De overhead wordt centraal begroot en verantwoord op taakveld 0.4 Overhead. xHierdoor wordt meer inzicht gegeven in de totale kosten van de overhead.
Overhead mag wel toegerekend worden aan grondexploitaties en investeringen. Hiervoor is een vast opslagbedrag per uur berekend. Voor de berekening is het totaal begrote bedrag van de overhead gedeeld door het aantal uren dat toegerekend wordt aan de taakvelden en projecten. Dit opslagbedrag wordt ook gebruikt bij de berekening van tarieven voor de lokale heffingen.
| Specificatie Overhead | Rekening 2019 | Primaire begroting 2020 | Begroting 2021 |
|---|---|---|---|
| Salarissen | 8.096 | 8.923 | 8.912 |
| Belastingen | 142 | 0 | 179 |
| Ingeleend personeel | 689 | 504 | 409 |
| Overige goederen en diensten | 3.335 | 3853 | 3.877 |
| Stortingen in voorzieningen | 300 | 306 | 312 |
| Afschrijvingen | 979 | 1.159 | 1.165 |
| Rente | 274 | 272 | 267 |
| Totaal lasten | 13.814 | 15.017 | 15.121 |
| Toerekening aan grondexploitatie | -600 | -837 | -863 |
| Toerekening aan investeringen | -735 | -585 | -518 |
| Overige verrekeningen | -27 | 0 | 0 |
| Uitgeleend personeel | -240 | -192 | -79 |
| Overige goederen en diensten | -299 | -13 | -13 |
| Inkomensoverdrachten Rijk | -188 | -126 | -143 |
| Mutaties voorzineningen | -250 | ||
| Totaal baten | -2.340 | -1.753 | -1.616 |
| Saldo | 11.474 | 13.264 | 13.505 |