Overzicht

Jaarrekening 2020

Hoofdstukken

Voorwoord

Algemeen

Resultaat dienstjaar en bestemming saldo

Toelichting en cijfermatige analyses

Algemeen

Inleiding Jaarverslag en leeswijzer

Algemeen

Jaarverslag

Jaarrekening

Kerngegevens sociale structuur

Kerngegevens (sociale structuur)

Kerngegevens fysieke structuur

Kerngegevens (fysieke structuur)

Kerngegevens: financiële structuur

Kerngegevens (financiële structuur)

Organogram

Organogram

Toelichting op de controleverklaring

Toelichting op de controleverklaring

Raadsbesluit vaststelling jaarrekening

Raadsbesluit tot vaststelling van de jaarrekening

Jaarverslag

Jaarverslag

Programma's Binnenstad, Duurzaamheid, Economie en Veiligheid

Ambitie

Programma Binnenstad

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2020?

B20 | 9.037 Begeleiden en medewerking verlenen aan transformatie plannen (van panden)

B20 | 9.041 Evenementen in centrum met stakeholders

B20 | 9.046 Medewerking verlenen aan herpositionering De Els

B20 | 9.049 Pilot meetinstrument bezoekers en loopstromen 2020

B20 | 9.051 Realiseren doorsteek Taxandriazone via Winterdijk naar Grotestraat west

B20 | 9.053 Uitdunnen (verkeers)borden in het centrum 2020

B20 | 9.058 Vervangen toegangscontrole en verbeteren betaalmogelijkheden parkeren

B20 | 9.059 Visie ruimtelijk-functionele invulling Kropholler ensemble

B20 | 9.060 Volop Waalwijk

B19 | 9.017 Meer woonfuncties in het centrum creëren

Wat hebben we niet gedaan in 2020?

B19 | 9.020 Oprichten BIZ

B20 | 9.033 Aantrekken leer retail & ambacht

Programma Duurzaamheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2020?

B20 | 2.011 Green deal Havens

B20 | 9.035 Afvalbeleid actualiseren

B20 | 9.038 Beleid E-laadpalen opstellen

B20 | 9.040 Eigen in- en aankoopbeleid aanpassen (duurzaamheidscriteria)

B20 | 9.044 Kadernota grootschalige opwek vaststellen

B20 | 9.048 Opstellen transitievisie warmte

B20 | 9.050 PvA verduurzamen gemeentelijk vastgoed

B20 | 9.052 Selective Energy Linking (SEL)

B20 | 9.054 Uitvoering klimaatstresstest en risico-analyse

B20 | 9.055 Uitvoering plan openbare lichtvoorziening vaststellen

B20 | 9.056 Vaststellen Integraal Waterplan

B20 | 9.057 Vaststellen regiobod REKS

B19 | 9.024 Project natuur in de wijk

B19 | 7.003 Ecologische verbindingszones

B19 | 7.004 Energiebesparing

B19 | 7.006 Gebiedsontwikkeling Westelijke Langstraat

B19 | 9.010 Groene agenda

Wat hebben we niet gedaan in 2020?

Programma Economie

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2020?

B20 | 9.034 Accountmanagement plan

B19 | 3.003 Get ahead in Europe

B19 | 3.009 Samenwerking in Midpoint Brabant

B19 | 9.025 Project veilig en aantrekkelijk bedrijventerrein

Wat hebben we niet gedaan in 2020?

B19 | 3.002 Actualisatie van het Economisch Programma Langstraat

Programma Veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2020?

B20 | 9.036 AVG in relatie tot zorgdomein veiligheid

B20 | 9.039 Datagedreven werken programma veiligheid

B20 | 9.045 Leerstoel ondermijning Langstraat opzetten

B20 | 9.047 Ontwikkelen meetinstrument indicatoren

B19 | 9.022 Opzetten ‘bureau ondermijning'

B19 | 9.023 Pilot Samen beter in preventie

B19 | 9.026 Samenwerking met financiële sector

B19 | 9.011 Herijken preventief jeugdbeleid

B19 | 9.004 Camera-toezicht optimaliseren (centrum & Haven 1-8)

Wat hebben we niet gedaan in 2020?

B20 | 9.042 Formuleren rollen en taken van de gemeente op het gebied van cybercriminaliteit

Beleidsveld 0 | Bestuur en ondersteuning

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Bestuur

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2020?

