In het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is voorgeschreven dat er een indeling gemaakt moet worden van de lasten en baten per taakveld. Het doel van deze indeling is de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten te vergroten. De provincie, het rijk en het centraal bureau voor de statistiek maken gebruik van de gegevens volgens deze indeling.
| Exploitatie | Begroting 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | Lasten | Stortingen | Ontrekkingen | Saldo | ||
| TK_0.1 Bestuur | 0 | 2.933 | 0 | 0 | 2.933 | |
| TK_0.2 Burgerzaken | -797 | 1.252 | 0 | 0 | 455 | |
| TK_0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -1.267 | 795 | 0 | 0 | -472 | |
| TK_0.4 Overhead | -331 | 13.595 | 0 | 0 | 13.264 | |
| TK_0.5 Treasury | -294 | -857 | 0 | 0 | -1.151 | |
| TK_0.61 OZB woningen | -6.074 | 500 | 0 | 0 | -5.574 | |
| TK_0.62 OZB niet-woningen | -6.507 | 96 | 0 | 0 | -6.411 | |
| TK_0.63 Parkeerbelasting | -755 | 255 | 0 | 0 | -500 | |
| TK_0.64 Belasting overig | -451 | 0 | 0 | 0 | -451 | |
| TK_0.7 Alg.uitkering en overige uitk.gem.fonds | -73.008 | 0 | 0 | 0 | -73.008 | |
| TK_0.8 Overige baten en lasten | 0 | 2.483 | 0 | 0 | 2.483 | |
| TK_0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 235 | 0 | 0 | 235 | |
| TK_1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -24 | 2.868 | 0 | 0 | 2.844 | |
| TK_1.2 Openbare orde en veiligheid | 0 | 2.042 | 0 | 0 | 2.042 | |
| TK_2.1 Verkeer en vervoer | -275 | 5.570 | 0 | 0 | 5.295 | |
| TK_2.2 Parkeren | 0 | 525 | 0 | 0 | 525 | |
| TK_2.3 Recreatieve havens | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
| TK_2.4 Economische havens en waterwegen | -111 | 524 | 0 | 0 | 413 | |
| TK_3.1 Economische ontwikkeling | -25 | 776 | 0 | 0 | 750 | |
| TK_3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -10.442 | 10.442 | 0 | 0 | 0 | |
| TK_3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | -68 | 434 | 0 | 0 | 367 | |
| TK_3.4 Economische promotie | -517 | 163 | 0 | 0 | -354 | |
| TK_4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TK_4.2 Onderwijshuisvesting | -208 | 4.336 | 0 | 0 | 4.128 | |
| TK_4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.132 | 3.283 | 0 | 0 | 2.151 | |
| TK_5.1 Sportbeleid en activering | -50 | 1.048 | 0 | 0 | 998 | |
| TK_5.2 Sportaccommodaties | -2.467 | 6.055 | 0 | 0 | 3.588 | |
| TK_5.3 Cultuurpresentatiepromotieparticipatie | -710 | 2.884 | 0 | 0 | 2.175 | |
| TK_5.4 Musea | -92 | 1.381 | 0 | 0 | 1.288 | |
| TK_5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 226 | 0 | 0 | 226 | |
| TK_5.6 Media | -284 | 1.372 | 0 | 0 | 1.088 | |
| TK_5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -65 | 4.915 | 0 | 0 | 4.851 | |
| TK_6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -399 | 4.938 | 0 | 0 | 4.539 | |
| TK_6.2 Wijkteams | 0 | 4.399 | 0 | 0 | 4.399 | |
| TK_6.3 Inkomensregelingen | -13.128 | 15.598 | 0 | 0 | 2.470 | |
| TK_6.4 Begeleiden participatie | 0 | 8.793 | 0 | 0 | 8.793 | |
| TK_6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -22 | 797 | 0 | 0 | 775 | |
| TK_6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ | -233 | 9.421 | 0 | 0 | 9.188 | |
| TK_6.72 Maatwerk dienstverlening 18- | 0 | 7.276 | 0 | 0 | 7.276 | |
| TK_6.82 Geescaleerde zorg 18- | 0 | 896 | 0 | 0 | 896 | |
| TK_7.1 Volksgezondheid | 0 | 1.793 | 0 | 0 | 1.793 | |
| TK_7.2 Riolering | -3.641 | 2.316 | 0 | 0 | -1.326 | |
| TK_7.3 Afval | -4.723 | 3.223 | 0 | 0 | -1.501 | |
| TK_7.4 Milieubeheer | -38 | 1.247 | 0 | 0 | 1.210 | |
| TK_7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -323 | 495 | 0 | 0 | 172 | |
| TK_8.1 Ruimtelijke ordening | -21 | 866 | 0 | 0 | 845 | |
| TK_8.2 Grondexploitatie niet bedrijventerrein | -8.702 | 9.283 | 0 | 0 | 582 | |
| TK_8.3 Wonen en bouwen | -1.377 | 2.790 | 0 | 0 | 1.413 | |
| Saldo van lasten en baten | -138.563 | 144.287 | 0 | 0 | 5.724 | |
| TK_0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 5.250 | -10.974 | -5.724 | |
| Saldo na mutaties reserves | -138.563 | 144.287 | 5.250 | -10.974 | 0 | |
Per beleidsveld worden de voor de uitvoering naar verwachting benodigde lasten en baten vermeld. Op grond van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) zijn in dit hoofdstuk daarnaast de volgende overzichten opgenomen:
Tot slot wordt een inzicht gegeven in de structurele begrotingspositie.
