemeente per 2021

B20 | 3.012 Maasoevers-Scharlo vraaggericht ontwikkelen

D.063 | Meer bezoekers, meer bestedingen, meer overnachtingen, meer banen en het verhogen van de leefbaarheid in 2022

D.064 | Verbeteren aansluiting op de arbeidsmarkt

B20 | 3.011 Baanbrekers

D.065 | Voldoende geclusterd aanbod (dagelijkse boodschappen) in alle winkelcentra

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 4 | Onderwijs

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Onderwijs

Doelstellingen

D.066 | Kwaliteitsniveau huisvesting op wettelijk vereist niveau

D.067 | 20% minder taalachterstand in 2021 (t.o.v. 2016)

D.068 | Voortijdige schoolverlaters daalt naar 8% in 2021

D.069 | Optimale (preventieve ) ondersteuning kwetsbare kinderen

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Sportbeleid en -accommodaties

Doelstellingen

D.070 | Waalwijk verbetert in 2021 minstens twee sportaccommodaties

B20 | 5.019 Aanleg kunstgrasvelden

B20 | 5.022 Herinrichting sportpark SSC

B20 | 5.025 Renovatie zwembaden

D.071 | Eind 2024 beschikt de gemeente Waalwijk over 40 vitale sportverenigingen die hun eigen organisatie op orde hebben, regulier sportaanbod verzorgen in een veilig en gezond sportklimaat én daarnaast een bredere maatschappelijke functie vervullen

D.072 | Eind 2024 voldoet 71% van de inwoners van de gemeente Waalwijk aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen

D.073 | Eind 2024 beschikt de gemeente Waalwijk over een toekomstbestendige, multifunctionele sportinfrastructuur en een sportief ingerichte (openbare) ruimte

Cultuur, recreatie en openbaar groen

Doelstellingen

D.074 | 80% van de Waalwijkers participeert in cultuur Waalwijk in 2022

D.075 | Het aantal bezoekers aan evenementen stijgt met 15 procent in 2023 ten opzichte van het jaar 2021. In 2021 verrichten wij een nulmeting

D.076 | 50% van het totaal aantal gemeentelijke monumenten kan worden geplaatst in de categorie voldoende tot goed onderhoud.

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 6 | Sociaal Domein

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Integrale aanpak sociaal domein

Doelstellingen

D.077 | In 2025 worden 95% van de aanmeldingen Wmo en Jeugd binnen de wettelijke termijnen afgehandeld

D.078 | Klanttevredenheid 2025 sociaal domein: 7,5 gemiddeld

B20 | 6.024 Invoeren continue meting klanttevredenheid

D.079 | 20 gezinnen ondersteund per jaar bij echtscheidingsproblematiek

D.080 | Daling percentage jongeren met jeugdhulp van 11,5% in 2018 naar 10,5% in 2025

Sociale veerkracht

Doelstellingen

D.081 | Inwoners worden eerder betrokken bij vormgeven beleid (burgerparticipatie) en de gemeente participeert goed in initiatieven van inwoners (overheidsparticipatie)

D.082 | Verhogen maatschappelijke participatie/vrijwilligers in Waalwijk tot score 45 in 2022

D.083 | Eenzaamheid bestrijden. Score groen (Telos meting) in 2025

D.084 | 88% Waalwijkers boven armoedegrens en <2% van de huishoudens onder sociaal minimum in 2025

B20 | 6.023 Implementatie inburgering

D.085 | Zelfstandig wonende personen van 75 jaar en ouder stijgt van score 918 per 1.000 inwoners naar 925 per 1.000 inwoners in 2025

B20 | 6.030 Uitvoeren 2 domotica pilots tot aan 2022

Waalwijkers zijn gezond

Doelstellingen

D.086 | Minder dan 16% van de jongeren uit de 2e klas Voortgezet Onderwijs drinkt alcohol

D.087 | Minder dan 16% van de jongeren 12-18 jaar heeft overgewicht

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu

Ambitie

Doelstellingen

D.088 | Voldaan aan de WHO normen voor schone lucht in 2030

D.089 | Voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen voor bodemkwaliteit

D.090 | Voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen voor waterkwaliteit

D.091 | Voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen voor externe veiligheid

D.092 | Naar cat. Groen in TELOS Duurzaamheidsscore in 2025 tav geluidshinder

B20 | 7.011 Onderzoek naar geluidsoverlast A59

Verplichte indicatoren (BBV)

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Volkshuisvesting

Doelstellingen

D.093 | Toevoeging van 500 nultredenwoningen komende 10 jaar (2019 – 2028); (nulmeting 2019; 4.360 nultredenwoningen)

D.094 | Totaal 2.000 plaatsen voor shortstay-arbeidsmigranten in 2025. (nulmeting 652 plaatsen vergund in campussen, 150 plaatsen in middelgrote locaties voor kamerverhuur (categorie 2).