B20 | 0.011 Periodieke VISIEWIJS

Wat hebben we niet gedaan in 2020?

Burgerzaken

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2020?

B20 | 0.013 Uitvoering klanttevredenheidsonderzoek balie Publiekszaken

B20 | 0.014 Verbeteren digitale formulieren

Wat hebben we niet gedaan in 2020?

B19 | 0.005 Integraal monitoring klanttevredenheid opstarten

Financiën

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2020?

B20 | 0.010 Invoeren verblijfsbelasting arbeidsmigranten

Wat hebben we niet gedaan in 2020?

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 1 | Veiligheid

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Fysieke & Integrale veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2020?

B20 | 1.010 2 extra FTE bouwhandhaving

B20 | 1.011 Altijd acteren na meldingen inwoners & bedrijven

B20 | 1.012 Bestuurlijk interventieteam

B20 | 1.013 Inzet wijk GGZ'er

B20 | 1.014 Project veiliger en leefbaarder Bloemenoordplein

B20 | 1.015 Risico RKC minimaliseren met partners

B20 | 1.016 Uitvoering Damoclesbeleid

B20 | 1.017 Vergroten pakkans door extra inzet BOA

B19 | 1.005 Professionalisering crisisorganisatie

B19 | 1.009 Uitvoering Omgevingsbeleid & uitvoering jaarplan Handhaving

Wat hebben we niet gedaan in 2020?

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Ambitie

Duurzaam en innovatief

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2020?

B19 | 2.003 Mobility As A Service pilots

B19 | 2.005 Plaatsen E-oplaadpunten

B19 | 2.008 Realiseren snelfietsroute Waalwijk - Tilburg en Waalwijk - 's-Hertogenbosch

Wat hebben we niet gedaan in 2020?

B19 | 2.002 Lobbyen voor betere OV verbindingen

B19 | 2.004 Onderzoek naar behoefte servicebus dorpskernen

Economische bereikbaarheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2020?

B19 | 2.001 Inzetten op een Noordelijke randweg

B19 | 2.007 Project Kerkvaartse Haven

B19 | 2.010 Volumeafspraken maken met bedrijven voor watertransport

B20 | 2.012 Netwerk-lobby versterken richting overige wegbeheerders

B20 | 2.011 Green deal Havens

B20 | 2.018 Uitvoeringsmaatregelen IUP 2020

Wat hebben we niet gedaan in 2020?

B20 | 2.013 Nulmeting rijtijdenonderzoek t.b.v. indicator

B20 | 2.015 Ontwikkelen prognose en monitor watertransport

Stedelijke omgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2020?

B20 | 2.014 Ontwikkelen normering en monitor t.b.v. indicator parkeren

B20 | 2.017 Pilot Smart Mobility: gebruik deelauto's

Wat hebben we niet gedaan in 2020?

B20 | 2.016 Parkeerstrategie formuleren

Belangrijkste kaders

Verbonden Partijen

Beleidsveld 3 | Economie

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Aantrekkelijke gemeente voor bedrijven / Regionaal werkgelegenheidscentrum

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2020?

B20 | 3.011 Baanbrekers

B20 | 3.013 Uitvoering detailhandelvisie

B20 | 3.015 Ontwikkelen / aankopen methodiek kwaliteitsscore

B19 | 3.001 Aanleg Oostelijke Insteekhaven

B19 | 3.004 Herstructurering bestaande bedrijventerreinen

B19 | 3.006 Ontwikkeling Haven 8

B19 | 3.008 Regionaal Bureau voor Toerisme

B19 | 3.010 Structurele invulling accountmanagement in de gemeente

Wat hebben we niet gedaan in 2020?

B20 | 3.012 Maasoevers-Scharlo vraaggericht ontwikkelen

B20 | 3.014 We hosten 1 (inter)nationaal event schoen-leder voor 2022

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 4 | Onderwijs

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Onderwijs

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2020?

B20 | 4.012 Huisvesting basisscholen Vrijhoeve, Meerdijk, Koningsschool

B20 | 4.013 Uitvoeringsprogramma Jongleren 0-6 2019/2020

B20 | 4.014 Uitvoeringsprogramma Waalwijk Taalrijk 2020

Wat hebben we niet gedaan in 2020?

