Overhead

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead

De overhead wordt centraal begroot en verantwoord op taakveld 0.4 Overhead. xHierdoor wordt meer inzicht gegeven in de totale kosten van de overhead.

Overhead mag wel toegerekend worden aan grondexploitaties en investeringen. Hiervoor is een vast opslagbedrag per uur berekend. Voor de berekening is het totaal begrote bedrag van de  overhead gedeeld door het aantal uren dat toegerekend wordt aan de taakvelden en projecten. Dit opslagbedrag wordt ook gebruikt bij de berekening van tarieven voor de lokale heffingen.

Specificatie Overhead Rekening 2019 Primaire begroting 2020 Begroting 2021
Salarissen 8.096 8.923 8.912
Belastingen 142 0 179
Ingeleend personeel 689 504 409
Overige goederen en diensten 3.335 3853 3.877
Stortingen in voorzieningen 300 306 312
Afschrijvingen 979 1.159 1.165
Rente 274 272 267
Totaal lasten 13.814 15.017 15.121
Toerekening aan grondexploitatie -600 -837 -863
Toerekening aan investeringen -735 -585 -518
Overige verrekeningen -27 0 0
Uitgeleend personeel -240 -192 -79
Overige goederen en diensten -299 -13 -13
Inkomensoverdrachten Rijk -188 -126 -143
Mutaties voorzineningen -250
Totaal baten -2.340 -1.753 -1.616
Saldo 11.474 13.264 13.505