Bedragen x € 1.000,=
| Lasten | Begroting 2020 | |
|---|---|---|
| 4110 | Salarissen en sociale lasten | 8.923 |
| 4210 | Belastingen | 686 |
| 4310 | Aankoop grond | 15 |
| 4320 | Duurzame goederen | 7.308 |
| 4341 | Sociale uitkeringen in natura | 17.106 |
| 4351 | Ingeleend personeel | 3.853 |
| 4380 | Overige goederen en diensten | 22.144 |
| 4389 | Overige goederen en diensten onverdeeld | 2.972 |
| 4420 | Subsidies | 1.278 |
| 4431 | Inkomensoverdrachten Rijk | 364 |
| 4433 | Inkomensoverdrachten Gemeenschappelijke regelingen | 30.226 |
| 4436 | Inkomensoverdrachten overige overheden | 4.492 |
| 4438 | Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | 3.579 |
| 4439 | Inkomensoverdrachten onverdeeld | 1.261 |
| 4448 | Kwijtscheldingen | 135 |
| 4510 | Rente | 3.194 |
| 4710 | Mutatie reserves | 5.250 |
| 4720 | Mutatie voorzieningen | 1.437 |
| 4730 | Afschrijvingen | 7.814 |
| 4740 | Toegekende reële en bespaarde rente | -6 |
| 4750 | Overige verrekeningen | 9.523 |
| Totaal lasten | 149.537 | |
| Baten | Begroting 2020 | |
| 8221 | Belastingen op producenten | -13.492 |
| 8222 | Belastingen op huishoudens | -3.206 |
| 8310 | Opbrengst grondverkopen | -18.930 |
| 8320 | Duurzame goederen | 49 |
| 8330 | Pachten | -897 |
| 8342 | Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura | -206 |
| 8352 | Uitgeleend personeel | -143 |
| 8360 | Huren | -4.132 |
| 8370 | Leges en andere rechten | -6.972 |
| 8380 | Overige goederen en diensten | -1.944 |
| 8431 | Inkomensoverdrachten Rijk | -87.732 |
| 8434 | Inkomensoverdrachten provincies | -1 |
| 8438 | Inkomensoverdrachten overige instellen en personen | 40 |
| 8439 | Inkomensoverdrachten onverdeeld | 49 |
| 8510 | Rente | -150 |
| 8520 | Dividenden en winsten | -46 |
| 8710 | Mutatie reserves | -10.974 |
| 8750 | Overige verrekeningen | -115 |
| Totaal baten | -149.537 | |
Meerjarenbegroting 2021 - 2022 - 2023
Deze begrotingsjaren zijn samengesteld vanuit:
| Exploitatie | Begroting 2020 | Mutatie 2021 tov 2020 | Meerjarenbegroting 2021 | Mutatie 2022 tov 2021 | Meerjarenbegroting 2022 | Mutaties 2023 tov 2022 | Meerjarenbegroting 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR001 Bestuursorganen: Raad | 674 | 0 | 674 | 0 | 674 | 0 | 674 | |
| PR002 Bestuursondersteuning raad&rekenkamer | 605 | -80 | 525 | 0 | 525 | 0 | 525 | |
| PR003 College van B&W | 799 | 0 | 799 | 0 | 799 | 0 | 799 | |
| PR004 Publiekszaken | 804 | 0 | 804 | 0 | 804 | 0 | 804 | |
| PR005 Leges publiekszaken | -375 | -14 | -389 | 7 | -382 | 26 | -356 | |
| PR006 Verkiezingen | 26 | 51 | 77 | 0 | 77 | 0 | 77 | |
| PR007 Representatie | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| PR008 Communicatie | 77 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 77 | |
| PR010 Bestuurlijke samenwerkingint.contacten | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | |
| PR020 Overhead | 13.187 | -30 | 13.157 | -30 | 13.127 | 0 | 13.127 | |
| PR061 OZB woningen | -5.574 | -46 | -5.620 | -46 | -5.665 | -46 | -5.711 | |
| PR062 OZB niet-woningen | -6.411 | -179 | -6.591 | -367 | -6.958 | -29 | -6.987 | |
| PR101 Brandweer en rampenbestrijding | 2.844 | 232 | 3.076 | 0 | 3.076 | 0 | 3.076 | |
| PR102 Openbare orde en veiligheid | 1.457 | 25 | 1.482 | -38 | 1.444 | 0 | 1.444 | |
| PR103 Dierenbescherming | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | |
| PR104 Parkeertoezicht | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | |
| PR201 Straatreiniging | 529 | 0 | 529 | 0 | 529 | 0 | 529 | |
| PR202 Gladheidsbestrijding | 173 | 0 | 173 | 0 | 173 | 0 | 173 | |
| PR203 Onderhoud wegenstraten en pleinen | 2.840 | 0 | 2.840 | 0 | 2.840 | 0 | 2.840 | |
| PR204 Openbare verlichting | 621 | -11 | 611 | -15 | 595 | -22 | 573 | |
| PR205 Verkeersmaatregelen | 1.132 | 0 | 1.132 | 0 | 1.132 | 0 | 1.132 | |
| PR206 Parkeervoorzieningen | 525 | 0 | 525 | -58 | 467 | 0 | 467 | |
| PR207 Parkeervergunningenheffingen | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | |
| PR208 Exploitatie havencomplex | 413 | 0 | 413 | 470 | 883 | 0 | 883 | |
| PR209 Afwatering waterlossingen etc. | 229 | 0 | 229 | 0 | 229 | 0 | 229 | |
| PR210 Recreatieve havens | 21 | 39 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | |
| PR301 Straatmarkten | 89 | 0 | 89 | 0 | 89 | 0 | 89 | |
| PR302 Opbrengst straatmarkten | -30 | 0 | -30 | 0 | -30 | 0 | -30 | |
| PR303 Economische ontwikkeling | 750 | -75 | 675 | 0 | 675 | 0 | 675 | |
| PR304 Bedrijfsloket en -regelingen | 308 | -75 | 233 | 0 | 233 | 0 | 233 | |
| PR305 Economische promotie | 163 | -4 | 159 | -4 | 155 | 0 | 155 | |
| PR401 Leerlingenvervoer | 844 | 0 | 844 | 0 | 844 | 0 | 844 | |
| PR402 Leerplicht | 181 | 0 | 181 | 0 | 181 | 0 | 181 | |
| PR403 Openbare basisonderwijs excl.huisvesting | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| PR404 Bijzonder basisonderwijs excl.huisvest. | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | |
| PR405 Speciaal basisonderwijs excl.huisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PR406 Huisvesting openbaar basisonderwijs | 314 | 0 | 314 | 0 | 314 | 0 | 314 | |
| PR407 Huisvesting bijzonder basisonderwijs | 1.611 | 0 | 1.611 | 0 | 1.611 | 0 | 1.611 | |
| PR408 Huisvesting speciaal basisonderwijs | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | |
| PR409 Huisvesting voortgezet onderwijs | 2.016 | 0 | 2.016 | 0 | 2.016 | 0 | 2.016 | |
| PR410 Huisvesting onderwijs algemeen | 91 | 7 | 98 | -7 | 91 | 7 | 98 | |
| PR411 Lokaal onderwijsbeleid | 345 | 0 | 345 | 0 | 345 | 0 | 345 | |
| PR412 Volwasseneneducatie | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| PR501 Zwembaden | 1.251 | 0 | 1.251 | 0 | 1.251 | 0 | 1.251 | |
| PR502 Sporthallen en sportzalen | 1.286 | 0 | 1.286 | 0 | 1.286 | 0 | 1.286 | |
| PR503 Sportparken | 1.051 | -153 | 898 | -20 | 878 | 0 | 878 | |
| PR504 Onderhoud openbaar groen | 4.275 | 59 | 4.334 | 97 | 4.431 | 75 | 4.506 | |
| PR505 Evenementen en kermissen | 147 | 0 | 147 | 0 | 147 | 0 | 147 | |
| PR506 Recreatieve voorzieningen | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | |
| PR507 Openbare leeszaal en bibliotheek | 1.045 | 0 | 1.045 | 0 | 1.045 | 0 | 1.045 | |
| PR508 Mediabeleid | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | |
| PR509 Kunst en kunstzinnige vorming | 2.175 | -109 | 2.066 | 0 | 2.066 | 0 | 2.066 | |
| PR510 Oudheidkunde en volksfeesten | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
| PR511 Sportbeleid | 998 | -166 | 833 | 0 | 833 | 16 | 848 | |
| PR512 Monumenten en archeologie | 226 | 0 | 226 | 0 | 226 | 0 | 226 | |
| PR513 Gemeentearchief | 376 | 0 | 376 | 0 | 376 | 0 | 376 | |