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 5 | Sport, cultuur en recreatie

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Sportbeleid en -accommodaties

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2020?

B20 | 5.019 Aanleg kunstgrasvelden

B20 | 5.022 Herinrichting sportpark SSC

B20 | 5.023 Ontwikkelen nieuwe sportvisie (incl. lokaal sportakkoord)

B20 | 5.024 Renovatie toplagen KMHC Waalwijk

Wat hebben we niet gedaan in 2020?

B20 | 5.025 Renovatie zwembaden

Cultuur, recreatie en openbaar groen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2020?

B20 | 5.020 Cultuurvisie opstellen

B20 | 5.021 Groenvisie opstellen

B19 | 5.001 Behoud kinderboerderij/Hertenkamp

Wat hebben we niet gedaan in 2020?

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 6 | Sociaal Domein

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Integrale aanpak sociaal domein

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2020?

B20 | 6.024 Invoeren continue meting klanttevredenheid

B20 | 6.026 Ondersteunen jongeren ter voorkoming van uitval (schoolwerk)

B20 | 6.028 Plan van aanpak echtscheidingen

B20 | 6.029 Uitvoeren (raads)evaluatie team WijZ

Wat hebben we niet gedaan in 2020?

B19 | 6.020 Voldoen aan taakstelling beschut werken

Sociale veerkracht

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2020?

B20 | 6.023 Implementatie inburgering

B20 | 6.030 Uitvoeren 2 domotica pilots tot aan 2022

B19 | 6.001 Burgerinitiatieven stimuleren

B19 | 6.013 Sluitende aanpak dementie

Wat hebben we niet gedaan in 2020?

B20 | 0.015 Vervolg Burgerbegroting bepalen

Waalwijkers zijn gezond

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2020?

B20 | 6.022 Advies implementatie wet GGZ

B20 | 6.027 Opstellen Nota gezondheidsbeleid

Wat hebben we niet gedaan in 2020?

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Gezonde leefomgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2020?

B20 | 7.010 Alle milieuthema's voorbereiden op integratie omgevingswet

B20 | 7.011 Onderzoek naar geluidsoverlast A59

B20 | 7.012 Opstellen verordening geurkwaliteit

Wat hebben we niet gedaan in 2020?

B19 | 7.001 Actualiseren van het BP Geluidtoedeling

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Ambitie

Doelstellingen

Verplichte indicatoren (BBV)

Volkshuisvesting

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2020?

B20 | 8.016 Faciliteren bijzondere woonvormen

B20 | 8.017 Faciliteren langer zelfstandig wonen

B20 | 8.019 Huisvesting starters

B19 | 8.002 Evaluatie en monitoring beleid arbeidsmigratie

Wat hebben we niet gedaan in 2020?

B19 | 3.007 Realiseren van adequate opvang voor arbeidsmigranten

Ruimtelijke ordening

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we gedaan in 2020?

B20 | 8.015 Actief grondbeleid

B20 | 8.018 Faciliterend grondbeleid

B20 | 8.020 Uitvoeren PvA Waalwijk Omgevingswet-proof

Wat hebben we niet gedaan in 2020?

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en overige baten en lasten

Overhead

Overige baten en lasten

SISA

Algemeen

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Paragrafen

Inleiding

Inleiding

Lokale heffingen

Lokale heffingen

Lokale lastendruk

Kwijtscheldingen

Overzicht belastingopbrengsten 2013-2020

Kostendekkendheid tarieven

Weerstandsvermogen

Inleiding

Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen

Risicokaarten

Drugsafval

Schade door verkeerde- of niet-handhaving

Communicatie

Rampenbestrijding en financiële aansprakelijkheid

Evenementenbeleid en kermissen

Realisering Oostelijke Insteekhaven

Achterstanden archivering

Exploitatie sportaccomodaties

Te ondiepe havens, plaatsen nooddeuren sluis

Onderhoud van de openbare ruimte

Risico's t.a.v. speeltoestellen/plaatsen

Bereikbaarheid

Civieltechnische werken

Risico's bestemmingsplannen en bouwgrond-exploitatie

Tijdige betaling erfpachtcanon

Coronacrisis (Covid-19)

Garanties sportverenigingen (voetbal, handbal, tennis en hockey), garanties rechtspersonen op maatschappelijk vlak (WSW, Casade, St. Maasduinen, Thuishoven) en overige