D.095 | Toevoeging van 1.700 woningen komende 10 jaar (2019 – 2028)

B20 | 8.016 Faciliteren bijzondere woonvormen

B20 | 8.019 Huisvesting starters

Ruimtelijke ordening

Doelstellingen

D.096 | Versterken kwaliteit van de omgeving van de gemeente Waalwijk

D.097 | Waalwijk Omgevingswetproof in 2022

B20 | 8.020 Uitvoeren PvA Waalwijk Omgevingswet-proof

D.098 | Bevorderen gewenst en kwalitatief verhogen ruimtegebruik. Daarnaast streven we naar een rechtvaardige verdeling van kosten/opbrengsten over gebruikers, eigenaars, ontwikkelaars en overheid

B20 | 8.015 Actief grondbeleid

B20 | 8.018 Faciliterend grondbeleid

Stedelijke vernieuwing

Stedelijke vernieuwing

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Vennootschapsbelasting

Overige baten en lasten

Overhead

Overhead

Paragrafen

Inleiding

Inleiding

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Weerstandsvermogen

Inleiding

Risicokaarten

Drugsafval

Schade door verkeerde- of niet-handhaving

Communicatie

Rampenbestrijding en financiële aansprakelijkheid

Evenementenbeleid en kermissen

Realisering Oostelijke Insteekhaven

Achterstanden archivering

Exploitatie sportaccommodaties

Te ondiepe havens, plaatsen nooddeuren sluis

Onderhoud van de openbare ruimte

Risico's t.a.v. speeltoestellen / plaatsen

Bereikbaarheid

Civieltechnische werken

Risico’s bestemmingsplannen en bouwgrond-exploitatie

Tijdige betaling erfpachtcanon

Covid-19 (Coronacrisis)

Garanties sportverenigingen (voetbal, handbal, tennis en hockey), garanties rechtspersonen op maatschappelijk vlak (WSW, Casade, St. Maasduinen, Thuishoven) en overige

Verzekeringen

Onzekerheid accres / financiële crisis, ontoereikende middelen bij beleidswijzigingen en / of nieuw beleid, stagnatie veronderstelde eigen groei

Renterisico en liquiditeitsrisico

Aanslag BTW/OB: onjuist uitgevoerde structuur leidt tot extra BTW–heffing

Zijn we goed voorbereid op een calamiteit/pandemie

Transitie AWBZ - Wmo 2015 Kunnen we zorgplicht beperken / afbakenen

Transitie jeugdzorg Kunnen we zorgplicht beperken / afbakenen

Wmo-huishoudelijke hulp Kunnen we zorgplicht beperken / afbakenen: Er is geen zorgplicht meer, maar een compensatiebeginsel

Participatie Kunnen we zorgplicht beperken / afbakenen

Data beveiliging

Explosieven

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Milieu-/bodemsanering

Voormalige stortplaats Gansoyensesteeg

Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Voorraad gronden

Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf Financiering (en treasury)

Paragraaf Financiering (en treasury)

Paragraaf Bedrijfsvoering

Ambitie

Informatie

Ambitie

Doelstellingen

D.099 | Gemeentelijke informatie is altijd optimaal beschermd, betrouwbaar en beschikbaar

B21 | 10.002 Optimaliseren bedrijfscontinuïteitsplannen

B21 | 10.001 Optimaliseren logging functie diverse systemen

D.100 | De complete informatiehuishouding is in kaart gebracht in 2025

B21 | 10.003 Nulmeting informatiesystemen uitvoeren en beheercontracten opstellen en borgen

D.101 | Maximaal ondersteunen van de organisatie in het digitaal en zaakgericht werken