| PR514 Museum Plus | 891 | 0 | 891 | 0 | 891 | 0 | 891 | |
| PR603 Stedelijke werkgelegenheidsprojecten | 365 | 0 | 365 | 0 | 365 | 0 | 365 | |
| PR604 Sociaal cultureel werk | 351 | 0 | 351 | -25 | 326 | 0 | 326 | |
| PR605 Maatschappelijke werk | 728 | 0 | 728 | -66 | 662 | 0 | 662 | |
| PR606 Ouderenbeleid | 148 | 0 | 148 | 0 | 148 | 0 | 148 | |
| PR607 Allochtonenbeleid | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| PR608 Samenlevingsopbouw | 848 | 0 | 848 | 0 | 848 | 0 | 848 | |
| PR609 Jeugdwerk | 1.379 | 0 | 1.379 | 0 | 1.379 | 0 | 1.379 | |
| PR610 Kinderopvang | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | |
| PR611 Woonzorgzones | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | |
| PR612 Maatschappelijke zorg en begeleiding | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
| PR613 Participatiewet | 493 | 9 | 503 | 9 | 511 | 32 | 543 | |
| PR614 Inkomensvoorzieningen | 224 | 0 | 224 | 0 | 224 | 0 | 224 | |
| PR615 Minimabeleidarmoedebeleid | 2.246 | 0 | 2.246 | 0 | 2.246 | 0 | 2.246 | |
| PR616 Uitstroombevordering | 8.300 | -242 | 8.058 | -151 | 7.907 | -16 | 7.891 | |
| PR630 Samenkracht en burgerparticipatie | 445 | 0 | 445 | 0 | 445 | 0 | 445 | |
| PR631 Toegang sociaal domein | 4.399 | 0 | 4.399 | 0 | 4.399 | 0 | 4.399 | |
| PR633 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 775 | 0 | 775 | 0 | 775 | 0 | 775 | |
| PR634 Maatwerk dienstverlening 18+ | 9.188 | -1.486 | 7.702 | 0 | 7.702 | 0 | 7.702 | |
| PR635 Maatwerk dienstverlening 18- | 7.276 | -150 | 7.126 | -198 | 6.928 | -150 | 6.778 | |
| PR636 Geëscaleerde zorg 18- | 896 | 0 | 896 | 0 | 896 | 0 | 896 | |
| PR701 Volksgezondheid (openbare ruimte) | 107 | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
| PR702 Vuilophaal en -afvoer | 2.253 | 0 | 2.253 | 0 | 2.253 | 0 | 2.253 | |
| PR703 Reinigingsrechtafvalstoffenheffing | -3.754 | 0 | -3.754 | 0 | -3.754 | 0 | -3.754 | |
| PR704 Begraafplaatsen | 487 | 0 | 487 | 0 | 487 | 0 | 487 | |
| PR705 Begraafplaatsrechten | -315 | 0 | -315 | 0 | -315 | 0 | -315 | |
| PR706 Riolering en waterzuivering | 2.211 | 0 | 2.211 | 0 | 2.211 | 0 | 2.211 | |
| PR707 Rioolrechten | -3.536 | 0 | -3.536 | 0 | -3.536 | 0 | -3.536 | |
| PR708 Milieu | 1.210 | -75 | 1.135 | 0 | 1.135 | 0 | 1.135 | |
| PR709 Volksgezondheid: subsidiesbijdragen | 1.663 | 0 | 1.663 | 0 | 1.663 | 0 | 1.663 | |
| PR710 Jeugdgezondheidszorg | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| PR711 Jeugd en gezin WMO | 312 | 0 | 312 | 0 | 312 | 0 | 312 | |
| PR801 Opbrengst omgevingsvergunningen | -1.278 | 0 | -1.278 | 0 | -1.278 | 0 | -1.278 | |
| PR802 Vergunningen | -31 | 0 | -31 | 0 | -31 | 0 | -31 | |
| PR804 Gebiedsgericht werken | 530 | 0 | 530 | 0 | 530 | 0 | 530 | |
| PR805 Gegevensbeheer belastingen | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 | |
| PR806 Leningen woningbouw | 199 | 0 | 199 | 0 | 199 | 0 | 199 | |
| PR807 Werkzaamheden GEO registratie | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | |
| PR808 Stedelijke vernieuwing | 104 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | 104 | |
| PR809 Wonen | 208 | -16 | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 | |
| PR810 Ruimtelijke beleidsplannen | 845 | 0 | 845 | 0 | 845 | 0 | 845 | |
| PR811 Bouwen | 1.388 | 0 | 1.388 | 0 | 1.388 | 0 | 1.388 | |