Verzekeringen

Onzekerheid accres / financiële crisis, ontoereikende middelen bij beleidswijzigingen en / of nieuw beleid, stagnatie veronderstelde eigen groei

Renterisico en liquiditeitsrisico

Aanslag BTW/OB: onjuist uitgevoerde structuur leidt tot extra BTW-heffing

Zijn we goed voorbereid op een calamiteit/pandemie

Transitie AWBZ - Wmo 2015: Kunnen we zorgplicht beperken / afbakenen

Transitie jeugdzorg

Wmo-huishoudelijke hulp

Participatie

Databeveiliging

Explosieven

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Milieu-/bodemsanering

Voormalige stortplaats Gansoyensesteeg

Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Voorraad gronden

Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

Beheer openbare ruimte

Groen

Openbare verlichting

Water / Riolering

Wegen/verhardingen

Vastgoed

Inleiding

Doelstellingen

Ontwikkelingen vastgoedportefeuille

Duurzaam vastgoed

Financieel resultaat

Bijlagen

Actiepunten 2021

Financiering (en treasury)

Financiering (en treasury)

Bedrijfsvoering

HRM

Planning & Control

Interne controle

ICT

Informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens (privacy)

Communicatie

Inkoop

Subsidieverwerving

Verbonden Partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Regionale Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)

Streekarchief Langstraat Heusden Altena

GGD Hart voor Brabant

Regionale ambulance-voorziening Brabant Midden-West-Noord

Baanbrekers

ROM/Hart van Brabant/Midpoint

Vennootschappen en Coöperaties

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)

Parkmanagement

Enexis Holding N.V.

Brabant Water N.V.

Vordering op Enexis B.V.

CBL Vennootschap B.V.

Verkoop Vennootschap B.V.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

Claim Staat Vennootschap Amsterdam B.V.

Stichtingen en Verenigingen

Stichtingen en Verenigingen

Overige verbonden partijen

Overige verbonden partijen

Grondbeleid

Grondbeleid

Financiële gevolgen Coronacrisis

Financiële gevolgen coronacrisis

Financiële jaarrekening 2020

Algemeen

Algemeen

Balans per 31 december

Activa 31-12

Activa

Passiva 31-12

Passiva

Programmarekening over het boekjaar

Inleiding

Overzicht resultaten per beleidsveld

Resultaten per beleidsveld

Taakvelden per beleidsveld

Overzicht taken per beleidsveld

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichtingen financieel verslag en algemeen

Jaarrekeningresultaat

Budgetoverheveling 2020 naar 2021

Liquiditeitspositie

Reserves/eigen vermogen

Belangrijkste mutaties

Financieringspositie

Schatkistbankieren

Verloop algemene reserve

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Vaste activa

Financiële vaste activa

Belangrijkste lopende investeringen

Vlottende activa

Uitzettingen korter dan 1 jaar

Toelichting uitzettingen korter dan 1 jaar

Liquide middelen en overlopende activa

Eigen vermogen

Staat van reserves

Toelichtingen reserves

Staat van voorzieningen

Toelichting voorzieningen

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar

Vlottende passiva

Waarborgen en garanties

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Toelichting per beleidsveld

Jaarrekeningresultaat

Toelichting afwijkingen beleidsveld 0 | Bestuur en ondersteuning

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 1 | Veiligheid

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 3 | Economie

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 4 | Onderwijs

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 5 | Sport, cultuur en recreatie

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 6 | Sociaal domein

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 7 | Volksgezondheid en milieu

Toelichtingen

Toelichting afwijkingen beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Toelichtingen

Analyse begrotingsafwijkingen

Algemeen

Begrotingsafwijking Beleidsveld 1

Toelichting beleidsveld 1

Begrotingsafwijking Beleidsveld 3

Toelichting beleidsveld 3

Begrotingsafwijking Beleidsveld 4

Toelichting beleidsveld 4

Begrotingsafwijking Beleidsveld 6

Toelichting beleidsveld 6

Afwijkingen op kredieten

Toelichting kredietoverschrijdingen

Overzicht incidentele baten en lasten

Algemeen

Overzicht structurele mutaties reserves

Overzicht structurele mutaties reserves

Informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Verantwoordingsmodel WNT