B21 | 10.004 Implementatie en doorontwikkeling InProces

B21 | 10.021 Vernieuwen ICT infrastructuur

D.102 | Een data-gedreven organisatie zijn voor 2025

B21 | 10.005 Nulmeting data-volwassenheid uitvoeren

B21 | 10.006 Uitvoeren datapilots

B21 | 10.019 Formuleren ambitie, visie en strategie op datagedreven werken

B21 | 10.020 Ontwikkelen data- en informatieproducten (data-analyses, dashboards, visualisaties) en deze in- en extern beschikbaar en makkelijk vindbaar maken

P&C/IC/Inkoop

Ambitie

Doelstellingen

D.103 | Een inkoop- en aanbestedingsbeleid voeren waarbij het de relevante wet- en regelgeving naleeft en waarbij tegen zo laag mogelijke kosten kwalitatief hoogwaardige en duurzame producten en diensten worden ingekocht.

B21 | 10.007 Professionaliering inkoop door middel van opleiding / training van de gemeentelijke organisatie en de uitrol van E-aanbesteden

B21 | 10.008 Doorontwikkeling van contractbeheer en contractmanagement

D.104 | Elk jaar een betrouwbaar oordeel kunnen geven over de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de kosten en opbrengsten van de gemeente

B21 | 10.009 Optimaliseren Control Framework t.b.v. rechtmatigheidsverklaring door college

D.105 | Elk jaar een volledig digitaal en kwalitatief hoogstaand P&C instrumentarium

B21 | 10.010 Doorontwikkeling Q&A in begrotingsapp

HRM & Communicatie

Ambitie

Doelstellingen

D.106 | 10% meer beeldende communicatie t.o.v. tekstuele, in intern- en extern gebruik voor 2025

B21 | 10.011 Introductie en instructie docu-filler

D.107 | 10% meer doelgroep specifiek communiceren via social media i.p.v. via traditionele middelen voor 2025

B21 | 10.012 Inrichten studio beeldende communicatie (foto en film)

B21 | 10.013 Opleiden taalcoaches en introduceren schrijfwijzer

D.108 | Tweejaarlijks uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek met een toename in 2025 van gemiddelde score 7,5 naar 8 over de ondersteunende diensten

B21 | 10.014 Uitvoeren tevredenheidsonderzoek in 2021

D.109 | 60% van de medewerkers maakt gebruik van de Waalwijk Academie in 2025

B21 | 10.015 Een campagne opzetten die medewerkers informeert en enthousiasmeert over de interne mobiliteitsinstrumenten en de Waalwijk Academie

D.110 | 30% van de medewerkers gebruikt een intern mobiliteitsinstrument (stage, detachering, HR marktplaats) in 2025

B21 | 10.016 Uitbouwen HR-marktplaats voor interne mobiliteit

B21 | 10.017 FITT module implementeren en gebruik stimuleren onder medewerkers

D.111 | 75% actieve inzet van de Ynnovators voor meer innovatie in onze organisatie in 2021 en groei naar 100% inzet in 2025

B21 | 10.018 Het aanbieden van een Ynnovate traniningstraject voor 15 deelnemers in 2020 en het stimuleren van innovatietrajecten en inzet Waalwijkse Ynnovators

Paragraaf Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Regionale Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)

Streekarchief Langstraat Heusden Altena

GGD Hart voor Brabant

Regionale ambulance-voorziening Brabant Midden-West-Noord

Baanbrekers

Hart van Brabant / Midpoint

Vennootschappen en Coörporaties

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)

Parkmanagement

Enexis Holding N.V.

Brabant Water N.V.

Vordering op Enexis B.V.

CBL Vennootschap B.V.

Verkoop Vennootschap B.V.

Publiek Belang Elektriciteits productie B.V.

Stichtingen en Verenigingen

Stichtingen en Verenigingen

Overige verbonden partijen

Overige verbonden partijen

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf Grondbeleid

Financiële Begroting

Kerngegevens

Kerngegevens

Begrotingen 2021-2024 op hoofdlijnen

De begrotingen 2021-2024 op hoofdlijnen

Autorisatie door de raad van de begroting 2021

Autorisatie door de raad van de begroting 2021

Begroting 2021 naar taakvelden

Overzichten van lasten en baten

Overzichten van lasten en baten

Recapitulatie naar lasten- en batensoorten

Overzicht van incidentele lasten en baten

Begrotingspositie structureel

Bezittingen en vermogen

Bezittingen en Vermogen

EMU gegevens

EMU gegevens

Overige informatie

Overige informatie

Overzicht te ontvangen subsidies