| PR812 Erfpachtsgronden | -148 | 0 | -148 | 0 | -148 | 0 | -148 | |
| PR813 Beheer diverse percelen en panden | -324 | 0 | -324 | 0 | -324 | 0 | -324 | |
| PR848 Kosten gronden vaste activa | 368 | 0 | 368 | 0 | 368 | 0 | 368 | |
| PR849 Faciliterend grondbeleid | 114 | 0 | 114 | 0 | 114 | 0 | 114 | |
| PR851 Algemene kosten bouwgrondexploitatie | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| PR852 Bouwgrondexploitatie Wonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PR853 Grondexpl.bedrijven- en winkelgebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PR905 Toeristenbelasting | -154 | 0 | -154 | 0 | -154 | 0 | -154 | |
| PR906 Hondenbelasting | -197 | 0 | -197 | 0 | -197 | 0 | -197 | |
| PR907 Forensenbelasting | -364 | -612 | -976 | 0 | -976 | 0 | -976 | |
| PR908 Reclamebelasting | -87 | 0 | -87 | 0 | -87 | 0 | -87 | |
| PR909 Beleggingen en deelnemingen | -89 | 0 | -89 | 0 | -89 | 0 | -89 | |
| PR910 Verstrekte geldleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PR911 Rente en Treasury (leningen korter 1jr) | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | |
| PR912 Rente (leningen gelijk of langer 1jr) | -1.094 | 0 | -1.094 | 0 | -1.094 | 0 | -1.094 | |
| PR913 Onvoorziene lasten | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| PR914 Algemene uitkering | -66.011 | -317 | -66.328 | 383 | -65.945 | -480 | -66.425 | |
| PR915 Algemene baten en lasten | 2.383 | 113 | 2.495 | 400 | 2.895 | 370 | 3.265 | |
| PR916 Heffing precariorechten | -168 | 0 | -168 | 0 | -168 | 0 | -168 | |
| PR923 Integratie-uitkering sociaal domein | -6.997 | 83 | -6.913 | 241 | -6.673 | 100 | -6.573 | |
| PR942 Vennootschapsbelasting | 235 | 0 | 235 | 0 | 235 | 0 | 235 | |
| PR950 Mutaties reserves beleidsveld 0 | -964 | 244 | -720 | 98 | -622 | -26 | -648 | |
| PR951 Mutaties reserves beleidsveld 1 | -150 | 125 | -25 | 0 | -25 | 0 | -25 | |
| PR952 Mutaties reserves beleidsveld 2 | -351 | 0 | -351 | 0 | -351 | 0 | -351 | |
| PR953 Mutaties reserves beleidsveld 3 | -350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PR954 Mutaties reserves beleidsveld 4 | -808 | 0 | -808 | 16 | -792 | 0 | -792 | |
| PR955 Mutaties reserves beleidsveld 5 | -780 | 426 | -354 | 0 | -354 | -16 | -370 | |
| PR956 Mutaties reserves beleidsveld 6 | -2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PR957 Mutaties reserves beleidsveld 7 | -195 | 175 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | |
| PR958 Mutaties reserves beleidsveld 8 | -27 | 127 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| PR962 Mutaties reserves GREX beleidsveld 8 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | |
| PR971 KP Huisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PR972 KP ICT Algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PR973 KP Algemene personeelskosten | 0 | -38 | -38 | 42 | 4 | 0 | 4 | |
| PR974 KP Algemene organisatiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PR975 KP directie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PR981 KP Sportbedrijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PR982 KP Buitendienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PR985 KP Concern & strategie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PR986 KP Programmas en Projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PR987 KP Financiën en Inkoop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PR988 KP HRM en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | -156 | -156 | 0 | -156 | |
