Overzicht | Voorjaarsbericht 2021

1. Inleiding

Inleiding

2. Samenvatting beleid en financiën

Samenvatting beleid

Algemeen

Samenvatting financieel

Algemeen

Financieel beeld na Voorjaarsbericht 2021

Voorstellen die voortkomen uit het Najaarsbericht 2020

Voorstellen Voorjaarsbericht 2021

Samenvatting voortgang ombuigingen

Doelstellingen

Stand van zaken ombuigingen sociaal domein

O.SD | 1. Beheersmaatregelen jeugd (2019)

O.SD | 2. Extra besparing lopende beheersmaatregelen

O.SD | 3. Aanvullende maatregelen Jeugd/Wmo

O.SD | 4. Extra rijksmiddelen

O.SD | 5. Budgetplafond HbH

Stand van zaken overige ombuigingen

3.1 Programma's Binnenstad & Duurzaamheid

Ambitie

Ambitie

Binnenstad

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.013 | Investeringen in de binnenstad

Financiële afwijkingen

Duurzaamheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B21 | 9.001 Voorbereiding definitief bod REKS

B21 | 9.002 Kadernota grootschalige opwek vaststellen

B21 | 9.003 Realisatie informatieloket

B21 | 9.004 Verduurzaming sportverenigingen

B21 | 9.005 Verkenning kringlooplandbouw

B21 | 9.006 Verduurzamen evenementenbeleid

Financiële afwijkingen

3.2 Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning

Bestuur

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.016 | Waalwijk stad van kennis & talent / stop braindrain

A.017 | Samenwerking Tilburg University, academische. werkplaats

A.018 | Datagedreven werken

Financiële afwijkingen

VJB21 | 0.01 Storting in voorziening wethouderspensioenen APPA

Burgerzaken

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

VJB21 | 0.02 Automatiseringskosten Publiekszaken

VJB21 | 0.03 Gratis huwelijken / huwelijksleges

Financiën

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

VJB21 | 0.04 Doorwerking Decembercirculaire 2020

VJB21 | 0.05 Doorwerking Maartbrief 2021 algemene uitkering

VJB21 | 0.06 Onderuitputting kapitaallasten product 915 / overige kredieten

VJB21 | 0.07 Verkoop diverse panden en percelen

VJB21 | 0.08 Banenafspraak banen 2021

VJB21 | 0.09 Extra capaciteit Concernjuristen

3.3 Beleidsveld 1 | Veiligheid

Integrale veiligheid

Wat willen we bereiken in 2021?

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.019 | Ambities programma veiligheid

Financiële afwijkingen

VJB21 | 1.01 Borgen rechtmatigheid van zorg in 2021

Fysieke veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

VJB21 | 1.02 Parkeertoezicht: incidenteel voordeel aanbesteding parkeren P1

3.4 Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Duurzaam & Innovatief

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.014 | Investeringen in duurzame mobiliteit

Financiële afwijkingen

Economische bereikbaarheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

Stedelijke omgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

VJB21 | 2.01 Optimalisatie gladheidsbestrijdingsplan

VJB21 | 2.02 Onderhoud elektrotechnische installaties conform ARBO richtlijnen

VJB21 | 2.03 Extra onderhoud bluswatervoorzieningen

VJB21 | 2.04 Openbare verlichting

3.5 Beleidsveld 3 | Economie

Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B21 | 3.001 Leather made Smart

A.003 | Continuering inzet vanuit programma economie

Financiële afwijkingen

3.6 Beleidsveld 4 | Onderwijs

Onderwijs

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.020 | Nieuw jeugdbeleid m.b.t. nieuw jeugdkader 2020

A.021 | Preventief interventieteam basisschoolleerlingen

Financiële afwijkingen

VJB21 | 4.01 Harmoniseren tarieven en vergoedingen sportvelden onderwijsgebruik

VJB21 | 4.02 Regiovervoer - leerlingenvervoer

3.7 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Cultuur, Recreatie en Openbaar groen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.024 | Uitvoering evenementenbeleid

A.027 | Tegemoetkoming waardevolle bomen particulieren

Financiële afwijkingen

VJB21 | 5.01 Niet bestede middelen 2021 MuseumPlus toevoegen aan reserve MuseumPlus

VJB21 | 5.02 Subsidie Bibliotheek Midden-Brabant 2021

Sportbeleid en -accommodaties

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

3.8 Beleidsveld 6 | Sociaal domein

Integrale aanpak sociaal domein

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

VJB21 | 6.01 Regiovervoer vraagafhankelijk vervoer

VJB21 | 6.02 Budget jeugdzorg via Hart van Brabant

VJB21 | 6.03 Uitkomsten AEF-onderzoek jeugdzorg

Sociale veerkracht

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.022 | Echtscheidingsloket

A.023 | Integratiebeleid arbeidsmigranten

A.025 | Culturele projecten in sociaal domein

A.026 | Schuldhulpverlening

Financiële afwijkingen

Volksgezondheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

3.9 Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu

Gezonde leefomgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

VJB21 | 7.01 Riolering: verwerking gegevens IWW

VJB21 | 7.02 Lagere opbrengst oud papier

VJB21 | 7.03 Extra communicatie over afval

VJB21 | 7.04 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

3.10 Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Ruimtelijke ordening

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.028 | Uitwerken ambities fysiek domein

Financiële afwijkingen

VJB21 | 8.01 Correctie op ombuiging O.061 wijkbudgetten

Volkshuisvesting

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

4. Majeure projecten

Insteekhaven

Insteekhaven

MuseumPlus

MuseumPlus

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

5. Begrotingswijzigingen 2021

Begrotingswijziging 2021

6. Verloop budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

Doelstellingen

Verloop budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

BO20-21 | 01. Sportbeleid

BO20-21 | 02. Integrale aanpak sociaal domein

BO20-21 | 03. Begeleiding doelgroepen

BO20-21 | 04. Jongerencentra Waalwijk

BO20-21 | 05. Wet inburgering

BO20-21 | 06. Begeleiding statushouders

BO20-21 | 07. Integratie uitkering inburgering

BO20-21 | 08. Maatschappelijke activering

BO20-21 | 09. Armoedebeleid

BO20-21 | 10. Praktijkondersteuner JGGZ

BO20-21 | 11. Herontwikkeling Hoofdstraat 65 Sprang Capelle

BO20-21 | 12. Sloop de Wierd, St. Crispijnstraat

BO20-21 | 13. Groene Agenda

BO20-21 | 14. Onderhoud bruggen

BO20-21 | 15. Cultuurfonds

BO20-21 | 16. Asbestsanering gemeentelijke gebouwen

BO20-21 | 17. Inhuur personeel inzake wegwerken achterstanden informatiebeheer

BO20-21 | 18. Kinderboerderij 't Erf

BO20-21 | 19. Begeleiding

BO20-21 | 20. Taalniveau

BO20-21 | 21. Opleidingsbudget

BO20-21 | 22. Aanpak dak- en thuisloosheid

BO20-21 | 23. Koploperproject cliëntondersteuning

7. Kredieten

Afgesloten kredieten

Afgesloten kredieten

Nacalculaties afgesloten kredieten

Nacalculaties afgesloten kredieten

8. Financiële gevolgen Coronacrisis

Financiële gevolgen Coronacrisis