| PR989 KP Team ICT | 0 | 0 | 0 | -105 | -105 | 0 | -105 | |
| PR990 KP Informatiebeheer en facilitaire zkn | 0 | -72 | -72 | 0 | -72 | 0 | -72 | |
| PR991 KP Publiekszaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PR992 KP WYZ | 0 | -514 | -514 | 0 | -514 | 0 | -514 | |
| PR993 KP Vergunningverlening en belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PR994 KP Leefbaarheid toezicht en handhaving | 0 | 0 | 0 | -60 | -60 | 0 | -60 | |
| PR995 KP Ontwerp openbare ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PR996 KP Beheer openbare ruimte en vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PR997 KP Maatschappelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PR998 KP Ruimte economie en werk | 0 | 0 | 0 | -150 | -150 | 0 | -150 | |
| Saldo na mutaties reserves | 0 | -399 | -399 | 267 | -132 | -160 | -292 | |
In artikel 19 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is bepaald dat in de begroting een overzicht moet worden opgenomen van de geraamde incidentele lasten en baten. Door inzicht te geven in de incidentele lasten en baten wordt informatie gegeven over de financiële positie en het daadwerkelijk structureel sluitend zijn van de begroting.
Overzicht incidentele lasten en baten 2020 - 2023
| Bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Incidentele lasten | 7.138 | 729 | 0 | 0 |
| Incidentele baten | -6.445 | -105 | 0 | 0 |
| Saldo | 693 | 624 | 0 | 0 |
Bedragen x € 1.000
| Incidentele lasten 2020 (bedragen * € 1.000) | ||
| 1 | Wegwerken achterstanden DIV (Digitale Informatieverwerking; tot en met 2020) | 70 |
| 2 | Salariskosten programmamanagement (in 2019 en in 2020) | 400 |
| 3 | Ontwikkelbudget programmamanagement (in 2019 en in 2020) | 300 |
| 4 | Nieuwe manier van werken door griffie (tot en met 2020) | 80 |
| 5 | Incidentele bijdrage in aanleg sportveld (in 2019 en in 2020) | 153 |
| 6 | Integrale GO aanpak (in 2019 en in 2020) | 150 |
| 7 | Leerstoel ondermijning | 38 |
| 8 | Beheer fietsenstalling | 58 |
| 9 | Kosten t.l.v. cultuurfonds | 110 |
| 10 | Kinderboerderij 't Erf | 25 |
| 11 | Aanpak verwarde personen | 66 |
| 12 | Leerwerkloket Midden-Brabant | 23 |
| 13 | Stelpost tekort sociaal domein | 2.000 |
| 14 | Praktijkondersteuner JGGZ | 48 |
| 15 | Woonvisie | 16 |
| 16 | Verhoging taalniveau statushouders | 50 |
| 17 | Quotumregeling / participatiebanen | 80 |
| 18 | Datagedreven werken | 105 |
| 19 | Extra storting reserve onderwijshuisvesting | 1.000 |
| 20 | Storting nieuwe reserve duurzaamheid | 1.000 |
| 21 | Storting nieuwe reserve sport | 1.000 |
| 22 | Tijdelijke uitbreiding juridische capaciteit | 156 |
| 23 | Tijdelijke uitbreiding accountmanagement economie | 150 |
| 24 | Tijdelijke capaciteit BOA's (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren) | 60 |
| Totaal incidentele lasten 2020 | 7.138 | |
| Incidentele baten 2020 (bedragen * € 1.000) |
||
| Dekking van de onder 1, 17, 19, 20 en 21 vermelden lasten uit de Algemene Reserve | 5.150 | |
| Dekking van de onder 2 (voor € 300.000), 3, 4, 5, 6 en met 18 vermelde lasten uit de Beleidsreserve 2019 - 2022 | 1.085 | |
| Dekking van de onder 2 vermelde lasten uit budget Veiligheid (€ 100.000) en de onder 9 vermelde lasten uit het Cultuurfonds |
210 | |
| Totaal incidentele baten 2020 | 6.445 | |
| Incidentele lasten 2021 (bedragen * € 1.000) | ||
| 1 | Leerstoel ondermijning | 38 |
| 2 | Beheer fietsenstalling | 58 |
| 3 | Kinderboerderij 't Erf | 25 |
| 4 | Aanpak verwarde personen | 66 |
| 5 | Leerwerkloket Midden-Brabant | 23 |
| 6 | Praktijkondersteuner JGGZ | 48 |
| 7 | Datagedreven werken | 105 |
| 8 | Tijdelijke uitbreiding juridische capaciteit | 156 |
| 9 | Tijdelijke uitbreiding accountmanagement economie | 150 |
| 10 | Tijdelijke capaciteit BOA's (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren) | 60 |
| Totaal incidentele lasten 2021 | 729 | |
| Incidentele baten 2021 (bedragen * € 1.000) | ||
| Dekking van de onder 7 vermelde lasten uit de Beleidsreserve 2019 - 2022 | 105 | |
| Totaal incidentele baten 2021 | 105 |
|
Wij zijn van mening dat de begrotingsjaren 2020 tot en met 2023 structureel sluitend zijn. De jaarrekeningresultaten van de afgelopen jaren waren zonder uitzondering positief.
Begroting 2020
In de begroting zijn de effecten van de Meicirculaire van het gemeentefonds verwerkt en meerjarige berekeningen zijn gemaakt op basis van constante prijzen. De volledige kapitaallasten van alle investeringen, ook van de voorgenomen investeringen in Museum Plus, Insteekhaven en GOL en de volledige jaarschijf van het IUP 2020 zijn in de begroting verwerkt. Alle bijdragen in gemeenschappelijke regelingen, waaronder Baanbrekers, zijn volledig en zonder incidentele dekking in de begroting verwerkt. De begroting bevat een post van € 100.000 voor onvoorziene uitgaven. Wij zijn daarmee van mening dat sprake is van een reëel en structureel sluitend begrotingsbeeld. Van het begrotingsjaar 2020 kunnen we het volgende beeld geven:
Bedragen x € 1.000
| LASTEN | BATEN | SALDO | |
| Beleidsveld 0 - Bestuur en ondersteuning | 20.627 | -89.485 | -68.858 |
| Beleidsveld 1 - Veiligheid | 4.910 | -24 | 4.886 |
| Beleidsveld 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 6.640 | -385 | 6.255 |
| Beleidsveld 3 - Economie | 11.815 | -11.052 | 763 |
| Beleidsveld 4 - Onderwijs | 7.620 | -1.339 | 6.281 |
| Beleidsveld 5 - Sport, cultuur en recreatie | 17.882 | -3.668 | 14.214 |
| Beleidsveld 6 - Sociaal domein | 52.118 | -13.782 | 38.336 |
| Beleidsveld 7 - Volksgezondheid en milieu | 9.074 | -8.726 | 348 |
| Beleidsveld 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 12.940 | -10.100 | 2.840 |
|
Totaal van de beleidsvelden |
143.626 | -138.561 | 5.065 |
| Algemene dekkingsmiddelen (taakvelden 0.5 / 0.61 / 0.62 / 0.64 en 0.7) | 213 | -86.808 | -86.595 |
| Overhead (taakveld 0.4) | 13.595 | -331 | 13.264 |
| Heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) | 235 | 0 | 235 |
| Onvoorzien (taakveld 0.8) | 100 | 0 | 100 |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen etc. | 14.143 | -87.139 | -72.996 |
| Subtotaal exclusief algemene dekkingsmiddelen etc.. | 129.483 | -51.422 | 78.061 |
|
Totaal van de beleidsvelden |
143.626 | -138.561 | 5.065 |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 5.250 | -10.975 | -5.725 |
| Geraamd resultaat 2020 (= begrotingsbeeld) | 148.876 | -149.536 | -660 |
| Incidentele lasten en baten | -7.138 | 6.445 | -693 |
| Structureel begrotingssaldo | 141.738 | -143.091 | -1.353 |